제206회 전주시의회 제2차 정례회
사 회 문 화 위 원 회

2003년도

제2회추가경정세입·세출예산안 개요

문화경제국

목        차

1. 세입·세출예산안 총괄 ---------- 2 ∼ 3

2. 세입·세출예산안 목별 현황 ------ 4 ∼11

□ 세 입 (일반·특별회계) ------------------- 4 ∼ 6

□ 세 출 (일반·특별회계) ------------------- 7 ∼11

3. 주요사업 계상 내역 ------------12∼13

2003년도 제2회 추가경정예산안 개요

1. 세입·세출 예산안 총괄

가) 세입예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		30,197,518	17,558,448	12,639,070	71.9
소 계	일반회계	28,997,518	16,358,448	12,639,070	77.2
문화관광과	〃	3,586,788	2,923,288	663,500	22.74
정보영상과	〃	3,835,165	4,518,701	△683,536	△15.1
경제지원과	〃	5,871,148	4,250,438	1,620,710	38.1
투자진흥과	〃	10,000,000	0	10,000,000	100.0
농업경영사업소	〃	3,967,994	3,080,150	887,844	28.8
시립도서관	〃	1,105,108	954,556	159,552	16.9
동 물 원	〃	631,315	631,315	0	0
소 계	특별회계	1,200,000	1,200,000	0	0
농업경영사업소	〃	1,200,000	1,200,000	0	0

나)세출예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		59,471,630	47,603,604	11,868,026	24.9
소 계	일반회계	58,271,630	46,403,604	11,868,026	25.6
문화관광과	〃	13,915,087	13,349,974	565,113	4.2
정보영상과	□	8,538,835	8,214,389	324,446	3.9
경제지원과	□	10,760,002	8,627,642	2,132,360	24.7
투자진흥과	〃	10,800,793	2,895,793	7,905,000	273.0
농업경영사업소	〃	8,090,327	7,244,483	845,844	11.6
시립도서관	〃	4,467,438	4,365,973	101,465	2.3
동 물 원	〃	1,699,148	1,705,350	△6,202	△0.4
소 계	특별회계	1,200,000	1,200,000	0
농업경영사업소	〃	1,200,000	1,200,000	0

2. 세입·세출 예산안 목별 현황

가) 세 입 안

□일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			28,997,518	16,358,448	12,639,070	77.2
문 화 관광과	소 계		3,586,788	2,923,288	663,500	22.7
	재정보전금		135,000	0	135,000	100
		재정보전금	135,000	0	135,000	100	p46
	지방교부세		149,000	0	149,000	100
		지방교부세	149,000	0	149,000	100	p44
	국고보조금		1,879,500	1,696,000	183,500	10.8
		국고보조금	1,879,500	1,696,000	183,500	10.8	p49
	시·도비보조금		1,423,288	1,227,288	196,000	15.9
		시·도비보조금	1,423,288	1,227,288	196,000	15.9	p64
정 보 영상과	소 계		3,835,165	4,518,701	△683,536	△15.1
	국고보조금		3,830,750	4,515,750	△685,000	△15.2
		국고보조금	3,830,750	4,515,750	△685,000	△15.2	p49∼ 50
	시·도비보조금		4,415	2,951	1,464	49.6
		시·도비보조금	4,415	2,951	1,464	49.6	p76
경 제 지원과	소 계		5,871,148	4,250,438	1,620,710	38.1
	지방교부세		1,700,000	800,000	900,000	112.5
		지방교부세	1,700,000	800,000	900,000	112.5	p44
	재정보전금		320,000	0	320,000	100
		재정보전금	320,000	0	320,000	100	p46∼47
	국고보조금		3,518,555	2,317,845	1,200,710	51.8
		국고보조금	3,518,555	2,317,845	1,200,710	51.8	p50
	시·도비보조금		332,593	1,132,593	△800,000	△70.7
		시·도비보조금	332,593	1,132,593	△800,000	△70.7	p64

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
투 자 진흥과	소 계		10,000,000	0	10,000,000	100.0
	차입금		10,000,000	0	10,000,000	100.0
		정부자금채	10,000,000	0	10,000,000	100.0	p83
농업경영 사 업 소	소 계		3,967,994	3,080,150	887,844	28.8
	재산임대수입		560,000	520,000	40,000	7.7
		시장사용료	560,000	520,000	40,000	7.7	p37
	징수교부금수입		120,000	70,000	50,000	71.4
		징수교부금수입	120,000	70,000	50,000	71.4	p39
	재정보전금		30,000	0	30,000	100
		재정보전금	30,000	0	30,000	100	p48
	국고보조금		2,875,223	2,160,571	714,652	33.1
		국고보조금	2,875,223	2,160,571	714,652	33.1	p55∼56
	시·도비보조금		382,771	329,579	53,192	16.1
		시·도비보조금	382,771	329,579	53,192	16.1	p68
시 립 도서관	소 계		1,105,108	945,556	159,552	16.9
	사용료수입		74,856	72,556	2,300	3.2
		기타사용료	74,856	72,556	2,300	3.2	p38
	잡수입		12,252	0	12,252	100
		기타잡수입	12,252	0	12,252	100	p42
	국고보조금		1,018,000	873,000	145,000	16.6
		국고보조금	1,018,000	873,000	145,000	16.6	p56∼P57

