2016. 11. 29(화) ∼ 12. 6(화)

제336회 전주시의회 제2차 정례회 도시건설위원회

2017년도 세입·세출 예산안

검    토    보    고    서

도시건설위원회

전문위원  안    석

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 계속비 이월예산  내역          ………  6～7

◦ 검      토      의      견    ………  8～11

◦ 주요사업조서(5천만원 이상)    ………    별첨

□ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                       (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)             (단위:천원)

□ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2017년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 1조4,285억5백만원으로,

2016년도 당초예산액 1조3,402억9천1백만원보다

851억1천4백만원이 증액된 금액으로 2016년도 당초예산 대비 6.4%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 1조2,148억3천2백만원으로

2016년도 당초예산액보다 5.9%인 679억4백만원이

증액하였으며,

◦특별회계는 2,109억7천3백만원으로

2016년도 당초예산액의 9.1%인 176억1천만원이 증액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 85.2% 특별회계가 14.8%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2017년도 세입예산 규모는,

1,250억1백만원으로 전주시 총 세입의 8.76%를 차지하고

있으며, 2016년도 당초예산액의 6.99%인 81억6천7백만원이 증액 계상

되었습니다.

◦그중 일반회계가 944억8천4백만원으로 2016년도 당초예산액의 6.4%인 51억4천4백만원이 증액되었으며,

◦특별회계는 305억1천6백만원으로 2016년도 당초예산액의 △ 16.65%인

56억6천2백만원이 감액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

2,379억2천2백만원으로 전주시 전체예산의 16.6%를 차지하고 있으며,

2016년도 당초예산액의 △0.1%인 2억3천6백만원이 감액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 2,074억5백만원으로 2016년도 당초예산액의 2.1%인

42억2천1백만원이 증액되었으며,

◦특별회계는 305억1천6백만원으로 당초예산액의 △15.65%인

56억6천2백만원이 감액 되었습니다.

- 특별 회계별 주요 감액 내역으로는

․도시개발특별회계는 101억5천만원으로 2016년도 당초예산액의

△49.9%인 101억1천만원이 감액 되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 도시디자인담당관 소관은 5억2천1백만원으로 2016년 대비

△24.4%인 1억6천8백만원이 감액되었으며,

○ 시민안전담당관 소관은 392억5백만원으로 2016년 대비

3.2%인 12억5백만원이 증액되었으며,

○ 생태도시국 소관은 607억9천7백만원으로 2016년 대비

△1.5%인 9억4천6백만원이 감액되었으며,

- 생태도시계획과 소관은 30억1천3백만원으로 2015년 대비

△23.5%인 9억2천8백만원이 감액되었고

- 푸른도시조성과 소관은 70억5천7백만원으로 2016년 대비

22.7%인 13억4백이 증액

- 주택과 소관은 209억3천2백만원으로 2016년 대비

9.2%인 17억7천2백만원이 증액

- 신도시사업과 소관은 1억1천1백만원으로 2016년 대비

△64.4%인 2억원이 감액

- 도로하천과 소관은 293억5천5백만원으로 2016년 대비

30.0%인 67억7천9백만원이 증액되었고,

○ 사회적경제지원단 소관은 245억7천6백만원으로 2016년 대비

23.6%인 46억9천1백만원이 증액 편성되었으며,

- 사회적경제지원과 소관은 115억1천6백만원으로 2016년 대비

1.0%인 1억1천2백만원이 증액

- 공동체육성과 소관은 13억6천4백만원으로 2016년 대비

13.1%인 1억5천7백만원이 증액

- 도시재생과 소관은 116억9천5백만원으로 2016년 대비

60.8%인 44억2천1백만원이 증액편성 되었음

○ 시민교통본부 소관은 459억4천5백만원으로 2016년 대비

△7.8%인 38억9천8백만원이 감액 편성되었으며,

- 시민교통과 소관은 434억4천만원으로 2016년 대비

3.0%인 13억4천1백만원이 감액

- 교통안전과 소관은 24억4천7백만원으로 2016년 대비

△24.9%인 8억1천1백만원이 감액

- 차량등록과 소관은 1억5천7백만원으로 2016년 대비

△91.7%인 17억4천5백만원이 감액편성 되었음

○ 다음으로 완산구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억4천9백만원으로 2016년 대비

△4.0%인 1천만원이 감액

- 경제교통과 소관은 9백만원으로 2016년 대비 증감이 없고

- 생태도시과 소관은 38억1천9백만원으로 2016년 대비

△3.1%인 1억2천만원이 감액

- 건축과 소관은 25억5천4백만원으로 2016년 대비

△17.1%인 5억2천8백만원이 감액

- 건설과 소관은 117억2천8백만원으로 2016년 대비

33.0%인 29억1천만원이 증액 편성되었으며,

○ 다음으로 덕진구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억4천5백만원으로 2016년 대비

△5.4%인 1천4백만원이 감액

- 경제교통과 소관은 1천1백만원으로 2016년 대비 증감이 없고

- 생태도시과 소관은 31억4천5백만원으로 2016년 대비

14.9%인 4억7백만원이 증액

- 건축과 소관은 21억2천7백만원으로 2016년 대비

7.2%인 1억4천3백만원이 증액

- 건설과 소관은 124억6천8백만원으로 2016년 대비

16.4%인 17억5천5백만원이 증액편성 되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2017년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2017년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2016년도 예산대비 푸른도시조성과, 도로하천과, 도시재생과, 양구청 건설과의 예산이 증액 편성되었습니다.