제206회 전주시의회 제2차정례회

사  회  문  화   위  원  회

2003년도

제2회 추가경정 예산안 개요

완   산   구

목    차

1. 세입·세출예산안 총괄  ---------------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  3

2. 세입·세출예산안 목별현황  ---------------  4

가. 세입(일반회계) ----------------------  4

나. 세출(일반회계) ----------------------  5 ∼ 10

3. 주요사업 계상내역  ----------------------------  11

제2회 추가경정예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가. 세입예산안

(단위:천원)

과 별	회 계 별	2회추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		비고
				증△감	증감율
합 계		27,773,502	26,499,880	1,273,622	4.8
복지시민과	일반회계	25,796,897	24,445,464	1,351,433	5.5
문화산업과	□	255,937	301,960	△46,023	△15.2
환경청소과	□	1,720,668	1,752,456	△31,788	△1.8

나. 세출예산(안)

(단위:천원)

과 별	회 계 별	2회추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		비고
				증△감	증감율
합 계		45,136,772	43,579,495	1,557,277	3.6
행정관리과	일반회계	395,249	395,249	0	0
복지시민과	□	33,219,243	31,760,046	1,459,197	4.6
문화산업과	□	833,741	766,454	67,287	8.8
환경청소과	□	10,688,539	10,657,746	30,793	0.3

2. 세입·세출예산(안) 목별현황

가. 세  입

□ 일반회계

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기 정 대 비		페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			27,773,502	26,499,880	1,273,622	4.8
복지시민과	소 계		25,796,897	24,445,464	1,351,433	5.5
	재정보전금		134,000	0	134,000		48
	국고보조금		20,873,025	19,832,300	1,040,725	5.2	57∼62
	시도비보조금		4,789,872	4,613,164	176,708	3.8	69∼74 79∼81
문화산업과	소 계		255,937	301,960	△46,023	△15.2
	사용료수입		8,390	8,900	△510	△5.7	37
		시장사용료	8,390	8,900	△510	△5.7	37
	수수료수입		3,550	3,550	0	0
		증지수입	3,550	3,550	0	0
	잡수입		88,700	181,500	△92,800	△51.1	41
		과태료수입	8,700	5,000	3,700	74.0	41
		기타잡수입	80,000	176,500	△96,500	△54.7	42
	국고보조금		116,200	82,423	33,777	41.0	62
	시도비보조금		39,097	25,587	13,510	52.8	74
환경청소과	소 계		1,720,668	1,752,456	△31,788	△1.8
	수수료수입		1,347,618	1,347,618	0	0
		기타수수료	1,347,618	1,347,618	0	0
	징수교부금수입		243,150	243,150	0	0
		징수교부금수입	243,150	243,150	0	0
	잡수입		76,200	112,200	△36,000	△32.1
		과태료수입	76,200	112,200	△36,000	△32.1	41,42
	국고보조금		42,000	42,000	0	0
	시도비보조금		11,700	7,488	4,212	56.2	74,80

나. 세  출

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
합 계				45,136,772	43,579,495	1,557,277	3.6
행정관리과	소 계			395,249	395,249	0	0
	전산.통신관리			395,249	395,249	0	0
			일반운영비	271,659	271,659	0	0
			여비	6,840	6,840	0	0
			자산및물품 취득비	116,750	116,750	0	0
복지시민과	소 계			33,219,243	31,760,046	1,459,197	4.6
	장 애 인 복 지			716,249	846,298	△130,049	△15.4	181
		일반운영비		3,714	3,714	0	0
		여비		2,166	2,166	0	0
		사회보장적 수혜금(보조)		36,016	92,492	△56,476	△61.1	181
		의료비및구료비		674,353	747,926	△73,573	△9.8	181
	노 인 복 지			5,166,734	4,877,009	289,725	5.9	182
		일반운영비		23,864	19,864	4,000	20.1
		여비		3,135	3,135	0	0
		행사실비 보상금		5,000	5,000	0	0
		사회보장적 수혜금(보조)		4,561,051	4,493,226	67,825	1.5	182
		민간경상보조		289,684	290,784	△1,100	△0.4	183
		민간자본보조 (보조사업)		90,000	5,000	85,000	1,700	183

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		시설비	10,000	10,000	0	0
		민간자본보조 (자체사업)	184,000	50,000	134,000	268	183
	저소득주민보호		18,855,438	17,502,616	1,352,822	7.7	184
		일반운영비	18,099	18,099	0	0
		여비	6,042	6,042	0	0
		일시사역인부임	3,169	3,169	0	0
		기타보상금	5,410	5,410	0	0
		의료비및구료비	1,000	1,000	0	0
		민간경상보조	1,500	1,500	0	0
		사회보장적 수혜금(보조)	18,487,742	17,148,920	1,338,822	7.8	184
		공익요원보상금	19,476	19,476	0	0
		민간경상보조	213,000	199,000	14,000	7.0	184
		민간위탁금	100,000	100,000	0	0
	자 원 봉 사		36,302	36,302	0	0
		일반운영비	3,987	3,987	0	0
		여비	3,515	3,515	0	0
		행사실비 보상금	28,800	28,800	0	0
	여 성 복 지		459,086	436,244	22,842	5.2	185
		일반운영비	19,063	19,063	0	0
		여비	3,515	3,515	0	0
		사회보장적 수혜금	1,500	1,500	0	0

