2018.11.29(목)~12.05(수) 제355회 제2차 정례회

복지환경위원회 제1차 제13항, 제2차 제2항, 제3차 제2항

2019연도 세입•세출 예산안

검    토    보    고    서

복지환경위원회

전문위원  임 현 완

목      차

제 목		폐이지
예산현황	------------	1
가. 전주시 세입ㆍ세출 현황	------------	1
나. 전주시 세출예산 총괄(기능별)	------------	2
다. 전주시 세입예산 총괄(기능별)	------------	3
라. 세입예산 내력(위원회 소관)	------------	4
마. 세출예산 내력(위원회 소관)	------------	5
2. (복지환경국)세입ㆍ세출 예산(안) 목별 현황	------------	6
가. 세입(일반회계)	------------	6
나. 세출(일반회계)	------------	7~8
다. 세입(특별회계)	------------	9
3. 보건소 세입ㆍ세출 예산(안) 목별 현황	------------	10
가. 세입	------------	10
나. 세출	------------	11
4. 상수도 세입ㆍ세출 예산(안) 목별 현황	------------	12
가. 세입(특별회계)	------------	12~13
나. 세출(특별회계)	------------	14~16
5. 하수도 세입ㆍ세출 예산(안) 목별 현황	------------	18
가. 세입(특별회계)	------------	18
나. 세출(특별회계)	------------	19~20
6. 완산구 세입ㆍ세출 에산(안) 목별 현황	------------	21
가. 세입	------------	21
나. 세출	------------	20~22
7. 덕진구 세입ㆍ세출 예산(안) 목별 현황	------------	22
가. 세입	------------	22~23
나. 세출	------------	23~24
8. 계속비 이월 내역	------------	24~25
9. 검토의견	------------	25

2019연도 세입ㆍ세출 예산안

검    토    보    고    서

예산현황

가. 전주시 세입ㆍ세출 예산 총괄

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	증 감 액	비율(%)
합 계		1,660,458,408	100.0%	1,525,833,217	100.0%	134,625,191	8.8
일반회계		1,449,108,961	87.3%	1,325,839,284	86.9%	123,269,677	9.3
특별회계		211,349,447	12.7%	199,993,933	13.1%	11,355,514	5.7
	기타	40,997,175	2.5%	34,380,173	2.3%	6,617,002	19.2
	공기업	170,352,272	10.3%	165,613,760	10.9%	4,738,512	2.9

합 계

일반회계

특별회계

※. 예산기준 : 2013년~2018년 제2회 추가경정예산 예산총괄 기준에 의거 작성(시 홈페이지)

나. 전주시 세출예산 총괄(기능별)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	비율(%)
합 계	1,660,458,408	100.0%	1,525,833,217	100.0%	34,625,191	8.8
일반공공행정	84,247,253	5.1%	84,494,613	5.5%	△247,360	△0.3
공공질서및안전	16,115,873	1.0%	15,809,692	1.0%	306,181	1.9
교육	4,143,000	0.2%	5,562,962	0.4%	△1,419,962	△25.5
문화및관광	96,879,138	5.8%	96,834,234	6.3%	44,904	0.0
환경보호	166,860,683	10.0%	159,283,762	10.4%	7,576,921	4.8
사회복지	651,800,301	39.3%	585,427,797	38.4%	66,372,504	11.3
보건	23,341,734	1.4%	23,361,701	1.5%	△19,967	△0.1
농림해양수산	49,696,425	3.0%	47,255,888	3.1%	2,440,537	5.2
산업중소기업	40,673,613	2.4%	36,219,934	2.4%	4,453,679	12.3
수 송 및 교 통	113,703,697	6.8%	93,398,829	6.1%	20,304,868	21.7
국토및지역개발	161,484,277	9.7%	132,152,677	8.7%	29,331,600	22.2
예비비	12,865,794	0.8%	14,822,627	1.0%	△1,956,833	△13.2
기타	238,646,620	14.4%	231,208,501	15.2%	7,438,119	3.2

※ 2019년 세출 예산액 순위 ①사회복지❯②기타❯③환경보호❯④국토 및 지역개발 순이며, 2018년 세출 예산액 순위는 2019년 세출 예산액 순위와 유사함

다. 전주시 세입예산 총괄(기능별)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증 감 액	비율(%)
합 계		1,449,108,961	87.3%	1,325,839,284	100.0%	123,269,677	9.3
지방세수입		338,650,000	20.4%	320,020,000	24.1%	18,630,000	5.8
세외수입		79,009,212	4.8%	66,936,906	5.0%	12,072,306	18.0
	경상적수입	52,230,454	3.1%	50,701,159	3.8%	1,529,295	3.0
	임시적수입	26,778,758	1.6%	16,235,747	1.2%	10,543,011	64.9
지방교부세		269,500,000	16.2%	249,500,000	18.8%	20,000,000	8.0
조정교부금등		78,200,000	4.7%	78,200,000	5.9%	0	0.0
보조금		643,599,749	38.8%	575,122,378	43.4%	68,477,371	11.9
	국고보조금	509,743,170	30.7%	432,630,856	32.6%	77,112,314	17.8
	시도비보조금등	133,856,579	8.1%	142,491,522	10.7%	△8,634,943	△6.1
지방채		9,900,000	0.6%	15,900,000	1.2%	△6,000,000	△37.7
보전수입등 및내부거래		30,250,000	1.8%	20,160,000	1.5%	10,090,000	50.0
	보전수입등	30,250,000	1.8%	20,160,000	1.5%	10,090,000	50.0
	내부거래	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0

※ 2019년 세입 예산액 순위 ①보조금❯②지방세수입❯③지방교부세❯④조정교부금 순이며, 2018년 세입 예산액 순위는 2019년 세출 예산액 순위와 유사함

소 관 별		2019년 예산(안)	2018년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
합 계		692,990,547	644,909,804	48,080,743	7.5
일반회계		510,763,100	469,162,635	41,600,465	8.9
복지환경국		450,804,196	418,913,328	31,890,868	7.6
	생활복지과	274,406,259	245,945,274	28,460,985	11.6
	여성청소년과	156,642,804	152,604,022	4,038,782	2.6
	자원순환과	11,436,800	12,036,760	△599,960	△5.0
	환경위생과	2,809,967	4,537,969	△1,728,002	△38.1
	에너지전환과	4,079,166	2,460,103	1,619,063	65.8
	동물원	1,429,200	1,329,200	100,000	7.5
보건소		13,954,178	14,117,539	△163,361	△1.2
	보건행정과	6,806,084	7066199	△260,115	△3.7
	건강증진과	7,125,254	7023970	101,284	1.4
	평화보건지소	22,840	27370	△4,530	△16.6
완산구청		25,121,890	20,711,868	4,410,022	21.3
	생활복지과	664,038	667,022	△2,984	△0.4
	가족청소년과	19,847,652	15,549,816	4,297,836	27.6
	자원위생과	4,280,200	4,165,030	115,170	2.8
	생태공원녹지과	330,000	330,000	0	0.0
	건설과	0	0	0	0.0
덕진구청		20,882,836	15,419,900	5,462,936	35.4%
	생활복지과	667,920	432,140	235,780	54.6%
	가족청소년과	16,416,366	11,465,380	4,950,986	43.2%
	자원위생과	3,488,550	3,212,380	276,170	8.6%
	생태공원녹지과	310,000	310,000	0	0.0%
	건설과	-	-	0	0.0%
특별회계		182,227,447	175,747,169	6,480,278	3.7
기타특별		11,875,175	10,133,409	1,741,766	17.2
	생활복지과	10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5	의료보호
	환경위생과	1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0	수질개선
공기업특별		170,352,272	165,613,760	4,738,512	2.9
	상수도	83,384,738	76,115,190	7,269,548	9.6
	하수도	86,967,534	89,498,570	△2,531,036	△2.8

라. 세입예산 내역(위원회 소관)                     단위 : 천원

소 관 별		2019년 예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
합 계		926,674,195	852,301,136	74,373,059	8.7
일 반 회 계		751,716,296	679,498,878	72,217,418	10.6
복지환경국		648,550,762	589,836,301	58,714,461	10.0
	생활복지과	371,723,207	333,324,205	38,399,002	11.5
	여성청소년과	193,599,432	182,147,332	11,452,100	6.3
	자원순환과	61,539,140	56,929,341	4,609,799	8.1
	환경위생과	6,430,920	5,914,096	516,824	8.7
	에너지전환과	10,787,051	5,564,576	5,222,475	93.9
	동물원	4,471,012	5,956,751	△1,485,739	△24.9
보건소		28,524,061	28,335,129	188,932	0.7
	보건행정과	15,610,598	15,868,170	△257,572	△1.6
	건강증진과	12,695,607	12,230,143	465,464	3.8
	편화보건지소	217,856	236,816	△18,960	△8.0
완산구청		39,702,327	33,594,486	6,107,841	18.2%
	생활복지과	793,455	784,527	8,928	1.1%
	가족청소년과	28,861,860	23,436,236	5,425,624	23.2%
	자원위생과	9,874,532	9,202,663	671,869	7.3%
	생태공원녹지과	172,480	171,060	1,420	0.8%
	건설과	0	0	0	0.0%
덕진구청		34,939,146	27,732,962	7,206,184	26.0%
	생활복지과	782,511	533,526	248,985	46.7%
	가족청소년과	24,186,118	17,728,015	6,458,103	36.4%
	자원위생과	9,879,737	9,373,301	506,436	5.4%
	생태공원녹지과	90,780	98,120	△7,340	△7.5%
	건설과	-	-		0.0%
특별회계		174,957,899	172,802,258	2,155,641	1.2
기타특별		11,875,175	10,133,409	1,741,766	17.2
	생활복지과	10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5	의료보호기금
	환경위생과	1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0	수질개선
공기업특별		163,082,724	162,668,849	413,875	0.3
	상수도	76,115,190	73,170,279	2,944,911	4.0
	하수도	86,967,534	89,498,570	△2,531,036	△2.8

