제316회 전주시의회 임시회 행 정 위 원 회

2015년도

주요업무계획

감 사 담 당 관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	2
□	주 요 업 무 추 진 계 획	-------	3

일  반  현  황

□ 기  구 : 감사담당관 4담당

											감사담당관
감사담당								조사담당										기술감사담당									직소민원담당

□ 정․현원

구 분	총계	일 반 직
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	5	8	3	1
현 원	16	1	4	11	0	0

□ 2015 예산 현황 : 187백만원

○ 인건비108백만원(57.8%), 기본경비61백만원(32.6%), 사업비18백만원(9.6%)

□ 감사대상기관

계	직속기관 사 업 소	구 청	시설관리 공 단	출연기관	민간위탁 시 설
64개	7	2	1	5	49

담당별 주요기능

과명	담 당 별	분 장 사 무
감사담당관	감 사	○ 감사계획 수립 및 시행 ○ 상급기관 감사 수감 ○ 주민감사청구제 운영 ○ 감사정보시스템 운영 ○ 공무원 징계 및 소청에 관한 사항 ○ 공직자재산등록 및 공직자윤리위원회 운영
	조 사	○ 공직기강 감찰활동 ○ 비위조사 및 예방활동 ○ 검․경 통보사항 조사처리 ○ 부패방지 업무처리 ○ 진정 및 탄원 민원처리(일반) ○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영
	기술감사	○ 공사, 용역, 물품 등 일상감사 및 계약심사 ○ 건설공사 기동감찰 ○ 공사분야 자체감사 전담 ○ 진정 및 탄원 민원처리(토목․건축분야)
	직소민원	○ 직소민원 상담 및 처리 ○ 사이버민원 신고센터 민원 분석 처리 ○ 120번 생활민원 상담 및 접수 ○ 각 부서 생활민원 처리 지도

주요업무 추진계획

□	시정의 성공적 수행을 지원하는 자체감사 운영 --	4
□	공직사회의 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영 --	5
□	청렴하고 신뢰받는 공직문화 정착 ------------	6
□	건설공사 품질확보를 위한 사전감사활동 강화 ---	7
□	현장중심 민원처리로 시정 만족도 제고 ---	8

시정의 성공적 수행을 지원하는 자체감사 운영

○  민선6기 시정주요시책과 연계한 감사활동을 효과적으로 추진,

시민과 소통하는 열린감사를 통해 시민의 신뢰성을 확보하여 건전

하고 투명한 지방재정 운영을 위한 감사활동 전개

□ 추진개요

○ 종합(재무)감사 : 23개 기관

▹ 직속기관․사업소(4) : 보건소, 맑은물사업소, 완산도서관, 덕진도서관

▹ 구    청(1) : 덕진구청

▹ 출연기관(3) : 정보문화산업진흥원, 인재육성재단, 문화재단

▹ 민간위탁시설(15) : 음식물류폐기물자원화시설, 전주권소각자원센터, 전주영화종합촬영소, 전주시다문화가족지원센터,  청소년문화시설(6개소), 전주시립어린이집(5개소)

○ 특정감사 : 3개 분야(안전관리 외 2개 분야)

□ 추진계획

○ 시정 주요 사업의 성공적 완수를 위한 지원 강화

- 시정 주요시책에 대한 상시 모니터링 체계 구축

- 도출된 문제점에 대한 대안 마련 및 해결방법 제시

○ 시민과 소통하는 열린 감사제도 운영

- 시민감사관 참여 활성화로 공정하고 투명한 감사 운영

- 감사대상기관 사전 공개․시민 제보사항 접수․처리

- 감사 결과 홈페이지 공개

○ 수감기관의 애로사항을 도와주는 컨설팅 감사 실시

- 불합리한 제도개선 및 우수사례 발굴 전파

- 출연기관․민간위탁시설을 대상 맞춤형 회계, 문서교육 등 실시

공직사회의 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영

○ 공직자의 부정한 재산증식 방지 및 공무집행의 공정성 확보로

국민에 대한 봉사자로서의 신뢰받는 투명한 공직 윤리 확립

□ 추진개요

○ 정기재산등록 대상 : 총 396명

- 공개대상자(36명) : 시장, 시의원(34명), 시설관리공단이사장

- 비공개대상자(360명) : 4급 이상 공무원, 5~7급 특정분야 공무원

[감사․세무․건축․토목․환경․식품위생분야]

○ 재산등록 심사 관할

- 시장․부시장(3급이상)   : 정    부  공직자윤리위원회

- 시의회의원․4급 공무원  : 전라북도  공직자윤리위원회

- 5급 이하 공무원         : 전 주 시  공직자윤리위원회

○ 등록의무부서 : 33개 부서(본청 9, 사업소 8, 구청 12, 공직유관단체 4)

- 공직유관단체 : 시설관리공단, 정보문화산업진흥원, 기계탄소기술원

한국전통문화전당

○ 공직자윤리위원회 개최 : 정기(11월) 및 수시

□ 추진계획

○ 2015년 정기재산변동 신고                  : ’15. 2.28일까지

- 정기재산변동 조기신고 독려

- 고지거부 허가자 재심사 신청 및 심사결정(매 3년)

- 주식백지신탁제도 안내(재산공개대상자 및 4급 이상 공무원)

