2023년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안

심    사    보    고    서

2022년 10월 13일

1. 심사경과

○ 제안일자 및 제안자 : 2022년 10월  4일             전주시장

○ 회   부    일   자 : 2022년 10월  5일

○ 상   정    일   자 : 2022년 10월 13일

(제396회 임시회 제1차 문화경제위원회)

2. 제안이유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 출자 또는 출연을 위해 예산편성 전 의회의 사전 의결을 얻고자 함

연번	사 업 명	사 업 내 용	페이지 (사업계획서)
1	전주푸드통합지원센터 인력 운영	전주푸드통합지원센터 인력운영비 편성	8
2	전주푸드통합지원센터 운영 지원	전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터의 원활한 사업추진을 위한 일반 운영비(공공요금, 소모품비 등)	10
3	농가조직화 및 기획생산 구축	재배기술교육, 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰, 품목별 생산자 위원회 운영, 농가교육(신규/보수), 안전성검사 시료구입, 생산자 소비자 워크샵 진행	18
4	안전성 검사비 지원사업	전주푸드 직매장 출하 농산물에 대한 상시적 안전성 검사 실시	19
5	지역 주도형 청년 일자리 사업	농업 분야에 대한 청년층 일자리 제공	20
6	6차 산업 활성화	전주푸드 농산물 홍보, 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리 교육, 소비자네트워크 조직 활성화	21
7	전주푸드 협동경제 육성	가공상품화 교육 및 심화교육, 농민가공실 시설 개선 등을 통한 다양한 전주푸드 상품 개발 및 농가소득 향상 도모	22
8	전주푸드 홈페이지 (쇼핑몰) 운영 관리	전주푸드마켓(온라인몰) 운영하고 직매장과 온라인몰 연동시스템 구축	23
9	로컬푸드 직매장 근거리 배송	근거리 배송차량을 활용하여 구매자에게 직접 배송하거나 기관 식재료 배송 등 소비자 수요에 부응하는 연계서비스 제공	24
10	전주 김장축제 한마당	김장체험과 나눔, 문화관광과 연계한 김장문화 계승	25
11	학교급식 시설 장비 지원사업	학교급식 지원센터 지게차 및 전동핸드자키 등 장비 구입	26
12	도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원	공공급식 출하 친환경 및 일반 농산물의 공급 전 안전성 검사 실시	27
13	도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사	축·수산물의 안전성검사를 실시하여 서대문구에 지속적인 식재료 공급	28
14	김치가공유통시설 운영활성화	김치가공유통시설운영활성화를 위한 농가소득 및 지역경제 활성화	29
15	예비비	예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위해 예산 총액의 100분의 1 이내 금액을 예비비로 계상	30

3. 주요내용

4. 참고사항 : 해당없음

5. 전문위원 검토보고의 요지 (전문위원 최훈석)

○ 전국 최초로 대도시 먹거리 전략으로 구축한 ‘전주푸드플랜 2025’는 안전한 지역 먹거리 체계를 구축하고 이를 통한 농가소득 향상, 지역경제 선순환 체계 정착이라는 명확한 정책목표를 추진중에 있으며,

○ 국가 및 지역단위 푸드플랜 수립이 포함(지속가능한 농식품 산업  기반 조성)되어 전국적으로 푸드플랜을 수립하고 이를 실행할 실행  조직이 만들어지고 있는 바

○ 이에 전주시 농민의 소득을 증대하고 시민에겐 안전한 먹거리를 제공하고 있는 전주푸드통합지원센터의 역할이 증대됨에 따라 출연이 필요하다고 사료됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생략

7. 토론요지 : 없음

8. 심사결과 : 원안가결

9. 소수의견 요지 : 없음

10. 그 밖에 필요한 사항 : 없음

2023년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안

의안번호	63		제출연월일 : 2022. 10. 04.
			제 출 자 : 전 주 시 장
			제안설명자 : 농업기술센터소장

1. 제안사유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 지방자치단체는 출자 또는 출연을 하기 위해 예산편성 전 해당 지방의회의 사전의결을 얻고자 함

2. 주요내용

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
1	전주푸드통합지원센터 인력 운영	전주푸드통합지원센터 인력운영비 편성	8
2	전주푸드통합지원센터 운영 지원	전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터의 원활한 사업추진을 위한 일반 운영비(공공요금, 소모품비 등)	10
3	농가조직화 및 기획생산 구축	재배기술교육, 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰, 품목별 생산자 위원회 운영, 농가교육(신규/보수), 안전성검사 시료구입, 생산자 소비자 워크샵 진행	18
4	안전성 검사비 지원사업	전주푸드 직매장 출하 농산물에 대한 상시적 안전성 검사 실시	19
5	지역 주도형 청년 일자리 사업	농업 분야에 대한 청년층 일자리 제공	20
6	6차 산업 활성화	전주푸드 농산물 홍보, 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리 교육, 소비자네트워크 조직 활성화	21

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
7	전주푸드 협동경제 육성	가공상품화 교육 및 심화교육, 농민가공실 시설 개선 등을 통한 다양한 전주푸드 상품 개발 및 농가소득 향상 도모	22
8	전주푸드 홈페이지 (쇼핑몰) 운영 관리	전주푸드마켓(온라인몰) 운영하고 직매장과 온라인몰 연동시스템 구축	23
9	로컬푸드 직매장 근거리 배송	근거리 배송차량을 활용하여 구매자에게 직접 배송하거나 기관 식재료 배송 등 소비자 수요에 부응하는 연계서비스 제공	24
10	전주 김장축제 한마당	김장체험과 나눔, 문화관광과 연계한 김장문화 계승	25
11	학교급식 시설 장비 지원사업	학교급식 지원센터 지게차 및 전동핸드자키 등 장비 구입	26
12	도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원	공공급식 출하 친환경 및 일반 농산물의 공급 전 안전성 검사 실시	27
13	도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사	축·수산물의 안전성검사를 실시하여 서대문구에 지속적인 식재료 공급	28
14	예비비	예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위해 예산 총액의 100분의 1 이내 금액을 예비비로 계상	29