마. 세출예산 내역(위원회 소관)                    단위 : 천원

2. (복지환경국)세입·세출 예산(안) 목별 현황

가. 세  입(일반회계)                             단위 : 천원

과 별	목 별	2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2017년 당초 예산 대비 증·감	증감률(%)	예산(안) 페이지
합 계		450,724,196	418,911,328	31,812,868	7.6
생활복지과	소 계	274,406,259	245,945,274	28,460,985	11.6
	경상적세외수입	1,002,038	897,079	104,959	11.7	152-156
	국고보조금등	236,373,788	212,657,175	23,716,613	11.2	176
	시·도비보조금등	37,030,433	32,391,020	4,639,413	14.3	195
	내부거래	0	0	0	0.0
여성가족과	소 계	156,632,804	152,602,022	4,030,782	2.6
	기타이자수입	3,000	0	3,000	100.0	168
	임시적세외수입	10,000	2,000	8,000	400.0	172
	국고보조금등	111,932,434	90,752,661	21,179,773	23.3	178-190
	시·도비보조금등	44,697,370	61,849,361	△17,151,991	△27.7	198
자원순환과	소 계	11,366,800	12,036,760	△669,960	△5.6
	재산임대수입	216,000	213,960	2,040	1.0	152
	수수료수입	7,135,800	7,024,800	111,000	1.6	166
	사업수입	2,640,000	2,520,000	120,000	4.8	166
	부담금	1,374,000	2,250,000	△876,000	△38.9	168
	기타수입	70,000	0	70,000	100.0	172
	시·도비보조금등	1,000	28,000	△27,000	△96.4	201
환경위생과	소 계	2,809,967	4,537,969	△1,728,002	△38.1
	과징금및과태료등	15,000	15,000	0	100.0	170
	지난연도수입	10,000	20,000	△10,000	△50.0	173
	국고보조금등	2,525,716	4,235,638	△1,709,922	△40.4	178-186
	시·도비보조금등	259,251	267,331	△8,080	△3.0	201
에너지전환과	소 계	4,079,166	2,460,103	1,619,063	65.8
	경상적세외수입	30,000	38,000	△8,000	△21.1	154
	국고보조금등	3,195,000	1,943,377	1,251,623	64.4	179
	시·도비보조금등	854,166	478,726	375,440	78.4	201
동물원	소 계	1,429,200	1,329,200	100,000	7.5
	경상적세외수입	1,308,200	1,308,200	0	0.0	156-167
	임시적세외수입	21,000	21,000	0	0.0	173
	국고보조금등	100,000	0	100,000	100.0	184

※ 도비보조금 증가 : 생활복지과  46억원, 에너지전환과  3억원,

감소 : 여성가족과 171억원, 자원순환과     2천만원

국비보조금 증가 : 생활복지과 237억원, 여성가족과 211억원

감소 : 환경위생과  17억원

나. 세출(일반회계)                              단위 : 천원

부 서	정책·단위 목	2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초 예산 대비증감	증감률(%)	예산(안) 페이지
합 계		648,550,762	589,836,301	58,714,461	10.0
생활복지과	소 계	371,723,207	333,324,205	38,399,002	11.5
	저소득층 생활안정 보장	92,029,496	92,739,121	△709,625	△0.8	328-332
	노인복지 증진	206,288,947	182,752,624	23,536,323	12.9	336-343
	국가보훈관리	3,429,392	2,858,170	571,222	20.0	346
	장애인 복지증진	60,460,620	46,960,518	13,500,102	28.7	348-360
	행정운영경비	1,153,510	1,072,619	80,891	7.5	365-366
	재무활동	8,361,242	6,941,153	1,420,089	20.5	366
여성가족과	소 계	193,599,432	182,147,332	11,452,100	6.3
	여성·아동복지 증진	190,785,802	179,553,695	11,232,107	6.3	367-390
	다문화사회지원	1,547,798	1,381,693	166,105	12.0	396
	행정운영경비	1,165,832	1,111,944	53,888	4.8	402-403
	재무활동	100,000	100,000	0	0.0	403
자원순환과	소 계	61,539,140	56,929,341	4,609,799	8.1
	폐기물 처리기반 구축	59,482,988	54,379,322	5,103,666	9.4	404-409
	행정운영경비	68,152	74,776	△6,624	△8.9	411
	재무활동	1,988,000	2,475,243	△487,243	△19.7	411
환경위생과	소 계	6,430,920	5,914,096	516,824	8.7
	환경정책관리	136,500	183,000	△46,500	△25.4	413
	환경오염방지	1,508,109	52,121	1,455,988	2,793.5	414
	수질환경 오염방지	2,216,000	3,819,700	△1,603,700	△42.0	415
	생태환경 보전	1,027,833	276,116	751,717	272.2	416-418
	식품위생관리	1,481,974	1,528,567	△46,593	△3.0	419
	행정운영경비	60,504	54,592	5,912	10.8	422
에너지전환과	소 계	10,787,051	5,564,576	5,222,475	93.9
	에너지안전 및 공급개선	450,500	90,039	360,461	400.3	410
	대기오염방지	6,944,887	3,674,971	3,269,916	89.0	412
	자연생태관운영	273,600	309,600	△36,000	△11.6	413
	행정운영경비	68,064	44,976	23,088	51.3	414
	재무활동	3,050,000	1,444,990	1,605,010	100.0	415
동물원	소 계	4,471,012	5,956,751	△1,485,739	△24.9
	동물원운영	2,206,136	3,555,273	△1,349,137	△37.9	748-751
	행정운영경비	2,264,876	2,401,478	△136,602	△5.7	752-755

※ 편성목별 분류 분석결과

가. 행정운영비                                                  단위 천원

각 과별 인력운영경비와 운영에 필요한 기본경비

과 별	2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초 예산 대비증감	증감률 (%)	예산(안) 페이지
합 계	4,780,938	4,760,385	20,553	△0.4
생활복지과	1,153,510	1,072,619	80,891	7.5	365-366
여성가족과	1,165,832	1,111,944	53,888	4.8	402-403
자원순환과	68,152	74,776	△6,624	△8.9	411
환경위생과	60,504	54,592	5,912	10.8	422
에너지전환과	68,064	44,976	23,088	51.3	414
동물원	2,264,876	2,401,478	△136,602	△5.7	752-755

- 2018년 예산액 4,760,385천원 보다 20,553천원이 증가한 4,780,938 천원임 이 중 자원순환과 △6,624천원, 동물원 △136,602천원이 감소하고 생활복지과❯여성가족과❯에너지전환과❰환경위생과 순으로 증가함

나. 재무활동                                                  단위 : 천원

내부거래 전출금, 예탁금, 예수금 원리금 상환. 적립금 등

과 별	2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초예산 대비증감	증감률 (%)	예산(안) 페이지
합 계	13,499,242	10,961,386	2,537,856	△23.2
생활복지과	8,361,242	6,941,153	1,420,089	20.5	366
여성가족과	100,000	100,000	0	0.0	403
자원위생과	1,988,000	2,475,243	△487,243	△19.7	411
에너지전환과	3,050,000	1,444,990	1,605,010	100.0	415

- 2018년 예산액 10,961,386천원 보다 2,537,856천원 증가한 13,499,242천원임 이 중 자원순환과 △487,243천원이 감소하고 생활복지과 1,420,089천원, 에너지전환과 1,605,010천원이 증가함

다. 과별 정책사업                                            단위 : 천원

과 별	부서·정책·단위 목	2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초 예산 대비증감	증감률 (%)	예산(안) 페이지
합 계		630,270,582	574,114,530	56,156,052	9.8
생활복지과	소 계	362,208,455	325,310,433	36,898,022	11.3
	저소득층생활안정보장	92,029,496	92,739,121	△709,625	△0.8	328-332
	노인복지 증진	206,288,947	182,752,624	23,536,323	12.9	336-343
	국가보훈관리	3,429,392	2,858,170	571,222	20.0	346
	장애인 복지증진	60,460,620	46,960,518	13,500,102	28.7	348-360
여성가족과	소 계	192,333,600	180,935,388	11,398,212	6.3
	여성·아동복지 증진	190,785,802	179,553,695	11,232,107	6.3	367-390
	다문화사회지원	1,547,798	1,381,693	166,105	12.0	396
자원순환과	소 계	59,482,988	54,379,322	5,103,666	9.4
	폐기물 처리기반 구축	59,482,988	54,379,322	5,103,666	9.4	404-409
환경위생과	소 계	6,370,416	5,859,504	510,912	8.7
	환경정책관리	136,500	183,000	△46,500	△25.4	413
	환경오염방지	1,508,109	52,121	1,455,988	2,793.5	414
	수질환경 오염방지	2,216,000	3,819,700	△1,603,700	△42.0	415
	생태환경 보전	1,027,833	276,116	751,717	272.2	416-418
	식품위생관리	1,481,974	1,528,567	△46,593	△3.0	419
에너지전환과	소 계	7,668,987	4,074,610	3,594,377	88.2
	에너지안전및공급개선	450,500	90,039	360,461	400.3	410
	대기오염방지	6,944,887	3,674,971	3,269,916	89.0	412
	자연생태관운영	273,600	309,600	△36,000	△11.6	413
동물원	소 계	2,206,136	3,555,273	△1,349,137	△37.9
	동물원운영	2,206,136	3,555,273	△1,349,137	△37.9	748-751

