제206회전주시의회임시회

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2003년도 제2회 추가경정

세입·세출예산안 개요

월드컵경기장운영기획단

목        차

1. 세입·세출예산안 총괄 -------------------- 1

2. 세입·세출예산안 목별 현황

□ 세   입(일반회계) ------------------------------ 2

□ 세   출(일반회계) ------------------------------ 3

3. 주요 사업 계상내역 ------------------------- 4

2003년 제2회 추가경정 예산안 개요

1.세입.세출예산안 총괄

가. 세    입

(단위:천원)

실과별	2회추경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	15,442,722	15,208,500	234,222	1.5
행정지원팀	3,022,222	3,200,000	□△177,778	△5.6
시설관리팀	555,000	100,000	455,000	455.0
체전준비팀	11,865,500	11,908,500	△43,000	△0.4

나. 세    출

(단위 : 천원)

실과별	2회추경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	22,065,349	22,122,849	△57,500	△0.3
행정지원팀	(32,381)	(32,381)	0	0
시설관리팀	(4,696,468)	(4,696,468)	0	0
체전준비팀	17,336,500	17,394,000	△57,500	△0.3

2. 세입.세출 예산안 목별 현황

가. 세    입

(단위 : 천원)

실과별	예산과목			2회추경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		예산(안) 페이지
	항		목			증 감	증감율 (%)
합 계				15,442,722	15,208,500	234,222	1.5
행정지원팀	소 계			3,022,222	3,200,000	△177,778	△5.6
	211 재산임대수입			1,377	0	1,377	100.0
		211-02 공유재산임대료 (사무실임대료)		1,377	0	1,377	100.0	p36
	228 잡수입			3,020,845	3,200,000	△179,155	△5.6
		228-09 기타잡수입 (문민협청산종결)		20,845	0	20,845	100.0	p42
		228-09 기타잡수입 (수익사업대부료계약금)		△200,000	200,000	△200,000	△100.0	p42
시설관리팀	소 계			555,000	100,000	455,000	455.0
	212 사용료수입			555,000	100,000	455,000	455.0
		212-08 기타사용료 (월드컵경기장사용료)		555,000	100,000	455,000	455.0	p38
체전준비팀	소 계			11,865,500	11,908,500	△43,000	△0.4
	521 재정보전금			77,000	0	77,000	100.0
		521-01 재정보전금 (체전경기장개보수)		77,000	0	77,000	100.0	p48
	621 시도비보조금등			11,788,500	11,908,500	△120,000	△1.0
		621-01 전국체전 행사관련시설		50,000	0	50,000	100.0	p78
		621-01 체전대비 도시환경 (도로덧씌우기)		750,000	870,000	△120,000	△13.8	p78
		621-01 체전대비 도시환경 (조경,꽃장식)		200,000	250,000	△50,000	△20.0	p78

나. 세    출

(단위 : 천원)

실과별	예 산 과 목					2회추경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		예산(안) 페이지
	항				목			증 감	증감율 (%)
합 계						22,065,349	22,122,849	△57,500	△0.3
행정지원팀	2122 월드컵사후관리					(32,381)	(32,381)	0	0
시설관리팀	2123 월드컵시설관리					(4,696,468)	(4,696,468)	0	0
체전준비팀	2126 전국체전운영					17,336,500	17,394,000	△57,500	△0.3	p107
		206 재료비				0	9,500	△9,500	△100.0	p107
			206-1 재료비			0	9,500	△9,500	△100.0	p107
		301 일반보상금				11,000	16,000	△5,000	△31.3	p107
			301-09 행사실비보상금			10,000	15,000	△5,000	△33.3	p107
		401 시설비및부대비				16,888,000	17,008,000	△120,000	△0.7	p108
			401-01 시설비			16,315,615	16,435,615	△120,000	△0.7	p108
				전국체전 행사관련시설		50,000	0	50,000	100.0	p108
				체전대비 도시환경 (도로덧씌우기)		1,620,000	1,740,000	△120,000	△6.9	p108
				체전대비 도시환경 (조경,꽃장식)		450,000	500,000	△50,000	△10.0	p108
		308 자치단체등이전				77,000	0	77,000	100.0	p108
			308-06 교육기관에대한보조금			77,000	0	77,000	100.0	p108

3. 주요사업 계상내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2회추경 예산안	기 정 예산액	증 감	예산(안) 페이지
체 전 준비팀	전국체전행사관련 시설비	50,000	0	50,000	p108
	체전대비 도시환경정비 - 도로 덧씌우기	1,620,000	1,740,000	△120,000	p108
	체전대비 도시환경정비 - 경기장주변 조경 및 꽃장식등	450,000	500,000	△50,000	p108
	학교체육관 보수 (교육기관에대한 보조금)	77,000	0	77,000	p108