3. 참고사항

○ 관계법령

- 「지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법」제3조

- 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항

- 「재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례」

○ 사업계획서(안) - 별첨

(재)전주푸드통합지원센터 출연 심의요구서

기 관 명

(재)전주푸드통합지원센터

주관부서

먹거리정책과

소속부서장

담  당

담당주무관

전화

김용태

반현아

박남기

281-2151

출자․출연

사 업 비

○ 출연 예정금액 : 3,300백만원(시비)

○ 예산편성 요구 예정사항

요구예정 시기	회계별	정책단위	편 성 목
☑ 2023년 당초예산	☑일반회계	농축산물 생산․유통관리 전주푸드 활성화	출연금

○ 의회상정 예정시기 : 2022년 제396회 임시회

출자․출연대상

○ 대    표 : 박 형 배(재단법인)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 전주시 덕진구 기린대로 451

- 주요시설 : 직매장 2개소, 학교·공공급식지원센터

구분	소 재 지	규모
직매장 송천점	덕진구 천마산로 130	465㎡
직매장 효천점	완산구 효천동1길 10	1,271㎡
학교급식지원센터	덕진구 기린대로 1055(월드컵경기장 내)	1,760㎡
공공급식지원센터

※ 첨부 : 출자․출연기관 현황

출자․출연

필 요 성

○ 먹거리의 지역생산-지역소비 시스템 구축을 통해 건강한 시민, 지속가능한 농업, 독립경제도시 전주를 실현하고자 설립된 재단법인 전주푸드통합지원센터 역할의 지속적 확대에 따른 통합적 지원 필요

근거‧법령

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제3조

○ 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 제9조(운영재원)

실과의견

○ 전국 최초로 대도시 먹거리 전략인 ‘전주푸드플랜 2025’는 안전한

지역먹거리 체계를 구축하고 이를 통한 농가소득 향상, 지역경제 선순환 체계 정착이라는 명확한 정책목표를 추진 중에 있으며,

○ 전주푸드플랜 활성화를 위해 주요 실행조직인 재단에 필요한 재원이
적기에 지원되어야 한다고 판단됨

		《 최근 3년간 출자·출연 현황 》
▪ 2020(1,206백만원)▪ 2021(2,550백만원)▪ 2022(3,032백만원)

첨부자료

기관 현황

기타 관계법령 등 참고자료

출연사업계획서

출연사업비 산출내역

(재)전주푸드통합지원센터 기관현황

설립근거	법 률 : 지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법률 조 례 : 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례											전화번호 : 063-211-2151
												홈페이지 : www.jeonjufood.org
주요연혁	- 2015.09 재단 설립 - 2015.12 직매장 송천점 개장 - 2016.08 직매장 종합경기장점 개장 - 2017.09 학교급식지원사업 추진								기관형태 (출연)			출연기관
인원현황 (‘22. 9. 현원 기준)	계					정규직						비정규직
	56명					56명(일반직 28, 운영직 28)						-
임 원 (‘22. 9. 현재 기준)	직 책			성 명		주요경력						임 기
	이사장			박형배		전주시 부시장						당연직
	센터장			유정희		(재)전주푸드통합지원센터 사무국장						당연직
	비상임 이사			박용자		전주시 농업기술센터 소장						당연직
	비상임 이사			김보금		한국여성소비자연합 전북소비자정보센터 소장						2021.2.15.~2023.2.14.
	비상임 이사			김윤태		㈜미래농업전략연구원 대표이사						2021.2.15.~2023.2.14.
	비상임 이사			이인우		사회적경제지역화연구소 대표						2022.3.21.~2024.3.20.
	비상임 이사			전효진		전주대학교 외식산업학과 교수						2022.3.21.~2024.3.20..
	감 사			황준연		(現)신한회계법인 공인회계사						2019.8.21~2023.8.20
	감 사			이승형		삼농연구소 대표						2019.8.21~2023.8.20
주요기능	- 설립목적 : 전주시민이면 누구나 건강하고 안전한 먹거리를 보장받을 수 있는 권리 실현과 전주농업의 지속가능성 제고 및 농가의 소득증대를 목적으로 함 - 핵심기능 1. 농산물의 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 지역농업 활성화 사업 2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 육성 사업 3. 학교급식, 공공급식, 복지급식 확대를 위한 제 사업 4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터 등 지역농산물 이용 및 유통경로 다각화 사업 5. 생산, 유통, 소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축 사업 6. 전주푸드 생산, 가공, 유통, 소비 통합관리 시스템 구축 사업 7. 농업인, 소비자 교육, 연구, 컨설팅 등 시민역량강화 사업 8. 농업, 농촌관련 정보제공, 체험・관광사업 연계를 위한 각 사업 9. 가공, 도농교육 등 6차 산업육성 및 통합시스템 구축 사업 10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 협동경제육성 사업 12. 국가 및 지방자치단체의 위탁 또는 대행업무 13. 그 밖에 재단의 목적달성에 필요하다고 인정되는 사업 등
자본금1」 (단위:백만원)			100					출자․출연액 (단위:백만원)			350
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)		연도	2020		2021		2022	재무현황 (백만원) ‘21. 12. 31.기준		자산	2,821
		예산액	4,543		6,767		6,989
										부채	1,925
		지자체 지원액	1,206		2,550		3,032
										자본	895
경영성과 (단위:백만원) ‘21. 12. 31.기준		총수익						총비용			당기순이익
		17,463						18,217			△568

참고 1		출연금 지급 근거 및 참고법령

○ 민법

제32조(비영리법인의 설립과 허가) 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를  법인으로 할 수 있다.