- 2018년 예산액 574,114,530천원 보다 56,156,052천원 증가한 630,270,582천원임 이 중 증가요인은 노인복지증진사업, 장애인복지증진사업, 여성아동복지증진사업 등이며, 감소요인은 저소득층 생활안전보장사업, 수질환경 오염방지사업, 동물원 운영사업임

다. 세입(특별회계)                               단위 : 천원

목 별				2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초예산 대비		예산(안) 페이지
						증·감	증감률(%)
합 계				11,875,175	10,133,409	1,741,766	17.2
의료보호기금	생활복지과		소 계	10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5
	경상적세외수입			4,000	4,000	0	0
		공공예금이자수입		4,000	4,000	0	0	955
	임시적세외수입			6,000	6,000	0	0
		그외수입		5,000	5,000	0	0	955
		지난연도수입		1,000	1,000	0	0	955
	국고보조금등			1,368,825	473,784	895,041	188.9
		국고보조금		1,368,825	473,784	895,041	188.9	955
	시·도비보조금등			466,974	220,449	246,525	111.8
		시·도비보조금등		466,974	220,449	246,525	111.8	955
	내부거래			8,361,242	6,941,153	1,420,089	20.5
		기타회계전입금		8,361,242	6,941,153	1,420,089	20.5	956
수질개선	환경위생과		소 계	1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0
	국고보조금등			1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0
		기금		1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0	995

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 10,133,409천원 보다 1,741,766천원이 증가함, 이 중 생활복지과 의료보호 기금 국고보조금 895,041천원, 시·도비보조금등 246,525천원, 기타회계전입금 1,420,089 천원이 증가하였고, 환경위생과 기금 △819,889천원이 감소함

라. 세출(특별회계)                            단위 : 천원

부서·정책·단위			2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초예산 대비		예산(안) 페이지
					증·감	증감률(%)
합 계			11,875,175	10,133,409	1,741,766	17.2
생활복지과	소 계		10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5
	저소득층 생활안정보장		10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5
		의료보호 (의료보호기금특별회계)	10,207,041	7,645,386	2,561,655	33.5	957
환경위생과	소 계		1,668,134	2,488,023	△819,889	△33.0
	수질환경 오염방지		79,134	70,600	8,534	12.1
		수질오염방지 (수질개선특별회계)	79,134	70,600	8,534	12.1	996
	재무활동		1,589,000	2,417,423	△828,423	△34.3
		내부거래지출 (수질개선특별회계)	1,589,000	2,417,423	△828,423	△34.3	996

※ 편성목별 분류 분석결과

- 세출도 2018년 예산액 보다 1,741,766천원이 증가되었으며, 그 증가 요인은 저소득층 생활안정보장 사업 2,561,655천원, 수질환경 오염방지 사업 8,534천원이며, 환경위생과 재무활동비용 △828,423천원이 감소함

3. 보건소 세입·세출 예산(안) 목별 현황

가. 세  입                                           단위 : 천원

목 별				2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 당초예산 대비		페이지
						증·감	증감률
합 계				13,954,178	14,117,539	△163,361	△1.2%
보건행정과	소 계			6,806,084	7,066,199	△260,115	△3.7%
	세외수입			672,000	592,800	79,200	13.4%
		경상적세외수입		629,000	550,800	78,200	14.2%
			기타사용료	3,000	3,000	0	0.0%	162
			증지수입	170,000	91,800	78,200	85.2%	163
			의료사업수입	456,000	456,000	0	0.0%	167
		임시적세외수입		43,000	42,000	1,000	2.4%
			과징금	40,000	40,000	0	0.0%	169
			과태료	3,000	2,000	1,000	50.0%	170
	보조금			6,134,084	6,473,399	△339,315	△5.2%
		국고보조금등		4,778,574	5,098,809	△320,235	△6.3%
			국고보조금	17,100	16,850	250	1.5%	183
			기금	4,761,474	5,081,959	△320,485	△6.3%	191
		시도비보조금등		1,355,510	1,374,590	△19,080	△1.4%
			시도비보조금등	1,355,510	1,374,590	△19,080	△1.4%	209
건강증진과	소 계			7,125,254	7,023,970	101,284	1.4%
	세외수입			20,000	20,000	0	0.0%
		임시적세외수입		20,000	20,000	0	0.0%
			과태료	20,000	20,000	0	0.0%	170
	보조금			7,105,254	7,003,970	101,284	1.4%
		국고보조금등		5,413,825	5,421,330	△7,505	△0.1%
			국고보조금	656,397	655,686	711	0.1%	183
			국가균형발전특별회계보조금	1,302,000	848,262	453,738	53.5%	189
			기금	3,455,428	3,917,382	△461,954	△11.8%	192
		시도비보조금등		1,691,429	1,582,640	108,789	6.9%
			시도비보조금등	1,691,429	1,582,640	108,789	6.9%	210
평화보건지소	소 계			22,840	27,370	△4,530	△16.6%
	세외수입			1,000	1,000	0	0.0%
		경상적세외수입		1,000	1,000	0	0.0%
			의료사업수입	1,000	1,000	0	0.0%	167
	보조금			21,840	26,370	△4,530	△17.2%
		국고보조금등		18,200	17,500	700	4.0%	193
			기금	18,200	17,500	700	4.0%	193
		시도비보조금등		3,640	8,870	△5,230	△59.0%
			시도비보조금등	3,640	8,870	△5,230	△59.0%	211

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 보다 △163,361천원이 감소되었음. 주요 감소액은 보조금 중 보건행정과 기금△320,485천원, 건강증진과 기금 △461,954천원 등임

- 그 주요 세부내용을 살펴보면 보건소 전체 기금에서 △781,739천원이 감소하였고, 시도보조금 등에서 84,479천원이 증가함

가. 세  출                                           단위 : 천원

부서·정책·단위			2019년 예산(안)		2018년 예산액	2018년 당초예산 대비		페이지
						증·감	증감률
합 계			28,524,061		28,335,129	188,932	0.7%
보건행정과	소 계		15,610,598		15,868,170	△257,572	△1.6%
	시민의 평생 건강관리체계구축		10,280,171		10,613,703	△333,532	△3.1%	656
		보건의료서비스 강화		549,546	963,254	△413,708	△42.9%	656
		시민을위한진료 검진사업		178,929	178,929	0	0.0%	659
		감염병 예방관리	722,756		573,746	149,010	26.0%	660
		예방접종사업	8,828,940		8,897,774	△68,834	△0.8%	663
	행정운영경비		5,330,427		5,254,467	75,960	1.4%	664
		인력운영비	5,180,627		5,113,935	66,692	1.3%	664
		기본경비	149,800		140,532	9,268	6.6%	668
건강증진과	소 계		12,695,607		12,230,143	465,464	3.8%
	질병없는건강도시 기반구축			11,374,763	11,028,405	346,358	3.1%	670
		건강행태개선사업	508,500		502,640	5,860	1.2%	670
		모자건강	3,263,200		2,735,859	527,341	19.3%	674
		건강지원	2,190,425		2,162,820	27,605	1.3%	679
		정신보건	3,217,810		3,016,224	201,586	6.7%	682
		방문건강관리	586,952		519,810	67,142	12.9%	684
		치매관리	1,607,876		2,091,052	△483,176	△23.1%	688
	행정운영경비		1,320,844		1,201,738	119,106	9.9%	690
		인력운영비	1,242,504		1,130,898	111,606	9.9%	690
		기본경비	78,340		70,840	7,500	10.6%	692
평화보건지소	소 계		217,856		236,816	△18,960	△8.0%
	재활보건 건강증진		130,408		151,608	△21,200	△14.0%	693
		시민건강관리	48,700		49,000	△300	△0.6%	693
		맞춤형 지역보건	81,708		102,608	△20,900	△20.4%	693
	행정운영경비		87,448		85,208	2,240	2.6%	695
		인력운영비	29,400		28,000	1,400	5.0%	696
		기본경비	58,048		57,208	840	1.5%	696

