제337회 전주시의회 임시회 행 정 위 원 회

2017년도

주요업무계획

감 사 담 당 관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	팀 별 주 요 기 능	-------	2
□	주요업무 추진계획	-------	3

일  반  현  황

□ 기    구 : 1담당관 4팀

											감사담당관
총괄감사팀								청렴회계감사팀										직소조사팀									기술감사팀

□ 정․현원

구 분	총계	일 반 직
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	5	9	3	0
현 원	18	1	5	12	0	0

□ 2017년 예산 : 203백만원

○ 인건비 115백만원(56.6%), 기본경비 61백만원(30.1%), 사업비 27백만원(13.3%)

□ 감사 대상기관

계	본 청	직속기관 사 업 소	구 청	공 기 업	출연기관	민간위탁 시 설
60	1	8	2	1	7	41

팀별 주요기능

담 당 별	분 장 사 무
총괄감사팀	○ 총괄 감사계획 수립 및 시행 ○ 상급기관 감사 수감 ○ 주민감사청구제 운영 ○ 공무원 징계 및 소청에 관한 사항 ○ 공직자 재산등록 및 공직자윤리위원회 운영
청렴회계 감 사 팀	○ 민간위탁시설 감사계획 수립 및 시행 ○ 반부패․청렴시책 수립 및 추진 ○ 예비비, 민간자본보조금 일상감사 ○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영 ○ 국민권익위원회 소관 사무
직소조사팀	○ 공직기강 감찰활동 ○ 비위조사 및 예방활동 ○ 검․경 통보사항 조사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(일반) ○ 직소민원 상담 및 처리
기술감사팀	○ 공사, 용역, 물품 등 일상감사 및 계약심사 ○ 건설공사 기동감찰 ○ 공사분야 자체감사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(토목․건축분야)

주요업무 추진계획

□	시정성과 향상을 위한 자체감사 운영	----	4
□	공직사회 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영	----	5
□	청렴문화 체질화로 건강한 공직풍토 조성	----	6
□	예방감사 강화로 건설행정 사업효과 극대화	----	7

시정성과 향상을 위한 자체감사 운영

○ 시정 주요 시책사업에 대한 자체 감사활동을 강화하여 내실 있는

사업 추진으로 시정성과 극대화로 신뢰받는 감사행정 구현

□ 추진개요

○ 감사대상 : 종합(재무)감사 29개 기관, 특정감사 2개 분야

- 직속기관(1) : 보건소

- 사 업 소(3) : 맑은물사업본부, 완산도서관, 덕진도서관

- 구    청(1) : 덕진구청

- 출연기관(4) : 정보문화산업진흥원, 문화재단, 인재육성재단, 푸드통합지원센터

- 민간위탁시설(20) : 사회복지시설 11개소, 아동․청소년시설 3개소, 기타시설 6개소

- 특정감사(1) : 기금운용 및 사회단체보조금 지원 분야

□ 추진계획

○ 시정 주요 시책사업과 연계한 생산적인 감사체계 구축

- 주요 사업 및 시책에 대한 상시 모니터링

- 도출된 문제점에 대한 대안과 해결방안 제시

○ 사후 적발위주 감사 탈피, 컨설팅 감사 실시

- 사업 집행 전 일상감사를 통한 시행착오 예방

- 원활한 사업추진을 위한 사전 컨설팅감사로 적극행정 지원

○ 시민과 소통하는 열린 감사제도 운영

- 시민감사관 참여 활성화로 공정하고 투명한 감사 운영

- 감사 대상기관 사전 공개 및 시민제보사항 접수․처리

- 민간위탁 운영분야 회계감사 강화로 투명성 확보

공직사회 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영

○ 공직을 이용한 부정한 재산증식 방지 및 공무집행의 공정성

확보를 위하여 신고의무의 이행과 심사기준 강화로 공직윤리 확립

□ 추진개요

○ 정기 재산변동신고 대상 : 총 396명

- 공개대상자(36명)       : 시장, 시의원(34명), 시설관리공단이사장

- 비공개대상자(360명)    : 4급 이상 공무원, 5~7급 특정분야 공무원

[감사․세무․건축․토목․환경․식품위생분야 등]