○ 지방자치단체의 출자ㆍ출연 기관의 운영에 관한 법률

제4조(지방자치단체의 출자ㆍ출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는   재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립ㆍ운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을  설립할 수 있다.
1. 문화, 예술, 장학(장학), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업
2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업
② 제1항에 따라 지방자치단체가 출자하거나 출연하는 비율을 산정할 때에 그 지방자치단체가 설립한 출자ㆍ출연 기관이 출자하거나 출연한 경우에는 그 지방자치단체가 출자하거나 출연한 것으로 본다.
③ 출자ㆍ출연 기관과 관련한 다음 각 호의 사항은 해당 지방자치단체의  조례로 정한다.
1. 설립 목적
2. 주요 업무와 사업
3. 출자 또는 출연의 근거와 방법
4. 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률

제9조(지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화 지원 등) ① 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물  직거래 활성화를 위하여 지역농산물 취급사업장, 농산물 직거래사업장의 설치·개설·운영, 판로개척, 컨설팅, 안전성 검사 등의 지원을 할 수 있다.
② 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 농산물 직거래사업자 및  지역농산물 취급     사업자의 육성을 위한 교육 및 훈련을 실시할 수 있다.
③ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화의     우수 사례를 발굴하여 홍보 및 포상을 할 수 있다.
④ 정부는 지역농산물 구매실적 및 농산물 직거래 실적이 우수한 지방자치  단체에 보조금을     지원할 수 있고, 실적 등을 기관의 평가에 반영할 수 있다.
⑤ 제4항에 따른 보조금 지원 및 평가 반영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화     시행계획 추진사항 등에 대한 평가를 실시할 수 있다.

○ 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례

제4조(재단의 사업) 재단은 설립목적을 실현하기 위해 다음 각 호의 사업을  수행한다.
1. 농산물 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 지역농업 활성화사업
2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 활성화사업
3. 학교급식·공공급식·복지급식 활성화 사업
4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터, 슬로푸드레스토랑, 시민식당 운영 등 지역농산물       이용 및 판로 확대 사업
5. 생산·유통·소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축사업
6. 전주푸드 생산·가공·유통·소비 통합관리시스템 구축사업
7. 농업인·소비자 교육·연구·컨설팅 등 역량강화 사업
8. 농업·농촌 관련 정보제공, 체험·관광사업 연계 위한 농촌정보센터 운영
9. 농업 6차 산업 육성 및 통합시스템 구축사업
10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 사회적경제 육성사업
11. 인근 지역과 연계한 제휴푸드 사업
12. 국가 및 지방자치단체의 위탁 또는 대행업무

13. 그 밖에 재단의 목적달성에 필요하다고 인정되는 상업 등

제5조(기본재산의 조성) ① 재단의 기본재산은 시의 출연금 및 기타 수입금으로 조성한다.
② 시는 재단의 설립·시설·운영 및 사업에 필요한 경비 등을 예산의 범위에서 재단에 출연     할 수 있다.

제9조(운영재원) 재단의 설립과 운영 및 사업 등의 추진에 필요한 재원은 시의 출연금, 법인    사업 수입금 및 그 밖의 수입으로 충당한다.

참고 2		출연 사업계획서(안)

	□	전주푸드통합지원센터 인력 운영		-----	8
	□	전주푸드통합지원센터 운영 지원		-----	10
	□	2022년 자체/보조사업		-----	16
		1.	농가조직화 및 기획생산 구축	-----	18
		2.	안전성 검사비 지원사업	-----	19
		3.	지역주도형 청년일자리 사업	-----	20
		4.	6차산업 활성화	-----	21
		5.	전주푸드 협동경제 육성	-----	22
		6.	전주푸드 홈페이지(쇼핑몰) 운영 관리	-----	23
		7.	로컬푸드 직매장 근거리 배송 지원사업	-----	24
		8.	전주 김장축제 한마당	-----	25
		9.	학교급식 시설·장비 지원사업	-----	26
		10.	도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원	-----	27
		11.	도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사	-----	28
	□	예비비		-----	29

□ 전주푸드통합지원센터 인력 운영

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 전주푸드통합지원센터 인력운영
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 재단본부, 직매장 2개소 (‘23년 경기장직매장 종료), 공공/학교급식 지원 센터  등 각 사업장에서 근무하는 직원들의 급여 및 제 수당 등 인건비 지원으로 원활한 재단 운영 도모

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 재단본부, 직매장 2개소, 공공/학교급식지원센터

○ 사업대상 : 57명(센터장, 일반직28, 운영직28)

○ 총사업비 : 2,317,947천원 (출연금 2,317,947)

○ 사업내용

- 전주푸드 재단본부 및 각 사업장 (직매장 2개소, 공공/학교 급식지원센터 등)

운영을 위한 인건비 집행

○ 추진일정

- 전주푸드통합지원센터 인력 운영	: 2023. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 :  2,317,945천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	2,317,947
인건비 (급여, 제수당)	2,317,947	- 급여 1,766,437 제수당 316,483 기간제근로자보수 45,000 퇴직급여 190,027

□ 기대효과

○ 인력운영비 지속 편성으로 원활한 사업장 운영 도모

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 재단 인력 운영을 위한 필수 경비로서 인건비를 미편성할 경우  사업의 정상적 기관 운영이 사실상 어려움

□ 금후계획

○ 전주푸드통합지원센터의 안정적인고 내실있는 운영을 위한 인력운영 개선방안 확충

□-1 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			2,317,947
	인건비		2,317,947
		급여	1,766,438	- 4급(센터장) 66,144,720원*1명 - 6급 46,362,320원*2명 - 7급 43,597,120원*7명 - 8급 33,030,970원*5명 - 9급 26,455,320원*9명 - 운영직 28,186,320원*16명
		제수당	316,483	- 가족수당 + 배우자 40,000원*37명*12월 + 기타 가족 60,000원*37명*12월 - 시간외 근무수당 + 6급 (27,720원*20시간*1.5)* 3명*12월 + 7급 (26,070원*20시간*1.5)* 3명*12월 + 8급 (19,755원*20시간*1.5)* 9명*12월 + 9급 (15,810원*20시간*1.5)* 13명*12월 + 운영직 (16,845원*20시간*1.5)* 16명*12월 - 연가보상비 + 센터장 24,880원*8시간*1명*5일 + 6급 18,910원*8시간*2명*5일 + 7급 17,000원*8시간*7명*5일 + 8급 15,010원*8시간*5명*5일 + 9급 10,510원*8시간*6명*5일 + 운영직 10,790원*8시간*16명*5일 - 관리업무수당(센터장) 404,680원/월*1명*12월 - 특정업무수행 경비 80,000원*3명*12월
		기간제근로자보수	45,000	- 기간제(대체인력) · 급여(5명) 2,500,000원*5명*6월
		퇴직급여	190,027	- 퇴직급여 · 퇴직연금 적립금(37명) 1,544,701,040원/12월