※ 편성목별 분류 분석결과

- 보건소 전체 2018년 대비 행정운영경비가 197,306천원 증가 되었으며, 증가원인은 인력운영비가 증가되었음

- 정책 단위 사업별 예산 순위는 아래와 같음                        단위 : 천원

순위	부서·정책·단위	2019년 예산(안)	2018년예산액	증감	증감률	페이지
1	예방접종사업	8,828,940	8,897,774	△68,834	△0.8%	663
2	모자건강	3,263,200	2,735,859	527,341	19.3%	674
3	정신보건	3,217,810	3,016,224	201,586	6.7%	682
4	건강지원	2,190,425	2,162,820	27,605	1.3%	679
5	치매관리	1,607,876	2,091,052	△483,176	△23.1%	688
6	감염병 예방관리	722,756	573,746	149,010	26.0%	660
7	방문건강관리	586,952	519,810	67,142	12.9%	684
8	보건의료서비스 강화	549,546	963,254	△413,708	△42.9%	656
9	건강행태개선사업	508,500	502,640	5,860	1.2%	670
10	시민을 위한 진료 검진사업	178,929	178,929	0	0.0%	659
11	맞춤형 지역보건	81,708	102,608	△20,900	△20.4%	693
12	시민건강관리	48,700	49,000	△300	△0.6%	693

4. 상수도 세입·세출 예산(안) 목별 현황(맑은물사업본부)

가. 세  입(특별회계)                                   단위 : 천원

목 별					2019년예산(안)	2018년당초예산액	2018년당초예산대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감율
합 계					83,384,738	76,115,190	7,269,548	9.6%
수도행정과	소 계				71,202,411	70,616,072	586,339	0.8%
	사업수익				66,091,548	65,389,975	701,573	1.1%
			사용료수익		64,336,576	63,753,994	582,582	0.9%
				가정용	35,372,552	34,980,134	392,418	1.1%	P49
				일반용	23,488,749	23,246,240	242,509	1.0%	P49
				대중탕용	679,675	709,483	△29,808	△4.2%	P49
				산업및공업용	4,061,283	4,053,231	8,052	0.2%	P50
				원정수판매수입	734,317	764,906	△30,589	△4.0%	P50
			기타영업수익		187,461	183,620	3,841	2.1%
				기타영업수익	187,461	183,620	3,841	2.1%	P53
			이자수익		213,800	213,800	0	0.0%
				예금이자수익	213,800	213,800	0	0.0%	P53
			타회계전입금수익		1,192,148	1,079,391	112,757	10.4%
				일반회계전입금	88,000	75,243	12,757	17.0%	P53
				타특별회계전입금	1,100,000	1,000,000	100,000	10.0%	P53
				타특별회계지원금	4,148	4,148	0	0.0%	P53
			기타영업외수익		161,563	159,170	2,393	1.5%
				기타영업외수익	161,563	159,170	2,393	1.5%	P54
	자본적수입				5,110,863	5,226,097	△115,234	△2.2%
		유보자금			5,110,863	5,226,097	△115,234	△2.2%
			순세계잉여금		1,200,000	1,200,000	0	0.0%
				순세계잉여금	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	P57
			미수금		3,910,863	4,026,097	△115,234	△2.9%
				영업미수금	3,900,863	4,016,097	△115,234	△2.9%	P57~P58
				기타미수금	10,000	10,000	0	0%	P58
급수과	소 계				12,030,395	5,347,225	6,683,170	125.0%
	사업수익				3,518,457	3,469,325	49,132	1.4%
			급.배수공사수익		3,360,550	3,310,523	50,027	1.5%
				신설공사수익	3,132,830	3,000,015	132,815	4.4%	P50~P51
				개조공사수익	227,720	310,508	△82,788	△26.7%	P51~P52
			기타영업수익		27,907	28,802	△895	△3.1%
				기타수수료수익	22,407	23,302	△895	△3.8%	P52
				기타영업수익	5,500	5,500	0	0.0%	P53
			기타영업외수익		130,000	130,000	0	0.0%
				불용품매각수입	96,000	96,000	0	0.0%	P54
				변상금및위약금수익	34,000	34,000	0	0.0%	P54
	자본적수입				8,511,938	1,877,900	6,634,038	353.3%
			시설분담금수입		8,011,938	1,877,900	6,134,038	326.6%
				시설분담금수입	8,011,938	1,877,900	6,134,038	326.6%	P57
			타회계건설보조금수입		500,000	0	500,000	100.0%
				시도비보조금수입	500,000	0	500,000	100.0%	P57
수질관리과	소 계				151,932	151,893	39	0.0%
	사업수익				151,932	151,893	39	0.03%
			기타영업수익		150,120	150,120	0	0.0%
				기타수수료수익	150,120	150,120	0	0.0%	P54
			기타영업외수익		1,812	1,773	39	2.2%
				기타임대수익	1,812	1,773	39	2.2%	P55~56

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 보다 증가한 과별 예산은 수도행정과 586,339천원, 급수과 6,683,170천원, 수질관리과 39천원임

- 2018년 예산액 보다 7,269,548천원이 증가되었으며, 증가요인은 사용료수익 701,573천원, 타 회계 전입금 수익 112,757천원, 시설분담금수입 6,134,038천원, 도비보조금수입 500,000천원임, 감소요인은 영업미수금 △115,234천원, 급배수 개조공사 수익 △82,788천원임

- 2019년 예산액 기준 목별 순위                                    단위 : 천원

순위	목 별	2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 대비 증감	비율	페이지
1	가정용	35,372,552	34,980,134	392,418	1.1%	P49
2	일반용	23,488,749	23,246,240	242,509	1.0%	P49
3	시설분담금수입	8,011,938	1,877,900	6,134,038	326.6%	P57
4	산업및공업용	4,061,283	4,053,231	8,052	0.2%	P50
5	영업미수금	3,900,863	4,016,097	△115,234	△2.9%	P57~P58
6	신설공사수익	3,132,830	3,000,015	132,815	4.4%	P50~P51
7	순세계잉여금	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	P57
8	타특별회계전입금	1,100,000	1,000,000	100,000	10.0%	P53
9	원정수판매수입	734,317	764,906	△30,589	△4.0%	P50
10	대중탕용	679,675	709,483	△29,808	△4.2%	P49
11	시도비보조금수입	500,000	0	500,000	100.0%	P57
12	개조공사수익	227,720	310,508	△82,788	△26.7%	P51~P52
13	예금이자수익	213,800	213,800	0	0.0%	P53
14	기타영업수익	187,461	183,620	3,841	2.1%	P53
15	기타영업외수익	161,563	159,170	2,393	1.5%	P54
16	기타수수료수익	150,120	150,120	0	0.0%	P54
17	불용품매각수입	96,000	96,000	0	0.0%	P54
18	일반회계전입금	88,000	75,243	12,757	17.0%	P53
19	변상금및위약금수익	34,000	34,000	0	0.0%	P54
20	기타수수료수익	22,407	23,302	△895	△3.8%	P52
21	기타미수금	10,000	10,000	0	0%	P58
22	기타영업수익	5,500	5,500	0	0.0%	P53
23	타특별회계지원금	4,148	4,148	0	0.0%	P53
24	기타임대수익	1,812	1,773	39	2.2%	P55~56

나. 세  출(특별회계)                                   단위 : 천원

목 별				2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초예산 대비		예산(안) 페이지
						증·감	증감율
합 계				83,384,738	76,115,190	7,269,548	9.6%
수도행정과	소 계			14,909,234	13,509,528	1,399,706	10.4%
	사업비용			7,195,634	6,937,928	257,706	3.7%
		일반관리비		3,348,664	3,293,748	54,916	1.7%
			인건비	1,393,229	1,361,677	31,552	2.3%	P63~P65
			직무수행경비	79,320	79,140	180	0.2%	P65~P66
			퇴직급여	120,000	120,000	0	0.0%	P66
			일반운영비	251,925	252,497	△572	△0.2%	P66~P68
			여비	47,250	47,250	0	0.0%	P68
			업무추진비	23,640	18,460	5,180	28.1%	P68~P69
			복리후생비	223,731	195,816	27,915	14.3%	P69
			교육훈련비	5,250	5,250	0	0.0%	P69~P70
			수선유지교체비	56,371	55,711	660	1.2%	P70
			행사,홍보비	5,000	5,000	0	0.0%	P70
			연금부담금등	1,142,948	1,118,347	24,601	2.2%	P70~P71
			민간이전	-	34,600	△34,600	△100.0%	-
		징수및수용가관리비		3,062,920	2,793,259	269,661	9.7%
			인건비	848,513	614,851	233,662	38.0%	P71~P72
			일반운영비	380,491	366,291	14,200	3.9%	P72~P73
			여비	31,680	31,680	0	0.0%	P73
			재료비	7,200	7,200	0	0.0%	P73~P74
			복리후생비	49,135	37,198	11,937	32.1%	P74
			수선유지교체비	129,340	129,340	0	0.0%	P74~P75
			일반보상금	37,701	27,839	9,862	35.4%	P75~P76
			민간이전	1,578,860	1,578,860	0	0.0%	P76
		지급이자및취급제비		784,050	850,921	△66,871	△7.9%
			차입금이자상환	784,050	850,921	△66,871	△7.9%	P76
	자본적지출			7,713,600	6,571,600	1,142,000	17.4%
		입목		20,000	-	20,000	100.0%
			시설비 및 부대비	20,000	-	20,000	100.0%	P77
		공기구비품		27,000	16,000	11,000	68.8%
			자산취득비등	27,000	16,000	11,000	68.8%	P77
		정부차입금원금상환		7,566,600	6,405,600	1,161,000	18.1%
			차입금원금상환	7,566,600	6,405,600	1,161,000	18.1%	P77
		예비비 지방제정법 제43조(예비비) ①지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 한다. 다만, 특별회계(교육비특별회계는 제외한다)의 경우에는 예비비를 계상하지 아니할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다. ③ 지방자치단체의 장은 지방의회의 예산안 심의 결과 폐지되거나 감액된 지출항목에 대해서는 예비비를 사용할 수 없다. <신설 2014. 5. 28.> ④ 지방자치단체의 장은 예비비로 사용한 금액의 명세서를 「지방자치법」 제134조 제1항에 따라 지방의회의 승인을 받아야 한다. <신설 2014. 5. 28.>		100,000	150,000	△50,000	△33.3%
			예비비	100,000	150,000	△50,000	△33.3%	P77