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		행사실비 보상금	13,000	13,000	0	0
		사회보장적 수혜금(보조)	422,008	399,166	22,842	5.7	185
	아 동 복 지		7,985,434	8,061,577	△76,143	△0.9	185
		일반운영비	1,107	1,107	0	0
		여비	1,168	1,168	0	0
		행사실비 보상금	4,900	4,900	0	0
		사회보장적 수혜금(보조)	93,740	107,001	△13,261	△12.4	186
		민간경상보조	7,786,819	7,849,701	△62,882	△0.8	186
		민간자본보조	95,700	95,700	0	0
		시설비	2,000	2,000	0	0
문화산업과	소 계		833,741	766,454	67,287	8.8
	문 화 예 술		19,944	19,944	0	0
		일반운영비	14,814	14,814	0	0
		여비	5,130	5,130	0	0
	사회체육진흥		11,333	11,333	0	0
		일반운영비	8,084	8,084	0	0
		여비	3,249	3,249	0	0
	농 산 관 리		12,641	12,641	0	0
		일반운영비	7,166	7,166	0	0
		여비	4,275	4,275	0	0

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		일반운영비 (보조사업)	1,200	1,200	0	0
	지역경제관리		12,473	12,473	0	0
		일반운영비	7,343	7,343	0	0
		여비	5,130	5,130	0	0
	공 원 녹 지		417,424	350,137	67,287	19.2	190
		일반운영비	100,065	80,065	20,000	25.0	190
		여비	7,410	7,410	0	0
		재료비	13,019	13,019	0	0
		일시사역 인부임	117,513	117,513	0	0
		시설비 (보조사업)	47,287	0	47,287		191
		시설비 (자체사업)	130,000	130,000	0	0
		시설부대비 (자체사업)	1,080	1,080	0	0
		자산및물품 취득비	1,050	1,050	0	0
	산 림 관 리		359,926	359,926	0	0
		일반운영비 (경상예산)	9,585	9,585	0	0
		여비 (경상예산)	1,482	1,482	0	0
		재료비	4,532	4,532	0	0
		일반운영비 (보조사업)	1,450	1,450	0	0
		여비 (보조사업)	1,200	1,200	0	0

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		일시사역 인부임	180,705	180,705	0	0
		시설비 (보조사업)	147,422	147,422	0	0
		자산및물품취득비(보조사업)	13,550	13,550	0	0
환경청소과	소 계		10,688,539	10,657,746	30,793	0.3
	위 생 관 리		88,375	101,615	△13,240	△13.0	178
		일반운영비	78,400	91,640	△13,240	△14.4	178
		여비	9,975	9,975	0	0
	환 경 관 리		117,800	117,800	0	0
		일반운영비	55,614	55,614	0	0
		여비	19,608	19,608	0	0
		일시사역인부임	14,578	14,578	0	0
		행사실비 보상금	4,000	4,000	0	0
		자산 및 물품 취득비	24,000	24,000	0	0
	청 소 행 정		10,482,364	10,438,331	44,033	0.4	179
		일용인부임	7,379,363	7,536,006	△156,643	△2.1	179
		일반운영비	431,518	431,518	0	0
		여비	19,437	19,437	0	0
		재료비	3,271	3,271	0	0

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2회 추경 예 산 안	기 정 예산액	기정 대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		일시사역인부임	41,707	41,707	0	0
		기타보상금	539,141	563,731	△24,590	△4.4	179
		기타보상금 (보조사업)	39,226	16,960	22,266	131.3	180
		자산 및 물품 취득비	174,000	171,000	3,000	1.8	180
		민간위탁금	1,552,581	1,352,581	200,000	14.8	180
		시설비	160,120	160,120	0	0
		자산및물품취득비(자체사업)	142,000	142,000	0	0

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2회 추경 예 산 안	기정 예산액	증△감	예산안 페이지
복 지 시민과	□효자1동 신촌마을 경로당 매입 (예산성립전 사용)	85,000	0	85,000	183
	□삼천3동 망월경로당 신축 (예산성립전 사용)	34,000	0	34,000	□
	□동서학동 대성경로당 신축 (예산성립전 사용)	60,000	0	60,000	□
	□동서학동 산성경로당 신축 (예산성립전 사용)	40,000	0	40,000	□
문 화 산업과	□교동외 2개소 공원 복구 (예산성립전 사용)	47,287	0	47,287	191
환 경 청소과	□음식물 쓰레기 퇴비 사료화 연계 처리	1,092,535	892,535	200,000	180