□-1. 전주푸드통합지원센터 운영 지원

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 전주푸드통합지원센터 운영지원
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 재단본부, 직매장 2개소(‘22년 경기장 폐점 예정), 학교/공공급식지원센터 등 각 사업장의 효율적이고 원활한 운영 추진

○ 각 사업장 운영경비(법인부담금, 여비, 공공요금, 소모품비 등)

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 재단본부, 직매장 2개소, 학교/공공급식지원센터(57명)

○ 총사업비 : 2,447,486천원(출연금 795,053천원, 자부담 1,652,433천원)

○ 사업내용

-  재단본부, 직매장 2개소, 공공·학교급식지원센터 등 공공요금(전기·수도·가스)

- 직원 복리후생비(법인부담금, 특정업무수행경비, 재정보증보험,

안전보험, 급량비), 여비 등

- 사업장 운영을 위한 사무용품 및 전산용품, 포장박스 등 재료 구입

- 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터 등 공공요금(전기·수도·가스)

- 본부이전에 따른 임차료 및 주차장 사용료

- 직매장(효천점) 개점에 따른 시설 및 자산취득비

- 재단(직매장,공공·학교급식) 화재보험 등 보험료, 차량 9대(소형차 3대, 탑차 13대,지게차) 등 보험료

- 직원 근무복(위생복, 안전용품 포함), 도서인쇄비

- 재단본부 등 5개소 건물 수선관리비

- 학교급식업무 추진을 위한 차량 물류비(운반비용)

- 그룹웨어(클라우드) 유지보수

- 각종 지급수수료(무인경비시스템, 소독방역, 자문료 등)

- 업무추진비(기관운영, 정원가산, 부서운영 등)

- 직원교육 훈련 및 워크숍 추진

- 전주푸드통합지원센터 각종 사업 홍보 추진

- 각종 회의 운영비(이사회, 인사위원회 등)

- 경영평가에 따른 성과급

- 학교급식 물류비 23대 운영 경비

○ 추진일정

- 사업장 시설 및 장비관리                   : 2023. 1. ~ 12.

- 사업장 소모품 구입                        : 2023. 1. ~ 12.

- 보험료, 시스템 유지관리 등                 : 2023. 1. ~ 12.

- 신규 직매장(효천점) 시설, 자산취득 등        : 2023. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 : 795,053천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	795,053
복리후생비	451,472	- 건강보험 법인부담금 81,731 국민연금 법인부담금 93,732 고용보험 법인부담금 18,746 산재보험 법인부담금 31,200 재정보증보험(회계직) 400 선택적복지비 34,200 안전보험(일반직) 8,550 급량비 49,248 기념품(근로자의 날, 명절) 2,565 - 건강복지 증진비 5,700 명절휴가비(57명) 125,400
특정업무수행경비	2,880	특정업무 수행경비 2,880
여비	10,440	국내여비 10,440
공공요금 및 제세	15,600	- 전화·우편·인터넷 요금 13,200 등록인허가면허세, 주민세 등 2,400
수도 광열비	171,960	전기, 수도, 가스요금 등 171,960
피복비	8,550	현장직 안전용품 및 위생물품 등 8,550
도서인쇄비	13,720	- 신문구독(3종), 제규정 및 각종 보고서 등 13,720
수선유지비	76,800	건물수선유지, 시설장비비, 클라우드비 등 76,801
지급임차료	43,631	- 직매장 건물임차료, 주차장사용료 등 43,631

○ 자부담 : 1,652,433천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	1,652,433
지급임차료	54,369	- 직매장 건물임차료, 주차장사용료 등 54,369
소모품비	95,400	사무용품, 소모품, 전산 소모품 등 95,400
차량유지비	80,400	모닝 3대, 탑차 13대 유류비 등 80,400
보험료	26,000	모닝 3대, 탑차 13대 보험료 등 26,000
지급수수료	261,120	전기및소방안전검사, 무인경비 등 261,120
업무추진비	7,800	기관운영, 정원가산, 부서운영 7,800
관서업무비	16,260	정원가산업무비, 부서운영 업무추진비 16,260
교육훈련비	13,000	직원 역량강화 교육, 워크숍 등 13,000
재료비	143,960	직매장 및 공공급식 포장재 등 143,960
행사홍보비	38,500	소식지 제작, 광고선전 등 38,500
회의운영비	27,000	이사회, 인사위 등 각종 회의비 27,000
자산취득비	35,000	사무실 장비, 효천지구 직매장 장비 등 35,000
성과급	72,164	경영성과평가에 따른 성과급 72,164
학교급식 물류배송비	781,460	학교급식 물류 및 운반비 781,460

□ 기대효과

○ 전주푸드 직매장 및 학교/공공급식사업의 안정적 추진을 도모함으로써 시민의 지역먹거리 접근성 개선, 지역경제 선순환 구축

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 출연금은 전주푸드 각 사업장의 안정적 운영을 하는데 필요한 필수 경비적 성격의 기본 경비와 운영비로서 기관운영 및 사업 추진에 지장 초래

○ 전주시 지역먹거리 선순환 시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 효천점 판로 개척 안정화로 직매장 유통 개선 방안 모색