(단위:천원)

동물원	소 계		631,315	631,315	0	0
	사용료		631,315	631,315	0	0
		입장료	494,563	494,563	0	0
		기타사용료	136,752	136,752	0	0

□특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항		목			증 감	증감율(%)
합 계				1,200,000	1,200,000	0	0
농업경영 사업소	소 계			1,200,000	1,200,000	0	0
		농촌소득개발기금		1,200,000	1,200,000	0	0

나) 세 출 안

□일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
합 계				58,271,630	46,403,604	11,868,026	25.6
문 화 관광과	소 계			13,915,087	13,349,974	565,113	4.2
	문화예술			7,276,176	6,966,176	310,000	4.5	p103
		예술단원운동부등보상금		3,530,359	3,598,359	△68,000	△1.9	p103
		사회댠체보조금		332,000	297,000	35,000	11.8	p103
		(보조사업) 민간경상보조		58,000	65,000	△7,000	△10.8	p104
		민간행사보조·위탁		360,000	10,000	350,000	3,500	p104
	문화재관리			5,818,852	5,694,852	124,000	2.1	p104
		(보조사업) 민간이전		60,000	40,000	20,000	50	p104
		민간자본보조		44,000	40,000	4,000	10	p105
		(자체사업) 민간자본이전		100,000	0	100,000	100	p105
	관광관리			820,059	688,946	131,113	19.0	p151
		일시사역인부임		14,000	26,367	△12,367	△46.9	p151
		일반보상금		6,000	11,520	△5,520	△47.9	p152
		민간이전		209,000	60,000	149,000	248	p125

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
합 계				8,538,835	8,214,389	324,446	3.9
정 보 영상과	전산·통신관리			1,159,172	1,157,708	1,464	0.1	p95
		(경상적경비) 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000	△20	p95
		기타보상금		1,000	0	1,000	100	p95
		(보조사업) 일반운영비		6,637	5,902	735	12.5	p96
		행사실비보상금		729	0	729	100	p96
	정보영상산업			7,379,663	7,056,681	322,982	4.6	p149
		(경상적경비) 일반운영비		166,455	158,473	7,982	5.0	p150
		(보조사업) 출연금		3,850,000	4,100,000	△250,000	△6.1	p150
		시설비		0	1,960,000	△1,960,000	△100	p150
		감리비		0	35,600	△35,600	△100	p151
		시설부대비		0	4,400	△4,400	△100	p151
		민간자본보조		2,565,000	0	2,565,000	100	p151

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
경 제 지원과	소 계			10,760,002	8,627,642	2,132,360	24.7	p145∼148
	지역경제관리			5,948,364	4,316,714	1,631,650	37.7	p145
			사회단체 보 조 금	118,450	116,800	1,650	1.4	p145
			시설비	2,020,000	1,090,000	930,000	85.3	p146
			(보조사업) 민간자본보조	2,723,000	3,023,000	△300,000	△10	p146
			(자체사업) 민간자본보조	550,000	50,000	500,000	1,000	p147
			자산 및 물품취득비	500,000	0	500,000	100	p147
	중소기업진흥			3,467,684	2,966,974	500,710	16.8	p147
			사회단체 보 조 금	520,742	340,032	180,710	53.1	p147∼148
			(보조사업) 민간자본보조	320,000	0	320,000	100	p148
투 자 진흥과	투자진흥			10,800,793	2,895,793	7,905,000	273.0	p148
		출연금		380,000	2,500,000	□2,120,000	□ 84.8	p148
		연구개발비		56,609	200,000	□143,391	□ 71.7	p149
		시설비		10,143,391	0	10,143,391	100	p149
		시설부대비		25,000	0	25,000	100	p149

