제383회 전주시의회 임시회 행 정 위 원 회

2021년도

주요업무 추진상황 보고

감 사 담 당 관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	팀 별 주 요 기 능	-------	2
□	주요업무 추진상황	-------	3

일  반  현  황

□ 기    구 : 1담당관 4팀

											감사담당관
총괄감사팀								청렴회계감사팀										직소조사팀									기술감사팀

□ 정․현원

구 분	총계	일 반 직
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	19	1	4	12	1	1

□ 2021년 예산 : 168백만원

○ 인건비 69백만원(41%), 기본경비 70백만원(42%), 사업비 29백만원(17%)

□ 감사 대상기관

계	본 청	직속기관 사 업 소	구 청	공 기 업	출연기관	의회	민간위탁 시 설
80	1	5	2	1	8	1	62

팀별 주요기능

과 별	분 장 사 무
총괄감사팀	○ 총괄 감사계획 수립 및 시행 ○ 상급기관 감사 수감 ○ 공무원 징계 및 소청에 관한 사항 ○ 공무직 비위조사 및 징계의결요구에 관한 사항 ○ 공직자 재산등록 및 공직자윤리위원회 운영
청렴회계감사팀	○ 민간위탁시설 감사계획 수립 및 시행 ○ 반부패․청렴시책 수립 및 추진 ○ 예비비, 예산의 이․전용 일상감사 ○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영 ○ 국민권익위원회 소관 사무 ○ 납세자 보호에 관한 사항
직소조사팀	○ 공직기강 감찰활동 ○ 비위조사 및 예방활동 ○ 검․경 통보사항 조사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(일반) ○ 직소민원 상담 및 처리
기술감사팀	○ 공사, 용역, 물품 등 일상감사 및 계약심사 ○ 건설공사 기동감찰 ○ 공사분야 자체감사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(토목․건축분야)

주요업무 추진상황

□	현장 중심의 감사행정으로 적극행정 구현	----	4
□	공정하고 신뢰받는 「청렴전주」구현	----	5
□	엄정한 공직기강 확립을 위한 예방적 감찰활동 강화	----	6
□	건설행정에 대한 사전감사 전문성 강화	----	7

총괄감사팀

현장 중심의 감사행정으로 적극행정 구현

○ 현장 중심 감사행정 구현 및 시민을 위해 성실하고 능동적으로       일하는 적극행정 공직문화 조성

□ 사업개요

○ 감사대상 : 30개 기관·분야[종합(재무)감사 28, 특정감사 2]

- 소속기관 및 의회(6) : 보건소, 맑은물사업본부, 전주시립도서관,

덕진도서관, 완산구청, 의회사무국

- 출연기관(4) : 전주푸드통합지원센터, 전주인재육성재단, 전주문화재단,

전주정보문화산업진흥원

- 민간위탁시설(18) : 사회복지시설 7, 문화시설 5, 어린이시설 2, 기타시설 4

- 특정감사(2) : 사회복지시설(노인·아동·장애인) 보조금 분야 2회

○ 감사내용 : 주요시책, 재정회계, 민생분야, 각종 공사 등 추진실태

□ 추진상황

○ 상반기 자체감사 실시 : 18개 기관․분야[종합(재무)감사 17, 특정감사 1]

- 행정상 : 144건(시정 64, 주의 80)

- 재정상 : 504,102천원(추징 15,639, 회수 20,195, 감액 465,978, 기타 2,290)

- 신분상 : 22명(징계 7, 훈계 등 15)

○ 상급기관 감사 수감 : 14회

- 감사원 5, 행정안전부 2, 국민권익위 2, 전라북도 5

- 행정상:2건(시정 1, 주의·통보 1), 재정상:434천원(회수), 신분상:11명(훈계 2, 주의 9)

○ 사전 예방적 컨설팅 지도감사 지원 및 적극행정 면책제 운영 : 1회 / 18개 기관

- 감사 지적 주요 사례집 발간 배포 : 36개 부서, 58개 시설 및 기관

○ 시민감사관제 운영 : 1개 기관 자체감사 참여

○ 감사 대상기관 사전공개 및 감사결과 공개 : 심의처분 완료 10개 기관

□ 금후계획

○ 하반기 자체감사 실시 : 12개 기관[종합(재무)감사 11, 특정감사 1]

○ 감사결과 처분요구사항 조치이행실태 점검               : 수시

○ 감사공무원 및 수감사항에 대한 만족도 조사 실시        : 2021. 12월

청렴회계감사팀

공정하고 신뢰받는「청렴전주」구현

○ 청렴의식 제고를 통한 반칙과 특권이 없는 청렴한 공직사회 조성

○ 납세자의 신속한 민원 처리 및 권익 보호로 신뢰받는 시정 구현

□ 추진개요

○ 기    간 : 연중

○ 대    상 : 시 산하 전 직원

○ 내    용 : 청렴문화 조성 및 청렴도 향상을 통한 신뢰받는 공직사회 구현

- 청렴 교육 및 청렴마일리지제 운영

- 부패영향평가, 제도개선 적극 추진

- 고충민원 등 납세자의 권익 보호

□ 추진상황

○ 전 직원 반부패·청렴 교육(온라인 상시 자가학습시스템)실시 : 주 1회

○ 자발적 청렴문화 조성을 위한 청렴마일리제도 운영

- 청렴 Day운영(청렴정보 공유, 청렴관련 퀴즈 풀이 등) : 매월 1회

- 회계부정․비리 예방을 위한 청백-e 시스템 모니터링 처리 : 7,937건

○ 부패영향평가 및 국민권익위원회 제도개선 적극 추진

- 자치법규 제·개정 시 부패유발 차단을 위한 부패영향평가 실시 : 35건

- 국민권익위원회 제도개선 추진 : 12건(완료 2, 추진중 10)