○ 공공급식지원센터 사업 운영 및 매출확대를 통한 농가소득 증대

□-2. 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			795,053
	경 비		795,053
		복리후생비	451,472	- 건강보험 법인부담금 2,082,920,720원*3.62% - 국민연금 법인부담금 2,082,920,720원*4.5% - 고용보험 법인부담금 2,082,920,720원*1.755% - 산재보험 법인부담금 2,082,920,720원*1.03% - 특정업무수행경비 80,000원/인*3인*12월 - 재정보증보험(회계직) 50,000원/인*8인 선택적 복지비 600,000원/인*57명 - 안전보험(일반직) 150,000원/인*57인 - 급량비 8,000원/식*57인*9식*12월 - 기념품(근로자의날, 명절) 15,000원*57명*3회 - 명절휴가비(40명) 1,100,000원*2회*57명
		특정업수행경비	2,880	- 총무회계, 노사, 보상업무, 경영평가 실무직원 80,000원*3명*12월
		여비	10,440	시내경비 10,000원*9명*3일*12월 시외경비 60,000원*10일*12월
		공공요금 및 제세	15,600	- 전화, 우편, 인터넷 등 요금(재단본부) 350,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(송천점) 250,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(경기장점) 250,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(효천점) 200,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(공공급식) 50,000원*12월 - 각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차) 2,400,000원
		수도광열비	171,960	- 전기요금 + 재단본부 900,000원/월*12월 + 직매장(송천점) 2,000,000원/월*12월 + 직매장(경기장점) 2,700,000원/월*12월 + 직매장(효천점) 2,500,000원/월*12월 - 수도요금 + 재단본부 60,000원/월*12월 + 수도요금(송천점) 200,000원/월*12월 + 수도요금(경기장점) 350,000원/월*12월 + 수도요금(효천점) 300,000원/월*12월 - 가스요금 + 가스요금(휴게음식점) 300,000원/월*12월 - 음식물쓰레기 처리비(경기장점) 130,000원/월*12월 - 기타 제반 비용 100,000원/월* 12월 *3개점
		피복비	8,550	- 안전화, 위생복 150,000원/월*57명
		도서인쇄비	13,720	- 신문구독료(3종) 15,000원*12회*3종 - 도서 구입 및 인쇄비(교육 자료 및 보고서 등) 1,000,000원 *6회 - 경영보고서, 규정 등 자료 제본 4,000,000원 각종 교육자료 및 보고서 등 인쇄 3,180,000원
		지급임차료	43,631	- 본부사무실 시설 지급임차료 30,000,000원 - 학교급식, 공공급식 건물 임차료 13,631,330원
		수선유지비	76,800	- 직매장 건물 수선관리비, 시설/장비비 1,000,000원*12월*2개소 본부사무실 수선관리비, 시설 및 장비비 1,000,000원*12월*1개소 학교급식, 건물 수선관리비, 시설 및 장비비 3,000,000

□-3. 산출기초 세부내역(자부담)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			1,652,433
	경 비		1,652,433
		지급임차료	54,369	- 학교급식 건물임차료, 주차장 사용료 등 54,369,000원
		소모품비	95,400	- 사무용품 및 소모품 구입 + 사무용품 600,000원/월*12월*3개부서 + 소모품 1,000,000원/월*12회*3개부서 + 복사 300,000원*12회*3개부서 - 전산장비 등 소모품 구입 + 수리용 부품비 200,000원*12회*3개부서 + 프린터 토너 600,000원* 5회*3개부서 + 복합기 렌탈 300,000원/월*12월*3개부서
		차량유지비	80,400	- 관외 배송차량 통행료(서대문구) 750,000원/월*12월 - 관외 배송차량 통행료(수원) 10000원/월*12월 - 배송차량 유류비(서대문구) 2,000,000원/월*12월 - 배송차량 유류비 100,000원/월*12월*9대 - 배송차량 비품 및 부품 50,000원/월*12월*9대 - 배송차량 정기검사 및 수리 400,000원/월*12월 학교급식 배송차량 비품 및 부품 100,000원/월*12월*7대 학교급식 배송차량 정기검사 및 수리 50,000원/월*12월*7대
		보험료	26,000	- 직매장 차량 보험료(모닝2대, 탑차7대) 10,000,000원 - 직매장 화재, 영업배상, 가스 등 보험 4,000,000원 - 학교급식 차량 보험료(모닝2대, 탑차7대) 8,000,000원 - 학교급식 화재, 영업배상, 가스 등 보험 4,000,000원
		지급수수료	261,120	- 전기안전검사/소방안전 수수료 2,000,000원/월*12월 - 위험성 평가 컨설팅(1년) 150,000원/월*12월 - 무인경비시스템 250,000원/월*12월 - 무인경비시스템(송천점) 330,000원/월*12월 - 무인경비시스템(효천점) 200,000원/월*12월 - 무인경비시스템(학교급식) 400,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(송천점) 200,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(효천점) 330,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(학교급식) 400,000원/월*12월 - 회계감사 및 세무조정 수수료(1년) 8,000,000원 - 회계프로그램(G20) 유지보수료(1년) 24,000,000원 - 직매장, 학교, 공공급식 지원센터 정산프로그램 운영비 3,000,000원*12월 - 자문 수수료(노무 등) 500,000원/월*12월 - 법인세 등 기타 수수료 45 000,000원 - 사업장 이전 기타비용 수수료 3,400,000원 - 사업장 청소 및 왁스 2,000,000원*12회*3개사업장 사업장 및 사무실 에어컨 청소 수수료 8,000,000원
		업무추진비	7,800	- 기관운영업무추진비 650,000원/월*12월
		관서업무비	16,260	- 정원가산업무비(직원사기진작) 80,000원*40명 - 부서운영업무추진비(2개 부서) 975,000원*12월*4팀
		교육훈련비	13,000	- 직원 교육 및 워크숍(여비, 강사수당, 교육위탁비 등) 9,000,000원 직원 교육훈련 경비(인권교육 및 CS교육) 3,000,000원