○ 재산등록 심사 관할

- 시장․부시장(3급 이상)  : 정    부  공직자윤리위원회

- 시의회의원․4급 공무원 : 전라북도  공직자윤리위원회

- 5급 이하 공무원       : 전 주 시  공직자윤리위원회

○ 등록의무부서 : 36개부서(본청 12, 의회사무국 1, 사업소 7, 구청 12, 공직유관단체 4)

- 공직유관단체 : 시설관리공단, 정보문화산업진흥원, 탄소융합기술원, 전통문화전당

○ 공직자윤리위원회 개최 : 정기(11월) 및 수시

□ 추진계획

○ 2017년 정기 재산변동 신고                     : 2017. 2. 28한

- 정기재산변동 조기신고 독려, 주식백지신탁제도 안내(재산공개대상자)

- 고지거부 허가자 재심사 신청 및 심사결정(매 3년)

○ 공개대상자 재산등록사항 공개                 : 2017. 3월

○ 2017년 수시 재산등록 변동신고                : 연중

- 인사이동 및 퇴직 등 사유발생 시 신규등록, 의무면제 및 퇴직신고

○ 신고재산의 적정성 여부 확인                  : 2017. 8월 ~ 10월

○ 5급이하 재산등록 심사 및 조치                : 2017. 11월

○ 공직자윤리위원회 연차보고서 제출(시의회)      : 2017. 11월

청렴문화 체질화로 건강한 공직풍토 조성

○ 부패방지 기반구축 및 청탁금지법 안정적 정착을 위한 청렴시책 추진

○ 엄정한 공직기강 확립으로 청렴문화를 정착하여「클린전주」조성

□ 추진방향

○ 반부패 기반구축 및 청탁금지법 안정적 정착

○ 시정 운영의 투명성과 신뢰도 제고

○ 부정부패 예방활동 강화

□ 추진계획

○ 반부패 기반구축 및 청탁금지법 안정적 정착

- 매월 청렴 Day 및 청렴 마일리지제 운영

- 전 직원 청렴교육 의무 이수제

- 회계부정과 비리예방을 위한 청백-e 시스템 상시 모니터링

- 부서별 반부패 자율시책 추진 및 우수부서(개인) 표창

○ 부패유발요인 사전예방 및 비위사항 철저한 조사로 엄중조치

- 부정적인 언론보도, 시민불편사항, 사회적 물의사항 등

- 취약분야(인허가, 계약, 지도단속 등) 청렴 해피콜 운영

- 조직 내 직원 의사소통 부재로 갈등 발생 시 엄중조치

○ 엄정한 공직기강 확립을 위한 감찰체계 구축

- 공무원 품위손상 행위, 일 떠넘기기, 소극적 민원처리 등

- 반복적인 지적사항, 행정절차 및 보고체계 미이행, 관행적 비리 등

예방감사 강화로 건설행정 사업효과 극대화

○ 사전감사 강화로 예산낭비요인을 제거하고 부실공사를 방지하여 건전한

재정운영과 건설공사 품질확보로 사업효과 극대화

□ 추진개요

○ 계약심사 : 공사 3억원(전문 2억원), 용역 7천만원, 물품 2천만원 이상

※ 설계변경 : 계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10%이상 증가하는 경우

○ 일상감사

- 공 사 : 본청(사업소) 2억원 이상, 구청 1억원 이상, 시설관리 공단 및 출연기관 5천만원 이상

- 용 역 : 5천만원 이상      - 물 품 : 2천만원 이상

- 낙찰자 결정을 위한 평가기준, 주요정책의 집행업무, 예산관리 업무 등

※ 설계변경 : 일상감사를 받은 금액의 10% 또는 3천만원 이상 증가 시

○ 공사현장 및 공공용시설 기동감찰

- 정기감찰 : 계약심사 및 일상감사 대상 건설공사

- 수시감찰 : 주민생활과 밀접한 공사, 공공용 시설, 도로굴착 등 시민불편사항

□ 추진계획

○ 계약심사 및 일상감사 강화

- 주요사업 등에 대한 행정적 낭비요인과 시행착오 사전예방

- 공사현장 여건을 감안한 설계 적정성 여부 중점 심사

○ 기동감찰 강화

- 기동감찰을 통한 시공 적정성 여부 확인 및 건설공사 품질향상

- 시민불편을 초래하는 공사현장 및 공공용 시설물 중점 감찰

○ 건설관련 공무원 직무능력 제고를 위한 교육 실시 : 2017. 12월