- 국민권익위원회 고충민원 이행실적 : 4건(해결 3, 추진중 1)

○ 납세자 권익 보호를 통한 신뢰받는 공직사회 구현

- 코로나19 직·간접 피해자 지방세 징수유예 등 지원 : 4건, 28백만원

- 적극행정을 통한 납세자 권리구제 선제적 발굴 : 94명, 75백만원

(다자녀 차량 취득세 감면 93명, 자경농민 감면 1명)

□ 금후계획

○ 전 청원 청렴교육 및 청렴문화탐방 체험교육 실시 : 2021. 9. ~ 10월

○ 코로나19 직·간접 피해자 등 납세자 권리구제 발굴 추진

○ 부패영향평가 및 국민권익위원회 제도개선 지속 운영

직소조사팀

엄정한 공직기강 확립을 위한 예방적 감찰활동 강화

○ 지속적이고 내실있는 예방적 감찰활동을 통하여 관행화된 비위·부조리 척결로 엄정한 공직기강을 확립하여 시민에게 신뢰받는 공직문화 조성

□ 추진개요

○ 기    간 : 연중 상시

○ 대    상 : 시 산하 전부서 및 출연기관

○ 감 찰 반 : 4개반 19명(총괄 : 감사담당관)

○ 운    영

- 정기 : 명절, 휴가철, 연말연시 등 취약시기 공직기강 감찰

- 수시 : 공무원의 위법·부정행위 발생 시 자체조사 등

□ 추진상황

○ 공직기강 점검        : 3회 / 경미한 사항 현지시정 조치

○ 검경통보 및 자체조사 : 8건 / 신분상처분 19명, 내부종결 3명, 진행중 2명

- 자체조사 : 2건 / 신분상처분 18명

- 검경통보 조사처리 : 6건 / 신분상처분 1명, 내부종결 3명, 진행중 2명

○ 고충민원 처리실태 점검 : 1회(반기별)

- 지적사례 부서통보 및 업무연찬을 통한 민원행정 서비스 개선

○ 공직자 3대 비위(음주운전, 성비위, 직장 내 괴롭힘) 행위 예방 교육 실시

- 전직원 개인별 PC(화면보호기)를 통한 교육 : 2주

□ 금후계획

○ 연중 상시 지속적인 공직감찰 실시로 공직기강 확립

○ 3대 비위행위(갑질·성범죄 등 인권침해, 음주운전) 예방활동 지속 강화

○ 진정·탄원 등 민원 적극 소통 및 중재로 시민의 고충 해소

기술감사팀

건설행정에 대한 사전감사 전문성 강화

○ 사전감사 강화로 예산낭비 요인을 제거하고, 부실공사를 방지하여 건전한 재정운영과 건설공사 품질확보를 위한 전문 역량 강화

□ 추진개요

○ 계약심사 : 공사 3억원(전문 2억원), 용역 7천만원, 물품 2천만원 이상

○ 일상감사

- 공 사 : 본청(사업소) 2억원 이상, 구청 1억원 이상,

시설관리공단 및 출연기관 5천만원 이상

- 용 역 : 5천만원 이상      - 물 품 : 2천만원 이상

○ 공사현장 및 공공용시설 기동감찰

- 정기감찰 : 계약심사 및 일상감사 대상 건설공사(분기별 1회)

- 수시감찰 : 건설현장 안전관리, 및 도로굴착 등 주민 안전 및 편의와 밀접한 공사 등

□ 추진사항

○ 계약심사 : 162건  57,950백만원  ⇨  75건 1,468백만원 감액

○ 일상감사 : 162건 184,747백만원  ⇨  70건 1,049백만원 감액

※ 발주부서 사전검토의견서(설계도서 검토 등) 작성 제출 의무화

○ 건설공사 기동감찰 3회(81건 조치), 시민불편 점검 3회(79건 조치)

- 건설현장 안전점검, 도로굴착, 공공시설물 유지관리 등

○ 건설관련 공무원 직무교육(비대면, 교육자료 배포) : ‘20.12.18.

□ 금후계획

○ 계약심사 및 일상감사에 대한 전문성 강화

- 주요사업 등에 대한 행정적, 예산적 낭비요인과 시행착오 사전 차단

○ 현장과 시민 중심의 기동감찰 강화

- 시민의 생활불편사항과 건설공사 현장에 안전을 위협하는 요소에 대한 적기 발견 해소

○ 건설관련 공무원 직무능력 제고를 위한 사례 교육 실시 : 2021. 11월

- 상급기관 감사지적 사례, 계약심사 및 일상감사 지적사례, 건설공사 관련 규정 등