항목별			예산액 (천원)	산출내역
		재료비 기타	143,960	- 직매장 및 휴게음식점 + 라벨지 및 포장재 등 구입(직매장) 300,000원* 2개소*12월 + 라벨지 및 포장재 등 구입(공공급식) 300,000원* 1개소*12월 + 라벨지 및 포장재 등 구입(학교급식) 600,000원* 1개소*12월 - 기타 재료부자재 구입 + 컴플레인 대응비 200,000원/월*3개소 *12월 + 컴플레인 대응비 60,000원/월*40개교*12월 + 포장박스1호~5호(직매장) 1,000,000/월*12월 + 포장박스 1호~5호(학교급식) 4,196,666원/월*12월 + 롤팩 등 비닐포장재(직매장) 200,000/월*12월 + 롤팩 등 비닐포장재(공공급식) 200,000/월*12월 + 롤팩 등 비닐포장재(학교급식) 850,000/월*12월 + OPP테잎 등 550,000원/월*12월 - 기타 포장재 부속 부자재 500,000원/월*12월
		행사홍보비	38,500	- 행사운영비 +각종 사업운영지원 1,250,000원*4회 +영양(교)사 등 관게자 워크숍 2,500,000원*2회 행사관련시설비 + 초청장, 홍보물, 현수막, 상패제작 등 500,000원*5회 + 시설, 장비, 물품 임차료 400,000원*4회 + 행사지원을 위한 강사료 등 300,000원*4회 - 광고매체 홍보비 + 초청장, 홍보물, 현수막, 상패제작 등 500,000원*5회 + 소식지 등 제작 및 배포 500*10,000부*12회 - 학교급식 각종 위원회 운영경비 1,250,000원*4회
		회의운영비	27,000	- 이사회 참석수당 200,000원*5명*6회 - 인사위원회 200,000원*5명*6회 - 이사회 등 각종 위원회 운영경비 3,000,000원 학교급식 가격조정윈원회 수당 100,000원*7명*4회 학교급식 각종위원회 운영경비 2,000,000원
		자산취득비	35,000	- 사무용 컴퓨터, 모니터 기구 등 5,000,000원 - 전산장비 시스템 구축 프로그램 구입 10,000,000원 - 전산장비 교체 (프린트, 빔프로젝트 등) 12,000,000원
		성과급	72,164	- 센터장 3,057,060원 - 6급 2,258,180원 - 7급 5,485,530원 - 8급 13,392,250원 – 9급 13,264,300원 - 운영직 34,707,120원
		학교급식 물류배송비	781,460	-운반비(위탁관리비) 2,831,380원*23대*12월

□ 2023년 사업계획 산출내역 (총괄표)

(단위:천원)

구 분			사 업 내 용						예산액
									자부담	출연금
사업비 총계			자부담	출연금		국비	도비	시비	622,050
			242,172	187,000		40,833	38,655	113,390
자체사업비	자체사업비 합계								188,740
	전주푸드 활성화사업	농가조직화 및 기획생산 구축			소 계				28,640
					- 농가 교육 프로그램 운영				19,240	-
					- 기획생산 구축				9,400	-
		전주푸드 협동경제 육성			소 계				110,100
					- 가공상품 활성화				110,100	-
		전주푸드 홈페이지 (쇼핑몰) 운영 관리			소 계				25,000
					- 전주푸드 홈페이지(쇼핑몰)운영관리				25,000
		로컬푸드 직매장 근거리 배송 지원사업			소 계				20,000
					- 근거리배송 지원사업				20,000
		도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사			소 계				5,000
					- 도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사				5,000
출연 금	출연금 합계								187,000
	전주푸드 활성화사업	전주 김장축제 한마당			소 계				187,000
					- 전주 김장축제 한마당					187,000

(단위:천원)

구 분		사 업 내 용	예산액
			국비	도비		시비	자부담
보조사업비	보조 사업비 합계		192,878
			40,833	38,655		113,390	103,432
	소 계		26,448
	안전성 검사비 지원사업	- 출하 농산물 안전성 검사비		2,430		3,240	20,778
	소 계		113,862
	지역주도형 청년일자리사업	- 인건비	40,833	10,375		46,500	2,820
		- 자율지원비					8,334
		- 기타지원비					5,000
	소 계		36,500
	6차산업 활성화	전주푸드 소비자 육성/강화					16,500
		- 생산소비 교류활동 지원사업		10,000		10,000
	소 계		50,000
	학교급식 시설장비 지원사업	- 자산취득비 (지게차, 전동핸드자키)		10,000		40,000
	소 계		19,500
	도농상생 공공급식 안정성 검사 지원사업	공공급식 출하 농산물 안전성 검사비		5,850		13,650

□-1. 농가조직화 및 기획생산 구축

담당부서 : 전주푸드사업부 기획생산팀	사업명 : 농가조직화 및 기획생산 구축
담당(부)팀장 : 김선범	업무담당자 : 박미송

□ 사업개요

○ 사업목적

- 직매장 및 공공급식사업에 공급되는 농산물・가공품의 원활한 공급 및 기획생산체계 구축을 위한 농가교육 추진

- 상시 교육체계 확립으로 인증농가 확대 및 출하 농산물의 안전성 제고

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 28,640천원(자부담 28,640)

○ 대    상 : 전주푸드 출하 농가, 전주시 생산자

○ 사업내용

- 농가 재배기술교육, 신규 및 보수 농가 교육

- 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰 및 워크숍 진행

- 기획생산 추진 회의체 운영

○ 사업 필요성

- 전주푸드 기획생산체계 구축

- 전주푸드 출하 농가역량 강화 및 재단과 농가간 협력체계 구축

□ 사업계획                                                                    (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
농가조직화 및 기획생산 구축	28,640		28,640	∘ 재료비 기타 - 안전성검사 시료비 ∘ 교육훈련비 - 교육프로그램 운영 ∘ 행사운영비 - 재배농가 기술 교육 - 기획생산, 추진회의체 운영 등	62,600	62,600	△41,360	△41,360

□-2. 안전성 검사비 지원사업

담당부서 : 전주푸드사업부 기획생산팀	사업명 : 안전성 검사비 지원사업
담당(부)팀장 : 김선범	업무담당자 : 박미송

□ 사업개요

○ 사업목적

- 출하 농산물 등에 대한 잔류농약 안전성 검사로 지역농산물의 안전성 확보 및 신뢰도 제고

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 26,448천원 (도비 2,430, 시비 3,240, 자부담 20,778)

○ 대    상 : 직매장 출하농산물, 전주시 품질 인증 취득 농산물

○ 사업내용

- 중소농 농산물 안전유통 지원

- 생산·인증 및 유통·판매 단계에서 출하농가 농산물 안전성 검사

○ 사업 필요성

- 지역 농산물의 안정성 확보 및 전주시 품질인증 취득 및 관리 검사 확대

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구					2022년		비교증감
	요 구 액(A)				산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	도비	시비	자부담
안전성 검사비 지원사업	26,448	2,430	3,240	20,778	∘중소농산물 안전유통 지원 ∘도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원 ∘생산, 유통단계 안전성 검사비	42,660	42,660	△16,212	△16,212

