제206회 전주시의회 제2차 정례회

사  회  문  화  위  원  회

2004년도

세입·세출예산안 개요

전 주 시 보 건 소

목       차

1. 세입·세출예산안 총괄 ------------- 2

2. 세입·세출예산안 목별 현황 --------- 3

○ 세  입(일반회계) -------------------- 3

○ 세  출(일반회계) -------------------- 4

3. 주요사업 내역 -------------------- 6

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2004년도

세입·세출예산안 개요

실과별	회계별	2004년 예산안	2003년 당총산액	2003년당초 예산대비		비고
				증·감	증감율 (%)
전주시 보건소	일반회계	8,915,806	7,058,991	1,856,815	26.3

실과별	회계별	2004년 예산안	2003년 당초예산액	2003년당초 예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계	일반회계	2,238,948	2,284,864	△ 45,916	2.0
전주시 보건소	일반회계	2,238,948	2,284,864	△ 45,916	2.0

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세 입                               (단위 : 천원)

나) 세 출                               (단위 : 천원)

- 2 -

실과별	목 별				2004년 예산안	2003년도 당초예산액	2003년당초예산대비		비고
							증·감	증감율(%)
보건소	합 계				2,238,948	2,284,864	△45,916	2.0
	세외수입				691,098	615,809	75,289	12.2
		경상적세외수입			643,098	529,809	113,289	21.3
			수수료수입		643,098	529,809	113,,289	21.3
				증지수입	28,650	23,250	5,400	23.1	69∼70
				기타수수료	614,448	506,559	107,889	21.2	84∼86
		임시적세외수입			48,000	86,000	△38,000	44.1
			부담금		0	10,000	△10,000	100
				일반부담금	0	10,000	△10,000	100
			잡수입		48,000	76,000	△31,000	40.7
				과태료수입	8,000	11,000	△ 3,000	27.2	93
				기타잡수입	40,000	65,000	△25,000	38.4	98
	보조금				1,547,850	1,669,055	△121,205	7.2
		국고보조금등			1,547,850	1,669,055	△121,205	7.2
			국고보조금등		965,953	1,152,418	△186,465	16.1	115∼118
				시.도비보조금등	581,897	516,637	65,260	12.6

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가) 세 입

○ 일반회계                                       (단위 : 천원)

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나) 세  출

실과별	목 별				2004년 예산안	2003년 당초예산액	2003년당초 예산대비			예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
보건소	합 계				8,915,806	7,058,991	1,856,852	26.3
	보건행정				6,173,532	4,250,087	1,923,445	45.2		360
		경상예산			3,188,923	3,464,805	△275,882	7.9		〃
			인건비		2,151,297	2,012,410	138,887	6.9		〃
				인건비	2,151,297	2,012,410	138,887	6.9		〃
				경상적경비	1,037,626	1,452,,395	△414,769	28.5		372
				일반운영비	105,245	113,295	△ 8,050	7.1		〃
				여비	41,820	40,128	△1.692	4.1		373
				업무추진비	185,350	165,740	△19,610	11.8		374
				복리후생비	668,510	610,554	57,956	9.4		377
				재료비	0	401,369	△ 401,369		100
				일반보상금	36,701	0	36,701	100		379
				민간이전	0	121,309	△ 121,309		100
		사업예산			2,984,609	785,282	2,199,327	280.0		380
			보조사업		312,478	547,200	△234,722	42.8		〃
				인건비	22,050	0	22,050	100
				일반운영비	10,300	700	9,600	137.1		380
				여 비	3,600	4,150	△ 550	13.2		381
				재료비	0	29,833	29,833	100
				일반보상금	1,700	260	1,440	553.8		381
				민간이전	246,828	120,257	△ 126,571	105.2		382
				민간자본이전	0	392,000	△ 392,,000	100
				시설비및부대비	13,000	0	13,000	100		383
				자산취득비	15,000	0	15,000	100		〃
			자체사업		2,672,131	238,082	2,434,049	1,022.3		〃
				민간이전	514,571	19,082	495,489	259.6		383
				시설비및부대비	2,127,560	9,000	2,118,560	539.5		393
				연구개발비	0	18,000	△18,000	100
				자산취득비	30,000	210,000	△180,000	85.7		393

○ 일반회계                                      (단위 : 천원)

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실과별	목 별				2004년 예산안	2003년 당초예산액	2003년당초 예산대비			예산안 페이지
							증·감	증감(%)
보건소	건강증진				2,742,274	2,808,904	△66,630	△ 2.3
		경상예산			328,655	532,559	△203,904	38.2		394
			인건비		229,859	0	229,859	100
				경상적경비	98,796	532,559	△433,763	81.4		395
				일반운영비	55,296	42,246	13,050	30.8		〃
				여 비	28,500	20,976	7,524	35.8		396
				일반보상금	15,000	12,600	2,400	19.0		397
				민간이전	0	400,570	△ 400,570		100
		사업예산			2,413,619	2,276,345	137,274	6.0		398
			보조사업		2,136,566	2,203,345	△ 66,779	3.0		〃
				인건비	70,274	0	70,274	100		〃
				일반운영비	116,426	159,150	△ 42,724	26.8		〃
				여 비	9,450	10,500	△ 1,050	10.0		400
				재료비	0	44,000	△ 44,000	100
				연구개발비	0	24,000	△ 24,000	100
				일반보상금	27,740	23,771	3,969	16.6		400
				민간이전	1,809,934	1,929,924	△119,990	6.2		401
				자산취득비	21,742	12,000	9,742	81.1		405
			자체사업		277,053	73,000	204,053	279.5		406
				재료비	189,328	0	189,328	100		406
				연구개발비	9,300	24,000	△ 14,700	61.2		407
				민간이전	32,725	36,000	△ 3,275	9.0		〃
				자산취득비	45,700	37,000	8,700	23.5		409

3. 주요사업 내역(3천만원이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
보건행정과	노인의치 보철사업	119,500	84,600	34,900	382
	영유아 예방접종약품 구입	89,935	97,538	△7,693	382
	환자진료 의약품 구입	30,000	20,000	10,000	385
	치매예방 뇌혈류개선제 구입	56,000	49,000	7,000	384
	인플루엔자 약품구입(유류)	244,398	245,000	△602	391
	보건소 신축	2,100,000	400,000	1,700,000	393
건강증진과	건강생활 실천사업	43,626	62,500	3,626	399
	선천성대사이상 검사비	47,347	35,828	11,519	402
	희귀난치성 질환자 의료비	348,108	351,809	△3,701	402
	소아백혈병환자 의료비 지원	68,542	35,000	33,542	402
	정신질환자 사회복귀시설 운영	410,774	387,700	23,074	403
	알코올 상담센타 운영	90,000	90,000	0	403
	위암조기진단사업(의료급여)	60,824	37,386	23,438	404
	위암조기진단사업(건강보험)	103,972	175,682	△74,710	404
	간암조기진단사업(건강보험)	32,290	42,767	△104776	404
	척추 측만증 검진사업	40,400	58,456	△18,056	405
	저소득층 건강검진 사업	93,697	0	93,697	405
	어린이건강검진	300,605	42,878	257,727	405
	여성 건강검진 사업	78,625	67,167	11,458	405
	비만예방사업 체력측정 및 운동처방 기구 구입	40,700	0	40,700	409

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