2015. 11. 27(금) ∼ 12. 3(목)

제325회 전주시의회 제2차 정례회 도시건설위원회

2016년도 세입·세출 예산안

검    토    보    고    서

도시건설위원회

전문위원  최 산 정

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 계속비 이월예산  내역          ………     6

◦ 검      토      의      견    ………  7～10

◦ 주요사업조서(5천만원 이상)    ………    별첨

□ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                       (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)             (단위:천원)

□ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2016년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 1조3,424억1천3백만원으로,

2015년도 당초예산액 1조2,833억7천5백만원보다

590억3천8백만원이 증액된 금액으로 2015년도 당초예산 대비 4.6%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 1조1,426억1천7백만원으로

2015년도 당초예산액보다 5.3%인 576억6천만원이

증액하였으며,

◦특별회계는 1,997억9천5백만원으로

2015년도 당초예산액의 0.7%인 13억7천7백만원이 증액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 84.5% 특별회계가 15.5%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2016년도 세입예산 규모는,

1,125억4천8백5십4만2천원으로 전주시 총 세입의 8.38%를 차지하고

있으며, 2015년도 당초예산액의 7.1%인 74억6천9십만6천원이 증액 계상

되었습니다.

◦그중 일반회계가 763억6천8백8십6만2천원으로 2015년도 당초예산액의 9.7%인 67억7천3십8만1천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 361억7천9백6십8만원으로 2015년도 당초예산액의 1.95%인 6억9천5십2만5천원이 증액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

2,355억6천7백9십6만5천원으로 전주시 전체예산의 17.5%를 차지하고 있으며, 2015년도 당초예산액의 7.84%인 171억2천6백4십1만6천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 1,993억8천8백2십8만5천원으로 2015년도 당초예산액의 9.0%인 164억3천5백8십9만1천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 361억7천9백6십8만원으로 당초예산액의 1.95%인 6억9천5십2만5천원이 증가 되었습니다.

- 특별 회계별 주요 증감 내역으로는

․대지보상특별회계는 15억원으로 2015년도 당초예산액의 87.5%인 7억원이 증액 되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 도시디자인담당관 소관은 4억9천5백2십6만7천원으로 2015년 대비

32.5%인 2억3천8백2십7만8천원이 감액되었으며,

○ 생태도시국 소관은 865억6천3백3십9만3천원으로 2015년 대비

19.4%인 140억8천1백9십3만2천원이 증액되었으며,

- 생태도시계획과 소관은 109억4천2백3십4만9천원으로,

2015년 대비 27.4%인 23억5천1백1십2만6천원이 증액되었고,

- 푸른도시조성과 소관은 53억7천7백2십7만9천원으로 2015년 대비

6.9%인 3억9천7백4십만5천원이 감액

- 안전총괄과 소관은 513억1백6십8만4천원으로 2015년 대비

44.9%인 159억2백2십4만8천원이 증액

- 주택과 소관은 189억2십2만1천원으로 2015년 대비

16.1%인 36억2천8백1십5만1천원이 감액

- 신도시사업과 소관은 4억1천8백6십만원으로 2015년 대비

77.7%인 1억4천5백8십8만6천원이 감액되었으며,

○ 사회적경제지원단 소관은 202억3천1백3십7만원으로 2015년 대비 30.4%인 47억1천2백7십만2천원이 증액 편성되었으며,

- 사회적경제과 소관은 115억5천7백8십5만9천원으로 2015년 대비

1.0%인 1억2천7십만4천원이 감액,

- 공동체지원과 소관은 12억9천6백6십1만9천원으로 2015년 대비

8.6%인 1억2천1백8십만6천원이 감액

- 도시재생과 소관은 73억7천6백8십9만2천원으로 2015년 대비

204.6%인 49억5천5백2십1만2천원이 증액편성 되었음

○ 시민교통본부 소관은 641억1천3백9십9만2천원으로 2015년 대비 0.4%인 2억3천4백7십만8천원이 증액 편성되었으며,

- 대중교통과 소관은 507억1천8백4십1만8천원으로 2015년 대비

0.7%인 3억5천5백4십8만4천원이 증액,

- 생태교통과 소관은 32억5천8백8십9만원으로 2015년 대비

39.5%인 21억2천3백7십2만원이 감액

- 도로과 소관은 101억3천6백6십8만4천원으로 2015년 대비

24.6%인 20억2백9십4만4천원이 증액편성 되었음

○ 다음으로 완산구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억5천9백4십8만2천원으로 2015년 대비

17.8%인 3천9백1십7만7천원이 증액

- 경제교통과 소관은 9백7십9만6천원으로 2015년 대비 증감이 없고,

- 생태도시과 소관은 38억8천7백8십1만4천원으로 2015년 대비 4.6%인 1억8천8백4십8만원이 감액

- 건축과 소관은 17억5백9십5만원으로 2015년 대비

3.1%인 5천4백9십만원이 감액

- 건설과 소관은 84억7천7백6십8만원으로 2015년 대비

17.4%인 17억7천9백9십4만원이 감액 편성되었으며,

○ 다음으로 덕진구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억5천9백1십1만9천원으로 2015년 대비

22.1%인 4천6백8십4만4천원이 증액

- 경제교통과 소관은 1천1백7십5만9천원으로 2015년 대비

21.4%인 2백7만원이 증액

- 생태도시과 소관은 26억9천2백1십8만9천원으로 2015년 대비

1.7%인 4천5백6십868천원이 증액

- 건축과 소관은 11억5천3백3십7만원으로 2014년 대비

2.8%인 3천3백2십7만원이 감액

- 건설과 소관은 95억2천7백1십만4천원으로 2015년 대비

4.3%인 4억3천2백3십6만원이 감액편성 되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2016년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2016년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2015년도 예산대비 생태도시 계획과, 안전총괄과, 도시재생과, 도로과, 구청 민원봉사실의 예산이 증액 편성되었습니다.