□-3. 지역 주도형 청년일자리 사업

담당부서 : 경영지원부 교육인사팀	사업명 : 지역 주도형 청년일자리 사업
담당팀장 : 박운이	업무담당자 : 조윤영

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역경제와 청년이 함께 혁신·성장할 수 있는 지역특화 일자리 지원으로, 청년의 지역 정착 유도 및 지역발전 기여

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

○ 사 업 비 : 113,862천원(국비 40,833, 도비 10,375, 시비 46,500, 자부담 16,154)

○ 대    상 : 만 39세 이하의 미취업 청년(5명)

○ 사업내용 : 농업 분야에 대한 청년층 일자리 제공

○ 추진근거

- 행정안전부 지역일자리경제과-2524, 전라북도 일자리경제정책관-9259
전주시 일자리청년정책과-19818

○ 사업 필요성

- 우수 인재의 지역 정착으로 지역발전에 기여

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구						2022년		비교증감
	요 구 액(A)					산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	국비	도비	시비	자부담
지역주도형 청년일자리 사업	113,862	40,833	10,375	46,500	16,154	∘인건비 ∘기타지원비 ∘자율지원비	113,333	113,333	529	529

□-4. 6차산업 활성화

담당부서 : 정책기획실 시민소통팀	사업명 : 6차산업 활성화
담당(실)팀장 : 최경애	업무담당자 : 박지현, 조희선

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지역사회 연대활동 강화를 통해 다양한 소비자조직 발굴 및 육성

- 지역주민의 자발적 참여와 소통을 통한 푸드플랜 운동 확산

- 다양한 계층의 시민대상 건강한 먹거리 교육·체험으로 로컬푸드 소비 촉진

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 36,500천원(도비 10,000, 시비 10,000, 자부담 16,500)

○ 대    상 : 전주시민

○ 사업내용

- 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리 교육, 마을부엌 활성화

- 전주먹거리 민회, 의인포럼, 순회 간담회

- 전주푸드 출하농산물 홍보 및 학교·공공 급식 수요처 교육

○ 사업 필요성

- 지역주민 대상 교육·홍보 사업을 통한 시민과 소통하는 먹거리 전략 수행

- 전주푸드 거버넌스 활성화를 위한 먹거리활동가 양성

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구					2022년		비교증감
	요 구 액(A)				산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	도비	시비	자부담
6차산업 활성화	36,500	10,000	10,000	16,500	∘전주푸드 소비자 육성강화 - 청년서포터즈, 전주푸드지킴이 - 지역사회 민간활동 조직화사업 ∘생산소비교류활동 - 로컬푸드 직매장 생산소비 교류활동	167,500	167,500	△131,000	△131,000

□-5. 전주푸드 협동경제 육성

담당부서 : 공공급식사업부 학교급식팀	사업명 : 전주푸드 협동경제 육성
담당팀장 : 백기홍	업무담당자 : 원아름

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지역 농산물을 활용한 가공 상품화 교육 확대를 통해 품목 다각화,
농가 판로 기회 확대

- 장비 구입 및 시설 유지·보수를 통한 지역가공 활성화 도모 등

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 110,100천원(자부담 110,100)

○ 대    상 : 전주 농가(농민가공실 이용자)

○ 사업내용

- 가공 상품화 교육 : 지역농산물을 활용한 건식 및 습식가공 분야 등

- 가공 상품화 심화교육 : 가공부문 창업에 필요한 전문성 배양

- 농민가공실 장비 구입 : 공압추출기, 급속냉동기 등 생산설비

- 농민가공실 시설공사, 기계 등 장비 유지·보수, 소모품 구입 등

- 김치가공유통시설 시범운영

○ 사업 필요성

- 지역농산물의 가공상품화를 통한 농가소득 향상

- 가공품 개발 및 체계적인 가공교육 추진으로 가공기술 역량 강화

□ 사업계획                                               (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
전주푸드협동경제육성	110,100		110,100	∘ 소모품비 ∘ 지급수수료 ∘ 자산취득비 ∘ 시설유지보수 ∘ 김치 가공유통시설 시범운영	113,500	113,500	△43,400	△43,400

□-6. 전주푸드 홈페이지(쇼핑몰)운영관리

담당부서 : 경영기획실 홍보마케팅팀	사업명 : 전주푸드 홈페이지(쇼핑몰) 운영관리
담당(실)팀장 : 최경애	업무담당자 : 문종봉

□ 사업개요

○ 사업목적 : 온라인 쇼핑몰 활성화로 소비자 편의성 및 접근성 강화

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 25,000천원(자부담 25,000)

○ 대    상 : 전주시민 및 전주푸드 온라인쇼핑몰 고객

○ 사업내용

- 전주푸드 마켓(온라인 몰) 운영

- 제철 생산품 또는 기획상품(꾸러미) 발굴

- 직매장과 온라인몰 연동시스템 구축

○ 사업 필요성

- 로컬푸드 온라인 판매를 통한 농가소득 향상 및 소비자 편의 제공

- 실시간 상품 검색이 가능한 직매장과 온라인몰 연동시스템 구축 등 온라인 쇼핑몰 개선으로 소비자 접근성 강화

□ 사업계획                                                         (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
전주푸드 쇼핑몰 운영관리	25,000	0	25,000	∘ 온라인 쇼핑몰 운영 ∘ 온라인 쇼핑몰 및 재단 홈페이지 유지관리	45,040	45,040	△20,040	△20,040

□-7. 로컬푸드 직매장 근거리 배송 지원사업

담당부서 : 전주푸드사업부 매장관리팀	사업명 : 로컬푸드 직매장 근거리 배송
담당팀장 : 권혁	업무담당자 : 김건률

□ 사업개요

○ 사업목적

- 온라인(전주푸드마켓)과 오프라인(직매장) 유통 채널 연계사업으로 먹거리 접근성 확대

- 근거리 배송사업을 통한 소비자 만족도 제고

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 20,000천원(자부담 20,000)