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계			8,090,327	7,244,483	845,844	11.7
	농산관리			6,661,682	5,813,189	848,493	14.6	p139
		(보조사업) 일반운영비		27,174	26,591	583	2.2	p139
		여 비		4,230	2,892	1,338	46	〃
		장학금및학자금		256,183	234,330	21,853	9.3	p140
		기타보상금		2,269,648	1,671,370	597,278	35.8	p140
		이주재해보상금		2,755	0	2,755	100	〃
		민간경상보조		13,500	0	13,500	100	〃
		시설비 및부대비		87,000	0	87,000	100	p141
		민간자본보조		636,167	512,981	123,186	24	〃
	농산물유통지원			436,217	459,525	△23,308	△5.0	p142
		(보조사업) 민간자본보조		160,198	168,506	△8,308	△5	p142
		(자체사업) 이차보전금		165,000	180,000	△15,000	△8.4	p143
	축산행정			250,207	235,060	15,147	6.4	p143
		(보조사업) 재해보상금		15,147	0	15,147	100	p143
	농촌진흥			742,221	736,709	5,521	0.7	p143
			(경상예산) 보 험 금	45,000	70,000	△25,000	△35.7	p144
			사업예산 (민간자본보조)	152,602	152,090	512	0.3	〃
			(자체사업) 사회단체보조금	30,000	0	30,000	100	〃

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
시 립 도서관	소 계		4,467,438	4,365,973	101,465	2.3
	시립도서관운영		4,467,438	4,365,973	101,465	2.3	P109
		기본급	751,310	795,310	△44,000	△5.5	P109
		수당	231,019	215,554	15,465	7.1	〃
		기타직보수	278,631	284,631	△6,000	△2.1	P110
		복리후생비	435,505	444,505	△9,000	△2.0	〃
		(사업예산) -보조사업- 민간경상보조	34,000 (국14,000)	20,000	14,000 (국14,000)	70	〃
		교육기관에 대한보조금	5,000 (국5,000)	0	5,000 (국5,000)	100	P111
		민간자본보조	90,000 (국90,000)	0	90,000 (국90,000)	100	〃
		자산취득비 (도서구입비)	306,000 (국36,000)	270,000	36,000 (국36,000)	13.3	〃
동물원	소 계		1,699,148	1,705,350	△6,202	△0.4	p154
	동물원운영		1,699,148	1,705,350	△6,202	△0.4	p154
		인건비	431,381	443,381	△12,000	△2.7	p155
		일반운영비	155,857	150,059	5,798	3.8	p156

□특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,200,000	1,200,000	0
농업경영 사업소	소 계		1,200,000	1,200,000	0
	농촌소득금고		1,200,000	1,200,000	0
		민간융자금	1,200,000	1,200,000	0

3. 주요 계상내역(3천만원 이상 사업)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
문화 관광과	제84회 전국체전문하행사	360,000	10,000	350,000	p104
정 보 영상과	정보영상진흥원 출연금	3,850,000	4,100,000	△250,000	p150
	디지털영상미디어센터 건립	0	1,960,000	△1,960,000	p150
	디지털영상미디어센터 건립	0	35,600	△35,600	p151
	지방문화산업기반조성	2,565,000	0	2,565,000	p151
경제 지원과	남부시장 포장 및 하수구정비	500,000	0	500,000	p146
	모래내시장주차장진입로개설	400,000	0	400,000	〃
	모래내시장 현대화	1,120,000	1,090,000	30,000	〃
	중소유통공동도매물류 센터 건립	823,000	1,323,000	△500,000	〃
	남부시장 리모델링 및 아케이트 설치	1,900,000	1,700,000	200,000	〃
	전주소비자정보전시관 건립	500,000	0	500,000	p147
	남부시장고객지원센터 설치	500,000	0	500,000	〃
	첨단벤처단지 인프라 구축비(교육지원사업등)	180,000	0	180,000	〃
	한지사업 활성화 사업	200,000	0	200,000	〃

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액		증 감			비 고 (예산안Page)
투 자 진흥과	기계산업리서치센터출연	380,000	2,500,000		△2,120,000			p148
	전주기계산업특화단지 개발기본설계 용역 (과목변경)	56,609	200,000		△143,391			p149
	기계산업특화단지조성사업	10,168,391	0		10,168,391			〃
농업경영 사업소	논농업 직불제	2,101,391		1,671,370		430,021
	쌀 생산 조정지원	168,257		0		168,257	p140
	지역특화 (농업기반정비, 한발대비 용수개발)사업	87,000		0		87,000	p141
	4각 디자인 수박브랜드화	90,000		0		90,000	p141
	저온저장고 설치사업	89,833		45,000		44,833	p141
	농업,농촌 활로모색 특별교육사업	30,000		0			p144
시 립 도서관	공공도서관 도서구입 및 시립완산특화도서관자료 구입	306,000 (국36,000)		270,000		36,000 (국36,000)	p111