목 별				2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018년 당초예산 대비		예산(안) 페이지
						증·감	증감율
급수과	소 계			25,871,886	23,672,741	2,199,145	9.3%
	사업비용			8,764,760	8,418,846	345,914	4.1%
		배.급수비		5,404,210	5,164,172	240,038	4.6%
			인건비	2,788,027	2,549,138	238,889	9.4%	P81~P84
			직무수행경비	73,620	73,620	0	0.0%	P84
			일반운영비	280,017	265,472	14,545	5.5%	P85~P87
			여비	45,140	45,140	0	0.0%	P87
			업무추진비	4,200	4,200	0	0.0%	P87
			재료비	108,085	113,465	△5,380	△4.7%	P87~P88
			복리후생비	45,137	40,773	4,364	10.7%	P88~P89
			수선유지교체비	1,971,744	1,984,124	△12,380	△0.6%	P89~P90
			동력비	78,240	78,240	0	0.0%	P90
			배상금등	10,000	10,000	0	0.0%	P91
		급.배수공사비		3,360,550	3,254,674	105,876	3.3%
			신설공사비	3,132,830	2,944,162	188,668	6.4%	P91
			개조공사비	227,720	310,512	△82,792	△26.7%	P91
	자본적지출			17,107,126	15,253,895	1,853,231	12.1%
		구축물		5,830,896	4,137,895	1,693,001	40.9%
			시설비및부대비	5,830,896	4,137,895	1,693,001	40.9%	P92~P93
		차량운반구		3,000	3,000	0	0.0%
			자산취득비등	3,000	3,000	0	0.0%	P93
		건설중인자산		11,273,230	11,113,000	160,230	1.4%
			시설비및부대비	11,123,230	11,023,000	100,230	0.9%	P93
			민간자본이전	150,000	90,000	60,000	66.7%	P94
수질관리과	소 계			42,603,618	38,932,921	3,670,697	9.4%
	사업비용			34,981,836	38,240,671	△3,258,835	△8.5%
		원수및 취수비		324,560	258,495	66,065	25.6%
			일반운영비	52,196	4,000	48,196	1204.9%	P97
			재료비	120,044	122,429	△2,385	△1.9%	P97
			복리후생비	1,920	2,716	△796	△29.3%	P97
			수선유지교체비	150,000	129,000	21,000	16.3%	P97~P98
			일반보상금	400	350	50	14.3%	P98
		정수비		34,657,276	37,982,176	△3,324,900	△8.8%
			인건비	2,672,135	2,663,210	8,925	0.3%	P98~P103
			직무수행경비	94,260	95,220	△960	△1.0%	P103~P104
			일반운영비	439,676	439,973	△297	△0.1%	P104~P106
			여비	49,980	48,825	1,155	2.4%	P106
			업무추진비	4,800	4,440	360	8.1%	P106
			재료비	30,025,267	33,448,380	△3,423,113	△10.2%	P106
			복리후생비	41,918	39,088	2,830	7.2%	P107
			수선유지교체비	443,700	358,700	85,000	23.7%	P107~P108
			동력비	881,540	881,540	0	0.0%	P108
			일반보상금	4,000	2,800	1,200	42.9%	P108
	자본적지출			7,621,782	692,250	6,929,532	1001.0%
		구축물		7,228,982	382,250	6,846,732	1791.2%
			시설비및부대비	7,228,982	382,250	6,846,732	1791.2%	P109~P110
		공기구비품		392,800	310,000	82,800	26.7%
			자산취득비등	392,800	310,000	82,800	26.7%	P110

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 보다 총 증가한 과별 예산은 수도행정과 1,399,706천원, 급수과 2,199,145천원, 수질관리과 3,670,697천원임

- 2018년 예산액 보다 7,269,548천원이 증가되었으며, 증가요인은 수도행정과 사업비용 257,706천원, 징수 및 수용가 관리비 269,661천원, 자본적지출 1,142,000천원, 급수과 사업비용 345,914천원, 자본적지출 1,853,231천원, 수질관리과 자본적 지출 6,929,532천원임

감소요인은 수질관리과 사업비용 △3,258,835천원, 정수비 △3,324,900천원임

- 목별 예산액 분석                                                단위 : 천원

목별	과별	2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 예산 대비 증감	비율	예산(안) 페이지
합 계		83,384,738	76,115,190	7,269,548	9.6%
개조공사비	급수과	227,720	310,512	△82,792	△26.7%	P91
교육훈련비	수도행정과	5,250	5,250	0	0.0%	P69~P70
동력비	소계	959,780	959,780	0	0.0%
	급수과	78,240	78,240	0	0.0%	P90
	수질관리과	881,540	881,540	0	0.0%	P108
민간이전	소계	1,578,860	1,613,460	△34,600	△2.1%
	수도행정과	-	34,600	△34,600	△100.0%	-
	수도행정과	1,578,860	1,578,860	0	0.0%	P76
민간자본이전	수질관리과	150,000	90,000	60,000	66.7%	P94
배상금등	급수과	10,000	10,000	0	0.0%	P91
복리후생비	소계	361,841	315,591	46,250	14.7%
	수도행정과	223,731	195,816	27,915	14.3%	P69
	수도행정과	49,135	37,198	11,937	32.1%	P74
	급수과	45,137	40,773	4,364	10.7%	P88~P89
	수질관리과	1,920	2,716	△796	△29.3%	P97
	수질관리과	41,918	39,088	2,830	7.2%	P107
수선유지교체비	소계	2,751,155	2,656,875	94,280	3.5%
	수도행정과	56,371	55,711	660	1.2%	P70
	수도행정과	129,340	129,340	0	0.0%	P74~P75
	급수과	1,971,744	1,984,124	△12,380	△0.6%	P89~P90
	수질관리과	150,000	129,000	21,000	16.3%	P97~P98
	수질관리과	443,700	358,700	85,000	23.7%	P107~P108
시설비및부대비	소계	24,203,108	15,543,145	8,659,963	35.8%
	수도행정과	20,000	-	20,000	100.0%	P77
	급수과	5,830,896	4,137,895	1,693,001	40.9%	P92~P93
	급수과	11,123,230	11,023,000	100,230	0.9%	P93
	수질관리과	7,228,982	382,250	6,846,732	1791.2%	P109~P110
신설공사비	급수과	3,132,830	2,944,162	188,668	6.4%	P91
업무추진비	소계	32,640	27,100	5,540	20.4%
	수도행정과	23,640	18,460	5,180	28.1%	P68~P69
	급수과	4,200	4,200	0	0.0%	P87
	수질관리과	4,800	4,440	360	8.1%	P106

목별	과별	2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 예산 대비 증감	비율	예산(안) 페이지
여비	소계	174,050	172,895	1,155	0.7%
	수도행정과	47,250	47,250	0	0.0%	P68
	수도행정과	31,680	31,680	0	0.0%	P73
	급수과	45,140	45,140	0	0.0%	P87
	수질관리과	49,980	48,825	1,155	2.4%	P106
연금부담금등	수도행정과	1,142,948	1,118,347	24,601	2.2%	P70~P71
예비비	수도행정과	100,000	150,000	△50,000	△33.3%	P77
인건비	소계	7,701,904	7,188,876	513,028	7.1%
	수도행정과	1,393,229	1,361,677	31,552	2.3%	P63~P65
	수도행정과	848,513	614,851	233,662	38.0%	P71~P72
	급수과	2,788,027	2,549,138	238,889	9.4%	P81~P84
	수질관리과	2,672,135	2,663,210	8,925	0.3%	P98~P103
일반보상금	소계	42,101	30,989	11,112	35.9%
	수도행정과	37,701	27,839	9,862	35.4%	P75~P76
	수질관리과	400	350	50	14.3%	P98
	수질관리과	4,000	2,800	1,200	42.9%	P108
일반운영비	소계	1,404,305	1,328,233	76,072	5.7%
	수도행정과	251,925	252,497	△572	△0.2%	P66~P68
	수도행정과	380,491	366,291	14,200	3.9%	P72~P73
	급수과	280,017	265,472	14,545	5.5%	P85~P87
	수질관리과	52,196	4,000	48,196	1204.9%	P97
	수질관리과	439,676	439,973	△297	△0.1%	P104~P106
자산취득비등	소계	422,800	329,000	93,800	28.5%
	수도행정과	27,000	16,000	11,000	68.8%	P77
	급수과	3,000	3,000	0	0.0%	P93
	수질관리과	392,800	310,000	82,800	26.7%	P110
재료비	소계	30,260,596	33,691,474	△3,430,878	△10.2%
	수도행정과	7,200	7,200	0	0.0%	P73~P74
	급수과	108,085	113,465	△5,380	△4.7%	P87~P88
	수질관리과	120,044	122,429	△2,385	△1.9%	P97
	수질관리과	30,025,267	33,448,380	△3,423,113	△10.2%	P106
직무수행경비	소계	247,200	247,980	△780	△0.3%
	수도행정과	79,320	79,140	180	0.2%	P65~P66
	급수과	73,620	73,620	0	0.0%	P84
	수질관리과	94,260	95,220	△960	△1.0%	P103~P104
차입금원금상환	소계	8,350,650	7,256,521	1,094,129	15.1%
	수도행정과	7,566,600	6,405,600	1,161,000	18.1%	P77
	수도행정과	784,050	850,921	△66,871	△7.9%	P76
퇴직급여	수도행정과	120,000	120,000	0	0.0%	P66
행사,홍보비	수도행정과	5,000	5,000	0	0.0%	P70