○ 대    상 : 직매장 상품 구매자

○ 사업내용

- 근거리 배송차량을 활용, 구매자에게 직접 배송

※ 3만원 이상 구매시 무료 근거리 배송 서비스 제공

- 명절 기획상품 및 기관 식재료 배송 등 소비자 수요에 부응하는 다양한 연계 서비스 제공

○ 사업 필요성

- 식료품 등의 온라인 구매가 증가함에 따라 지역농산물 판매방식에도 변화 필요

- 당일 생산된 신선 농산물을 당일 배송받으려는 소비자 요구에 대응

□ 사업계획                                                         (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
로컬푸드 직매장 근거리 배송사업	20,000	0	20,000	∘ 경비 - 지급임차료 - 재료비 - 행사운영비	29,200	29,200	△9,200	△9,200

□-8. 전주 김장축제 한마당

담당부서 : 경영기획실 기획팀	사업명 : 전주 김장축제 한마당
담당(실)팀장 : 최경애	업무담당자 : 김초희

□ 사업개요

○ 사업목적

-‘이웃간 세대간의 정을 나누는 축제이며 잔치였던 김장하는 날’을 재현하여 체험, 관광, 먹거리를 융합한 김장문화축제로 관광 상품화

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 187,000천원(출연금 187,000)

○ 사업대상

- 전주시민(500가족), 외국인 및 관관객(400명)
- 동 자생단체, 공공기관 및 사회복지 기관 등 40개 단체

○ 사업내용

- 다양한 장소에서 진행되는 시민대상 김장체험

- 전주음식과 김장, 문화관광을 융합한 관광형 체험 운영

- 소외계층 김장나눔 프로그램 운영

○ 사업 필요성

- 지역에서 생산되고 인증한 농산물을 이용한 김장문화축제를 개최하고 맛과 멋의 고장 전주의 김장문화 널리 확산

- 김장 아이템을 문화 및 관광과 연계하여 지역대표 먹거리 축제로 육성

- 소외계층 김장나눔을 통한 나눔문화 확산

□ 사업계획                                           (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
전주 김장축제 한마당	187,000	187,000		∘장비 및 시설 ∘문화행사 및 체험운영 ∘홍보비 ∘보조진행 등 인건비	289,330	289,330	△102,330	△102,330

□-9. 학교급식 시설·장비 지원사업

담당부서 : 공공급식사업 학교급식팀	사업명 : 학교급식 시설·장비 지원사업
담당팀장 : 백기홍	업무담당자 : 원아름

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학교급식 관련 효율적인 물류관리 및 작업자의 안전강화

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 50,000천원(도비 10,000, 시비 40,000)

○ 사업규모 : 지게차 1대, 전동핸드자키 1대

○ 사업내용 : 학교급식 물류·유통 장비 구입

○ 증감사유

- 학교급식 지원센터 장비현황

품 명	개수	구입년도
핸드자키(전동 및 수동)	5(전동 1, 수동 4)	2019. 8.
지게차	2	2019. 8.

- 학교급식(149개소)의 원활한 물류작업을 위해 지게차 등 노후장비를 개선하고 신속하고 효율적인 물류작업을 위한 전동자키 추가 확보

- 물류운반의 안전과 효율성 증대

□ 사업계획                                           (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구					2022년		비교증감
	요 구 액(A)				산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	도비	시비	자부담
학교급식 시설·장비 지원사업	50,000	10,000	40,000		∘지게차(2.5톤 또는 3톤) ∘전동핸드자키	-	-	50,000	50,000

□-10. 도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원

담당부서 : 공공급식사업부 공공급식팀	사업명 : 도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원
담당팀장 : 이형익	업무담당자 : 서인영

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공공급식에 출하 친환경 및 일반 농산물의 공급하기 전 안전성 검사 실시로 지자체 공급 농산물의 신뢰도 제고

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 19,500천원(도비 5,850, 시비 13,650)

○ 사업규모 : 안전성 검사 150건 이상

○ 대    상 : 공공급식 출하 농산물

○ 사업내용 : 안전성 검사(건당 130,000원 정도)

○ 증감사유

- 공공급식 수요처에서 농산물 출하 전 안전성 검사 강화요구에 따른  적극적인 대응으로 지자체 공급 농산물의 안정성 확보

□ 사업계획                                           (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구					2022년		비교증감
	요 구 액(A)				산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	도비	시비	자부담
도농상생 공공급식 안정성 검사비 지원사업	19,500	5,850	13,650		∘ 안전성 검사 - 150건 이상	-	-	19,500	19,500

□-11. 도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사

담당부서 : 공공급식사업부 공공급식팀	사업명 : 도농상생 공공급식 축·수산물 안전성 검사
담당팀장 : 이형익	업무담당자 : 양소연

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도농상생 공공급식 출하 축·수산물에 대한 공급하기 전 안전성 검사 실시로 수요처 신뢰도 강화

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 5,000천원(자부담 5,000)

○ 사업규모 : 축산물(9회), 수산물(10회)

○ 대    상 : 공공급식 출하 축·수산물

○ 사업내용

- 축산물 : 한우 유전자 검사, 돼지 및 닭 잔류항생물질 검사

- 수산물 : 방사능 및 중금속 검사

○ 증감사유

- 축⋅수산물의 안전성 강화로 수요처 신뢰도 제고

□ 사업계획                          (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
도농상생 공공급식 축·수산물 안전성검사	5,000		5,000	∘ 한우 유전자 검사 ∘ 돼지 및 닭 잔류항생물질검사 ∘ 수사물 방사능 및 중금속 검사	-	-	5,000	5,000

□ 예비비

담당부서 : 경영지원부 회계팀	사업명 : 예비비
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 사업개요

○ 사업목적 : 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위한 예산

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 53,875천원(자부담 53,875)

○ 사업규모 : 2023년 예산총액의 100분의 1 이내 예비비로 계상

○ 추진근거

- 지방재정법 제43조 제1항

- 지방출자출연기관 예산편성지침

□ 사업계획                          (단위 : 천원)

사업명	2023년 예산편성 요구				2022년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
예비비	53,875		53,875	∘ 23년 예산총액의 100분의 1 이내	96,000	96,000	△42,125	△42,125