2016. 11. 29(화) ∼ 12. 6(화)

제336회 전주시의회 제2차 정례회 도시건설위원회

2016년도 제2회 추가경정 예산안

검    토    보    고    서

도시건설위원회

전문위원  안    석

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 명시이월 내역 ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6～11 12～14 별첨

□ 세입․세출 예산안 총괄(전주시전체)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(기능별, 전주시전체)

(단위:천원)

□ 세입예산 총괄(도시건설위원회 소관)         (단위:천원)

□ 세출예산 총괄(도시건설위원회 소관)         (단위:천원)

□ 명시이월 내역(일반회계)

(단위:천원)

□ 명시이월 내역(특별회계)

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2016년도 전주시 제2회 추가경정 예산안

총 규모는 1조4,609억6백8십7만2천원으로,

기정예산액 1조4,431억3백6십4만9천원보다

1.23%인 178억3백2십2만3천원이 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 1조2,518억5백1십3만9천원으로 기정예산액의

1.28%인 158억5천1백8십4만3천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 2,091억1백7십3만3천원으로 기정예산액의

0.94%인 19억5천1백4십8만원이 증액하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 85.7%, 특별회계가 14.3%를 차지하고

있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2016년도 2회 추경예산 세입규모는, 1,160억6천6백9십8만9천원으로

기정예산액의 2.73%인 30억7천9백5십7만6천원이 증액되었으며,

- 전주시 총 세입액 대비 7.94%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 세입은 724억6천8백8십4만원으로

기정예산액의 2.47%인 17억4천9백5십7만6천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계 세입은 435억9천8백1십4만9천원으로

기정예산액의 3.15%인 13억3천만원이 증액되었습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 2,819억4천9백3십1만6천원으로 기정예산액의 2.26%인

62억4천1백5십5만4천원이 증액되었으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 19.29%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 2,383억5천1백1십6만7천원으로 기정예산액의

2.1%인 49억1천1백5십5만4천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계 세출은 435억9천8백1십4만9천원으로

기정예산액의 3.15%인 13억3천만원이 증액되었습니다.

◦ 위원회 소관 주요사업 예산 증감내용으로는,

시민안전담당관 소관에서는

어은 재해위험지구 정비사업에서 30억원을 감액하고

진기들 재해위험지구 정비사업에 30억원을 증액하였으며,

생태도시국 도로하천과 소관에서는

혁신로(호남제일문~동산고가교) 확장사업에 2억원 증액,

삼천동 쑥고개로 개선사업에 5억원을 증액 하였고,

자전거·보행자 겸용도로 정비사업에 10억5천만원을 신규 편성 하였습니다.

사회적경제지원단 사회적경제지원과 소관에서는

사회적기업 일자리창출사업에서 1억3천만 감액,

자활근로사업에서 1억4천9백만원을 감액 하였고,

도시재생과 소관에서는

전주 첫 마중길 조성사업에 2억6천6백만원을 증액하였습니다.

시민교통본부 시민교통과 소관에서는

시내버스 운송사업자 안전·경영·서비스 평가 인센티브에 5억원을

신규 편성하였고,

시내버스 적자노선 및 경영개선 지원에 14억1백만원을 증액 하였습니다.

완산구청 건축과 소관에서는

주민편익 증진사업에 4억3천만원을 증액 하였고,

건설과 소관에서는

백제대로 외 4개노선 도로정비에 7억4천만원을 신규편성 하였습니다.

◦ 전반적으로 일반회계 예산은 49억1천1백만원이 증액 편성 되었고

특별회계 예산은 13억3천만원이 증액 편성되었습니다.

위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되도록 하여야 할

것입니다.