- 2018년 대비 2019년 목별 주요 증가요인은 시설비 및 부대비 8,659,963천원, 인건비 513,028천원, 차입금원금상환 1,094,129천원임

- 주요 감소요인 재료비 △3,430,878천원임

5. 하수도 세입·세출 예산(안) 목별 현황(맑은물사업본부)

가. 세  입(특별회계)                                   단위 : 천원

목 별					2019년 예산(안)	2018년 당초예산	2018년 당초예산 대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감률(%)
합 계					86,967,534	89,498,570	△2,531,036	△2.8
하수과	사업수익				59,379,635	57,803,986	1,575,649	2.7	P169
		영업수입			58,879,632	57,503,984	1,375,648	2.4	P169
			사용료수익		57,545,241	56,184,900	1,360,341	2.4	P169
				가정용	19,964,160	18,984,800	979,360	5.2
				일반용	25,768,320	25,515,670	252,650	1.0
				대중탕용	1,315,737	1,467,180	△151,443	△10.3
				산업및공업용	10,497,024	10,217,250	279,774	2.7
			기타영업수익		1,334,391	1,319,084	15,307	1.2	P169
				기타영업수익	1,334,391	1,319,084	15,307	1.2
		영업외수익			500,003	300,002	200,001	66.7	P169
			이자수익		500,000	300,000	200,000	66.7	P169
				예금이자수익	500,000	300,000	200,000	66.7	P170
			기타영업외수익		3	2	1	50.0	P170
				불용품매각수입	1	0	1	100.0
				변상금및위약금	1	1	0	0.0
				기타영업외수익	1	1	0	0.0
	자본적수익				27,587,899	31,694,584	△4,106,685	△13.0	P195
		자본잉여금수입			25,587,899	28,494,584	△2,906,685	△10.2	P195
			타회계건설보조금		19,187,410	23,101,923	△3,914,513	△16.9	P195
				국고보조금	15,238,410	17,608,000	△2,369,590	△13.5	P195
				시·도비보조금	2,360,000	3,076,500	△716,500	△23.3	P195
				기타건설보조금	1,589,000	2,417,423	△828,423	△34.3	P196
			공사부담금수입		6,400,489	5,392,661	1,007,828	18.7	P197
				기타공사부담금	6,400,489	5,392,661	1,007,828	18.7
		유보자금			2,000,000	3,200,000	△1,200,000	△37.5	P197
			순세계잉여금		1,000,000	1,000,000	0	0.0
			미수금		1,000,000	2,200,000	△1,200,000	△54.5

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 보다 증가한 예산은 사업수익 1,575,649천원이며, 감소한 예산은 자본적 수익 △4,106,685천원임

- 2019년 예산액 기준 목별 순위                                    단위 : 천원

목 별	2019년예산(안)	2018년 당초예산	2018년 대비증감	증감(%)	페이지
일반용 사용료 수익	25,768,320	25,515,670	252,650	1.0	P169
가정용 사용료 수익	19,964,160	18,984,800	979,360	5.2	P169
국고보조금	15,238,410	17,608,000	△2,369,590	△13.5	P195
산업및공업용 상용료 수익	10,497,024	10,217,250	279,774	2.7	P169
기타공사부담금	6,400,489	5,392,661	1,007,828	18.7	P197
시·도비보조금	2,360,000	3,076,500	△716,500	△23.3	P195
기타건설보조금	1,589,000	2,417,423	△828,423	△34.3	P196
기타영업수익	1,334,391	1,319,084	15,307	1.2	P169
대중탕용 사용료 수익	1,315,737	1,467,180	△151,443	△10.3	P169
순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0	0.0	P197
미수금	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	△54.5	P197
예금이자수익	500,000	300,000	200,000	66.7	P170
불용품매각수입	1	0	1	100.0	P170
변상금및위약금	1	1	0	0.0	P170
기타영업외수익	1	1	0	0.0	P170

나. 세  출(특별회계)                                   단위 : 천원

목 별					2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018 당초예산 대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감률
합 계					86,967,534	89,498,570	△2,531,036	△2.8
하수과	사업비용				31,962,920	33,096,745	△1,133,825	△3.4	P173
		영업비용			31,733,320	32,675,530	△942,210	△2.9	P173
			관거비		2,605,309	2,555,911	49,398	1.9	P173
				인건비	1,259,101	1,164,718	94,383	8.1	P175
				직무수행경비	26,220	26,400	△180	△0.7	P175
				퇴직급여	150,000	150,000	0	0.0	P176
				일반운영비	52,290	58,344	△6,054	△10.4	P176
				여 비	11,874	11,647	227	1.9	P177
				재료비	95,746	95,746	0	0.0	P177
				복리후생비	99,443	95,709	3,734	3.9	P178
				수선유지교체비	2,850	2,850	0	0.0	P179
				연금부담금등	19,785	18,497	1,288	7.0	P179
				민간이전	888,000	932,000	△44,000	△4.7	P179
			처리장비		26,175,822	27,296,930	△1,121,108	△4.1	P179
				일반운영비	82,000	62,000	20,000	32.3	P179
				연구개발비	70,000	0	70,000	0.0	P180
				동력비	4,920,000	4,920,000	0	100.0	P180
				수선유지교체비	5,000	35,000	△30,000	△85.7	P180
				일반보상금	20,000	0	20,000	0.0	P180
				민간이전	21,078,822	22,279,930	△1,201,108	△5.4	P180
			일반관리비		2,952,189	2,822,689	129,500	4.6	P180
				인건비	1,141,217	1,091,170	50,047	4.6	P180
				직무수행경비	45,180	45,540	△360	△0.8	P182
				퇴직급여	60,000	60,000	0	0.0	P182
				일반운영비	100,796	125,671	△24,875	△19.8	P182
				여 비	42,516	43,396	△880	△2.0	P183
				업무추진비	6,600	7,200	△600	△8.3	P184
				재료비	2,500	2,500	0	0.0	P184
				복리후생비	33,604	34,520	△916	△2.7	P184
				교육훈련비	1,000	2,458	△1,458	△59.3	P184
				수선유지교체비	69,290	95,617	△26,327	△27.5	P184
				연금부담금등	345,338	310,469	34,869	11.2	P185
				공기업특별회계간부담금	1,104,148	1,004,148	100,000	10.0	P185
		영업외비용			200,000	386,815	△186,815	△48.3	P185
			지급이자및취급제비		0	186,815	△186,815	△100.0
				차입금이자상환	0	186,815	△186,815	△100.0
			기타영업외비용		200,000	200,000	0	0.0	P185
				기타영업외비용	200,000	200,000	0	0.0
		특별손실			19,600	24,400	△4,800	△19.7	P185
			전기손익수정손실		19,600	24,400	△4,800	△19.7	P185
				전기손익수정손실	19,600	24,400	△4,800	△19.7
		예비비			10,000	10,000	0	0.0	P186
			예비비		10,000	10,000	0	0.0	P186
				예비비	10,000	10,000	0	0.0

목 별					2019년 예산(안)	2018년 당초예산액	2018 당초예산 대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감률
하수과	자본적지출				55,004,614	56,401,825	△1,397,211	△2.5	P201
		유형자산취득			43,620,538	38,801,143	4,819,395	12.4	P201
			구축물		27,195,538	23,367,993	3,827,545	16.4	P201
				시설비및부대비	27,195,538	23,367,993	3,827,545	16.4
			기계장치		15,958,000	15,228,450	729,550	4.8	P203
				시설비및부대비	15,958,000	15,228,450	729,550	4.8
			차량운반구		40,000	200,000	△160,000	△80.0	P204
				자산취득비	40,000	200,000	△160,000	△80.0
			공기구비품		427,000	4,700	422,300	100.0	P204
				자산취득비	427,000	4,700	422,300	100.0
		무형자산및타비유동자산 취득			0	0	0	0.0
			산업재산권 등		0	0	0	0.0
				기타자본이전	0	0	0	0.0
		비가동설비자산취득			10,703,000	10,631,000	72,000	0.7	P205
			건설중인자산		10,703,000	10,631,000	72,000	0.7	P205
				민간자본이전	10,703,000	10,631,000	72,000	0.7	P205
		비유동부채상환			0	6,500,000	△6,500,000	△100.0
			정부차입금원금상환		0	6,500,000	△6,500,000	△100.0
				차입금원금상환	0	6,500,000	△6,500,000	△100.0
		예비비			681,076	469,682	211,394	45.0	P205
			예비비		681,076	469,682	211,394	45.0	P205
				예비비	681,076	469,682	211,394	45.0