○ 공개대상자 재산등록사항 공개               : ’15. 3월

○ 신고재산의 적정성 여부 확인                : ’15. 5월

○ 5급이하 재산등록 심사 및 조치              : ’15. 11월

○ 공직자윤리위원회 연차보고서 제출(시의회)    : ’15. 11월

○ 2015년 수시재산등록 변동신고              : 연 중

- 인사이동 및 퇴직 등 사유발생시 신규등록, 의무면제 및 퇴직신고

청렴하고 신뢰받는 공직문화 정착

○ 취약분야 중점관리 및 청렴시책 적극 추진으로 청렴하고 신뢰받는 공직문화 정착과「클린 전주」조성

□ 추진개요

○ 청렴 마인드 확산 및 청렴 조직문화 형성을 위한 시책발굴 추진

○ 취약분야 중점 관리로 민원서비스의 질 향상 및 청렴도 제고

○ 비위사항에 대한 엄정한 조사감찰로 비위발생 예방

□ 추진계획

○ 청렴교육 : 전직원 청렴교육․부패취약분야 공무원 집합교육(연1회),                   청렴연수원 사이버교육 홍보 및 수강 독려

○ 청렴카페 상시 운영(청렴 우수사례, 공무원 행동강령 위반사례 공유)

○ 계약, 인․허가 등 청렴도 취약분야 중점 관리

- 공사 및 인허가 등 청렴도 취약분야 현장 수시점검

- 계약 시 청렴서한문, 시민고객의 권리 발송으로 청렴 의지 천명

- 청렴해피콜 실시로 민원처리 사후 고객만족도 모니터링 및 친절도 점검

○ 공직사회 비위행위 차단을 위한 조사감찰 활동 강화

- 수시(명절, 연말연시 중점), 언론보도, 민원 불편사항 등 확인

○ 청백-e(통합 상시모니터링)시스템을 통한 비위 발생 사전 차단

- 이호조 등 개별 시스템 자료 연계로 비위예방 및 행정 효율성 증대

건설공사 품질확보를 위한 사전감사활동 강화

사전감사(일상감사, 계약심사, 기동감찰) 활동을 통한 건전한

재정운영과 효율적이고 건실한 사업집행으로 건설공사 품질확보

□ 사업개요

○ 계약심사 : 공사 3억원(전문 2억원), 용역 7천만원, 물품 2천만원 이상

□ 설계변경 : 계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해계약금액의 10%이상 증가하는 경우

○ 일상감사

□ 공사 : 본청(사업소) 2억원 이상, 구청 1억원 이상, 시설관리 공단 및 출연기관 5천만원 이상

□ 용역 : 5천만원 이상, 물품 : 2천만원 이상

□ 낙찰자 결정을 위한 평가기준, 주요정책의 집행업무, 예산관리          업무, 그 밖의 업무 등

※ 설계변경 : 일상감사를 받은 금액의 10% 또는 3천만원 이상 증가 시

○ 공사현장 및 공용시설 기동감찰

- 정기감찰 : 계약심사 및 일상감사 대상 건설공사

- 수시감찰 : 주민생활과 밀접한 공사, 공용시설의 시민불편사항 등

□ 추진계획

○ 계약심사 및 일상감사 강화

- 주요사업 등에 대한 행정적 낭비요인과 시행착오 사전예방

- 공사현장 여건을 감안한 설계 적정성 여부 중점 심사

○ 기동감찰 강화

- 정기 및 수시 기동감찰을 통하여 시공 적정성 여부 확인

- 시민의 안전과 불편을 초래하는 공사현장 및 공용시설물 중점 감찰     ○ 건설관련 공무원 직무능력 제고를 위한 교육 실시: ’15. 12월중

현장중심 민원처리로 시정 만족도 제고

○  현장중심 민원처리로 행정의 손길이 미치지 못하여 발생하는

고충이나 불편사항을 적극 해결하여 시정에 대한 만족도 제고

□ 사업개요

○ 대상민원 : 120번 전화․사이버․스마트폰․직소민원

○ 민원처리 절차

◾ 민원신청⇒ 분류․이첩(처리계획 수립)⇒ 처리결과 통보(중간통보,   SMS전송)⇒ 사후관리(현장점검, 만족도 조사)

※ 스마트폰 생활민원은 생활불편 앱(App)을 다운받아 사진 등 현황을 신고하면 새올행정 전자민원에 접수되어 신속 처리

□ 추진계획

○ 신속․정확한 민원 처리를 위한 처리실태 분기별 현지 점검

○ 주요민원에 대해서는 관련부서와 현지 합동점검 등으로 중재·해결

○ 반복 고질민원에 대한 상담․조정․협의내용 등 처리사항 체계적 관리

- 민원자료 정비 및 관리카드화를 통한 지속관리

○ 이해관계 등 복합민원은 관련부서와 합동 현장행정 실시

- 현장방문 의견청취와 부서협의를 통한 해결방안 모색

○ 민원처리에 대한 인센티브 및 패널티 부여

- 민원 처리 우수공무원 선발 표창 : 10명(상 하반기 각 5명)

- 지연․미처리 등 업무소홀 부서장 통보 및 수시 감사를 통한 상응 조치