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산액 보다 증가한 예산은 유형자산취득 4,819,395천원이며, 감소한 예산은 사업비용 △1,133,825 천원, 자본적지출 △1,397,211천원임

- 2019년 예산액 기준 목별 순위                                    단위 : 천원

순위	목 별	2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 예산대비	증감률(%)	페이지
합 계		86,967,534	89,498,570	△2,531,036	△2.8
1	구축물	27,195,538	23,367,993	3,827,545	16.4	201
2	처리장비	26,175,822	27,296,930	△1,121,108	△4.1	179
3	기계장치	15,958,000	15,228,450	729,550	4.8	203
4	건설중인자산	10,703,000	10,631,000	72,000	0.7	205
5	일반관리비	2,952,189	2,822,689	129,500	4.6	180
6	관거비	2,605,309	2,555,911	49,398	1.9	173
7	(자본적지출)예비비	681,076	469,682	211,394	45.0	205
8	공기구비품	427,000	4,700	422,300	100.0	204
9	기타영업외비용	200,000	200,000	0	0.0	185
10	차량운반구	40,000	200,000	△160,000	△80.0	204
11	전기손익수정손실	19,600	24,400	△4,800	△19.7	185
12	(사업비용)예비비	10,000	10,000	0	0.0	186
13	지급이자및취급제비	0	186,815	△186,815	△100.0	185
14	산업재산권 등	0	0	0	0.0
15	정부차입금원금상환	0	6,500,000	△6,500,000	△100.0	205

6. 완산구 세입·세출 예산(안) 목별 현황

가. 세 입                                                단위 : 천원

실과별	목 별		2019년예산(안)	2018년 예산	증감액	증감률	폐이지
합 계			25,121,890	20,711,868	4,410,022	21.3%
생활 복지과	소 계		664,038	667,022	△2,984	△0.4%
		국고보조금	644,892	644,892	0	0.0%	P184
		시·도비보조금등	19,146	22,130	△2,984	△13.5%	P212
가족 청소년과	소 계		19,847,652	15,549,816	4,297,836	27.6%
		과태료	170,000	96,000	74,000	77.1%	P171
		그외수입	110,000	110,000	0	0.0%	P173
		국고보조금	11,707,923	9,599,357	2,108,566	22.0%	P184~185
		기금	2,079,687	890,114	1,189,573	133.6%	P193
		시·도비보조금등	5,780,042	4,854,345	925,697	19.1%	P212~213
자원 위생과		소 계	4,280,200	4,165,030	115,170	2.8%
		기타수수료	4,100,000	4,000,000	100,000	2.5%	P166
		과징금	4,000	4,000	0	0.0%	P169
		과태료	60,000	60,000	0	0.0%	P171
		지난연도수입	50,000	50,000	0	0.0%	P174
		국고보조금	65,850	50,715	15,135	29.8%	P185
		시·도비보조금등	350	315	35	11.1%	P213
생태공원 녹지과	소 계		330,000	330,000	0	0.0%
		징수교부금수입	320,000	320,000	0	0.0%	P167
		과태료	10,000	10,000	0	0.0%	P171

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산 대비 주요 증가액은 가족청소년과 과태료, 국고보조금, 기금, 시도비보조금등이 4,297,836천원 증가되었고, 자원위생과 기타수수료와 국고보조금 115,170천원이 증가됨

부서·정책·단위		2019년예산(안)	2018년예산액	2018년예산 대비		페이지
합 계		39,636,287	33,529,866	6,106,421	18.2%
생활복지과	소 계	793,455	784,527	8,928	1.1%	P802~803
	저소득층 기초생활지원	687,535	685,447	2,088	0.3%	P802
	기본경비	105,920	99,080	6,840	6.9%	P803
가족청소년과	소 계	28,861,860	23,436,236	5,425,624	23.2%	P805~816
	장애인 생활안정 지원	1,834,038	1,834,038	0	0.0%	P805
	노후생활안정 지원	2,270,944	1,608,474	662,470	41.2%	P805~808
	가족정책지원	3,495,407	2,008,443	1,486,964	74.0%	P808~809
	아동보육지원	21,141,611	17,870,613	3,270,998	18.3%	P809~815
	자원봉사참여활성화 지원	49,020	49,020	0	0.0%	P815~816
	기본경비	70,840	65,648	5,192	7.9%	P816
자원위생과	소 계	9,874,532	9,202,663	671,869	7.3%	P821~825
	청소행정지원	1,006,247	1,029,587	△23,340	△2.3%	P821
	폐기물재활용관리	167,575	167,158	417	0.2%	P823
	식품·공중위생지도관리	54,758	19,758	35,000	177.1%	P824
	인력운영비	8,565,752	7,912,960	652,792	8.2%	P824
	기본경비	80,200	73,200	7,000	9.6%	P825
생태공원녹지과	소 계	106,440	106,440	0	0.0%	P828
	환경지도관리	106,440	106,440	0	0.0%	P828
	기본경비	66,040	64,620	1,420	2.2%	P828

나. 세 출                                                단위 : 천원

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산 대비 주요 증가액은 가족청소년과 노후생활 안정지원 662,470천원 여성 아동복지증진 가족정책지원 1,486,964천원과 아동복육지원 3,270,998천원으로 총 5,425,624천원이 증가하였고, 자원위생과 인력운영비 652,792천원이 증가되었음

- 편성목별 분류 예산순위는 아래와 같음                           단위 : 천원

순위	과별	부서·정책·단위	2019년 예산(안)	2018년 예산액	2018년 예산 대비	증감률	페이지
1	가족청소년과	아동보육지원	21,141,611	17,870,613	3,270,998	18.3%	P809~815
2	자원위생과	인력운영비(자원)	8,565,752	7,912,960	652,792	8.2%	P824
3	가족청소년과	가족정책지원	3,495,407	2,008,443	1,486,964	74.0%	P808~809
4	가족청소년과	노후생활안정 지원	2,270,944	1,608,474	662,470	41.2%	P805~808
5	가족청소년과	장애인 생활안정 지원	1,834,038	1,834,038	0	0.0%	P805
6	자원위생과	청소행정지원	1,006,247	1,029,587	-23,340	△2.3%	P821
7	생활복지과	저소득층 기초생활지원	687,535	685,447	2,088	0.3%	P802
8	자원위생과	폐기물재활용관리	167,575	167,158	417	0.2%	P823
9	생태공원녹지과	환경지도관리	106,440	106,440	0	0.0%	P828
10	생활복지과	기본경비(생활)	105,920	99,080	6,840	6.9%	P803
11	자원위생과	기본경비(자원)	80,200	73,200	7,000	9.6%	P825
12	가족청소년과	기본경비(가족)	70,840	65,648	5,192	7.9%	P816
13	생태공원녹지과	기본경비(생태)	66,040	64,620	1,420	2.2%	P828
14	자원위생과	식품·공중위생지도관리	54,758	19,758	35,000	177.1%	P824
15	가족청소년과	자원봉사참여활성화 지원	49,020	49,020	0	0.0%	P815~816

7. 덕진구 세입·세출 예산(안) 목별 현황

가. 세 입                                                단위 : 천원

목 별			2019년예산(안)	2018년 예산액	증·감	증감률	페이지
합 계			20,882,836	15,419,900	5,462,936	35.4%
생활 복지과	소 계		667,920	432,140	235,780	54.6%
		국고보조금	645,704	409,956	235,748	57.5%	185P
		시·도비보조금 등	22,216	22,184	32	0.1%	213P
가족 청소년과	소 계		16,416,366	11,465,380	4,950,986	43.2%
		과태료	150,000	70,000	80,000	114.3%	171P
		그외수입	90,000	90,000	0	0.0%	173P
		국고보조금	9,823,116	7,017,152	2,805,964	40.0%	185~186P
		기금	1,505,980	644,566	861,414	133.6%	193P
		시·도비보조금등	4,847,270	3,643,662	1,203,608	33.0%	213~214P
자원 위생과		소 계	3,488,550	3,212,380	276,170	8.6%
		기타수수료	3,070,000	2,970,000	0	0.0%	166P
		과징금	6,000	4,000	0	0.0%	169P
		과태료	65,000	51,000	14,000	27.5%	171P
		그외수입	170,000	60000	110,000	100%	173P
		지난연도수입	87,000	42,000	45,000	107.1%	174P
		국고보조금	90,200	81,015	9,185	11.3%	186P
		시ㆍ도비보조금등	350	4,365	△4,015	△92.0%	214P
생태공원 녹지과	소 계		310,000	310,000	0	0.0%
		징수교부금수입	300,000	300,000	0	0.0%	167P
		과태료	10,000	10,000	0	0.0%	171P

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산 대비 주요 증가액은 가족청소년과 과태료, 국고보조금, 기금, 시도비보조금등이 4,950,986천원 증가되었음.

가. 세 입                                                단위 : 천원

부서·정책·단위			2019년 예산(안)	2018년 산액	증·감	증감률	페이지
합 계			34,939,146	27,732,962	7,206,184	26.0%
생활복지과	소 계		782,511	533,526	248,985	46.7%
	저소득층 생활안정 지원		688,503	448,550	239,953	53.5%	886~887P
		저소득층기초생활 지원	688,503	448,550	239,953	53.5%	886~887P
	행정운영경비		94,008	84,976	9,032	10.6%	887~888P
		기본경비	94,008	84,976	9,032	10.6%	887~888P
가족청소년과	소 계		24,186,118	17,728,015	6,458,103	36.4%
	장애인복지 증진		1,102,846	1,102,846	0	0.0%	889P
		장애인 생활안정	1,102,846	1,102,846	0	0.0%	889P
	노인복지 증진		2,158,350	1,507,186	651,164	43.2%	889~892P
		노후생활안정 지원	2,158,350	1,507,186	651,164	43.2%	890~892P
	여성아동복지증진		20,817,422	15,015,675	5,801,747	38.6%	892~899P
		가족정책 지원	2,532,325	1,455,557	1,076,768	74.0%	892~893P
		아동보육 지원	18,285,097	13,560,118	4,724,979	34.8%	893~899P
	자원봉사 활성화		37,160	37,160	0	0.0%	899P
		자원봉사참여활성화지원	37,160	37,160	0	0.0%	899P
	행정운영경비		70,340	65,148	5,192	8.0%	900P
		기본경비	70,340	65,148	5,192	8.0%	900P
자원위생과	소 계		9,879,737	9,373,301	506,436	5.4%
	폐기물처리		1,333,400	1,240,343	93,057	7.5%	905~908P
		청소행정지원	1,190,377	1,087,737	102,640	9.4%	905~907P
		폐기물 재활용 관리	143,023	152,606	△9,583	△6.3%	907~908P
	식품ㆍ공중 위생관리		19,660	19,660	0	0.0%	908P
		식품ㆍ공중위생 지도관리	19,660	19,660	0	0.0%	908P
	행정운영경비		8,526,677	8,113,298	413,379	5.1%	908~910P
		인력운영비	8,451,317	8,044,658	406,659	5.1%	908~909P
		기본경비	75,360	68,640	6,720	9.8%	909~910P
생태공원녹지과	소 계		90,780	98,120	△7,340	△7.5%
	생태도시 조성		90,780	98,120	△7,340	△7.5%	912P
		환경지도관리	90,780	98,120	△7,340	△7.5%	912P

※ 편성목별 분류 분석결과

- 2018년 예산 대비 주요 증가액은 가족청소년과 노인복지 증진, 여성 아동복지 증진 등 총 6,458,103천원이 증가 되었고, 자원위생과 청소행정지원, 인력운영비 등 총 506,436천원이 증가됨

- 편성목별 분류 예산순위는 아래와 같음                           단위 : 천원

순위	부서·정책·단위		2019년예산(안)	2018년예산액	증감	증감률	페이지
합 계			34,939,146	27,732,962	7,206,184	26.0%
1	가족청소년과	아동보육 지원	18,285,097	13,560,118	4,724,979	34.8%	893~899P
2	자원위생과	인력운영비	8,451,317	8,044,658	406,659	5.1%	908~909P
3	가족청소년과	가족정책 지원	2,532,325	1,455,557	1,076,768	74.0%	892~893P
4	가족청소년과	노후생활안정 지원	2,158,350	1,507,186	651,164	43.2%	890~892P
5	자원위생과	청소행정지원	1,190,377	1,087,737	102,640	9.4%	905~907P
6	가족청소년과	장애인 생활안정	1,102,846	1,102,846	0	0.0%	889P
7	생활복지과	저소득층기초생활 지원	688,503	448,550	239,953	53.5%	886~887P
8	자원위생과	폐기물 재활용 관리	143,023	152,606	△9,583	△6.3%	907~908P
9	생활복지과	기본경비	94,008	84,976	9,032	10.6%	887~888P
10	생태공원녹지과	환경지도관리	90,780	98,120	△7,340	△7.5%	912P
11	자원위생과	기본경비	75,360	68,640	6,720	9.8%	909~910P
12	가족청소년과	기본경비	70,340	65,148	5,192	8.0%	900P
13	가족청소년과	자원봉사참여활성화지원	37,160	37,160	0	0.0%	899P
14	자원위생과	식품ㆍ공중위생 지도관리	19,660	19,660	0	0.0%	908P

8. 계속비 이월 내역

지방제정법 제42조(계속비 등) ① 지방자치단체의 장은 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 계속비로서 여러 해에 걸쳐 지출할 수 있다.

② 제1항에 따라 계속비로 지출할 수 있는 연한(年限)은 그 회계연도부터 5년 이내로 한다. 다만, 필요하다고 인정될 때에는 지방의회의 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있다.

③ 지방자치단체는 완성하기까지 여러 해가 걸리는 공사 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업의 예산은 특별한 사유가 없으면 계속비로 편성하여야 한다.  <개정 2014. 5. 28.>

1. 시급하게 추진하여야 하는 사업으로서 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난(이하 "재난"이라 한다) 복구사업,    2. 중단 없이 이행하여야 하는 사업

부서·세부사업		총사업비	2018년 이전	2019년	2020년이후
합 계		22,141,000	11,281,885	2,578,115	8,281,000
환경위생과	덕진공원유역LID그린 빗물인프라구축(3.94㎢)	22,141,000	11,281,885	2,578,115	8,281,000

가. 일반회계                                             단위 : 천원

나. 일반회계                                             단위 : 천원

부서·세부사업		총사업비	2018년 이 전	2019년	2020년 이후
총 계		364,011,000	101,111,071	32,543,115	189,162,058
급수과	합 계	11,023,000	37,013	10,650,987	0
	맑은물공급사업2단계(노후상수관망정비)2차분25.4㎞	11,023,000	37,013	10,650,987	0
하수과	합 계	352,988,000	101,074,058	21,892,128	189,162,058
	중앙처리구역(3,10분구)하수관로정비사업 L=55.3km	39,741,000	37,691,434	1,006,000	1,043,566
	덕진중앙(1분구)하수관로정비사업 L=19.5km	14,890,000	16,799,637	0	0
	중앙처리구역(8,9,10분구)하수관로정비사업L=7.1km	6,823,000	7,299,746	0	0
	팔복처리(1,2분구)하수관로정비사업 L=26.4km	23,742,000	8,909,000	2,641,200	12,191,800
	중앙처리구역(9,10분구)하수관로정비사업 L=33.6km	39,380,000	5,252,962	4,304,000	29,823,038

부서·세부사업		총사업비	2018년 이 전	2019년	2020년 이후
	중앙처리구역 8분구 하수관로정비사업 L=20.8km	23,800,000	1,500,000	1,702,000	20,598,000
	화산(1,2,6,7)아중(1분구) 하수관로정비사업 L=47.2km	47,400,000	3,000,000	1,002,000	0
	노후하수관로 정비사업 L=9.8km	25,100,000	4,633,262	2,035,000	18,431,738
	수곡지구 마을하수도정비사업 L=8.2km	4,915,000	3,862,095	920,571	132,334
	화신지구 마을하수도정비사업 처리시설 Q=180㎥/일 하수관로L=7.3km	6,563,000	4,587,862	486,714	1,488,424
	원동지구 마을하수도정비사업 L=2.8km	2,244,000	2,102,861	293,000	0
	구원지구 마을하수도정비사업 하수관로 L=3.9km	3,637,000	1,908,199	427,143	1,301,658
	전당,아중용계지구 마을하수도정비사업 하수관로 L=7.2km	7,232,000	339,000	2,722,929	4,170,071
	신기지구 마을하수도정비사업 하수관로 L=3.8km 처리시설Q=65㎥/일	4,521,000	339,000	1,429,571	2,752,429
	공공하수처리시설 증설사업 처리시설 Q=49,000㎥/일	103,000,000	2,849,000	2,922,000	97,229,000

9. 검토의견

가. 예산안의 총규모는 1조6천604억5천8백만원으로 2018년 예산대비 8.8%인 1천346억2천5백만원이 증가되었고,

- 일반회계는 9.30%인 1천232억6천9백만원, 공기업특별회계는 2.8%인 47억3천8백만원, 기타특별회계는 19.2%인 66억1천7백만원이 증가됨

나. 이 중 복지환경위원회 소관 세입예산 규모는 6천929억9천만원으로 2018년 예산 대비 480억원이 증가되었고, 세출예산 규모는 9천266억7천만원으로 2018년 대비 743억7천만원이 증가함

다. 따라서 한정된 재원을 가지고 편성된 예산이 가장 효율적으로 배분되어 시민의 복지증진, 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 각 사업별 우선순위 적합성, 타당성 중복성 등을 면밀히 검토하여 심도 있는 심사를 하여주시기 바랍니다.