제206회 전주시 제2차 정례회

도 시 건 설 위 원 회

2003년도

추가경정 예산안 개요

환 경 사 업 소

― 목     차 ―

□세입·세출예산안 총괄  ---------------- 1

□ 세입·세출예산안 목별 현황 ------------ 3

□ 주요사업 계상내역 -------------------- 6

2003년도 추가경정 예산안 개요

1. 세입·세출 예산안 총괄

가. 세입예산안

□ 일반회계                                    (단위:천원)

실 과 별	회 계 별	추 경 예산안	기 정 예산액	기정 예산 대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계	일반회계	“ 해당	없음 ”
소 계
환경사업소

□ 특별회계                                    (단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예산안	기 정 예산액	기정 예산 대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계	특별회계	“ 해당	없음 ”
소 계
환경사업소

나. 세출예산안

□ 일반회계                                    (단위:천원)

실 과 별	회 계 별	추 경 예산안	기 정 예산액	기정 예산 대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계	일반회계	377,899	377,899	0	0
소 계		377,899	377,899	0	0
환경사업소		377,899	377,899	0	0

□ 특별회계                                   (단위:천원)

실 과 별	회 계 별	추 경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계	특별회계	5,591,193	7,200,544	△1,609,351	△22.3
소 계		5,591,193	7,200,544	△1,609,351	△22.3
환경사업소		5,591,193	7,200,544	△1,609,351	△22.3

2. 세입·세출 예산안 목별 현황

가. 세입예산안

□ 일반회계                                   (단위:천원)

실 과 별	예산과목		추 경 예산안	기 정 예산액	기정 예산대비		비고
	항	목			증·감	증감율 (%)
합 계	일반 회계		“ 해당	없음 ”
소 계
환경사업소

□ 특별회계                                    (단위:천원)

실과별	예산과목		추 경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		비고
	항	목			증·감	증감율 (%)
합계	특별회계		“ 해당	없음”
소계
환경사업소

나) 세출

□ 일반회계                                     (단위:천원)

실과별	예 산 과 목					추 경 예산안	기 정 예산안	기정예산 대비		비 고
	항	세항	세세항	목				증·감	증감율 (%)
환경사업소	합 계					377,899	377,899	0	0
	환경 사업소 운영					377,899	377,899	-	-
		경상예산				377,899	377,899	-	-
			인건비			194,863	194,863	-	-
				인건비		194,863	194,863	-	-
					기본급	133,318	133,318	-	-
					수당	49,944	49,944	-	-
					일시사역 인부임	11,601	11,601	-	-
			경상적경비			180,843	180,843	-	-
				일반운영비		70,998	70,998	-	-
				여비		3,990	3,990	-	-
					국내여비	3,990	3,990	-	-
				업무추진비		34,220	34,220	-	-
					기관운영 업무추진비	3,000	3,000	-	-
					정원가산 업무추진비	1,200	1,200	-	-
					시책추진 업무추진비	5,600	5,600	-	-
					기타 업무추진비	24,420	24,420	-	-
				복리후생비		55,995	55,995	-	-
				일반보상금		15,640	15,640	-	-
					기타보상금	15,640	15,640	-	-
		사업예산
			자체사업
				재료비
				시설비 및 부대비

□ 특별회계                                      (단위:천원)

실과별	예 산 과 목					추 경 예산안	기 정 예산액	기정예산 대비		비고
	항	세항	세세항	목				증·감	증감율 (%)
환경사업소	합 계					5,591,193	7,200,544	△1,609,351	△22.3
	영업비용					5,591,193	7,200,544	△1,609,351	△22.3
		처리장비				4,860,864	5,311,364	△450,500	△8.5
				인건비		986,388	986,388	0	0
					기본급	611,991	611,991	0	0
					수당	259,398	259,398	0	0
					기타직보수	114,999	114,999	0	0
				일반운영비		1,090,674	1,290,674	△200,000	△15.5
				여비		17,798	17,798	0	0
					국내여비	17,798	17,798	0	0
				업무추진비		69,480	69,480	0	0
					기타업무 추 진 비	69,480	69,480	0	0
				복리후생비		296,829	287,329	9,500	3.3
				재료비		1,851,761	2,111,761	△260,000	△12.3
					일반재료비	177,832	177,832	0	0
					일시사역 인부임	119,085	119,085	0	0
					약품비	164,250	164,250	0	0
					동력비	1,390,594	1,650,594	△260,000	△15.7
				연구개발비		16,100	16,100	0	0
				수선교체비		526,351	526,351	0	0
					수선비	526,351	526,351	0	0
				일반보상금		5,483	5,483	0	0
					기타보상금	5,483	5,483	0	0
		가동설비자산				730,329	1,889,180	△1,158,851	△61.3
			구축물			362,520	402,520	△40,000	△10
				시설비		360,000	400,000	△40,000	△10
				시설부대비		2,520	2,520	0	0
			기계장치			341,609	1,460,460	△1,118,851	△76.6
				시설비		341,609	1,460,460	△1,118,851	△76.6
			공기구비품			26,200	26,200	0	0
				자산취득비		26,200	26,200	0	0

3. 주요사업 계상 내역

□ 일반회계                                    (단위:천원)

실 과 별	사 업 명	추 경 예산안	기 정 예산안	증 감	예산서 폐이지
환경사업소	“ 해당없음 ”

□ 특별회계                                    (단위:천원)

실 과 별	사 업 명	추 경 예산안	기 정 예산안	증 감	예산서 폐이지
환경사업소	□하수슬러지해양 처리비용	924,200	1,124,200	△200,000	P87
	□동력비	1,170,840	1,430,8848	△260,000	P103
	□차집관로 준설 공사	110,000	150,000	△40,000	P138
	□2단계초침슬러 수집기체인교체	147,609	250,000	△102,391	P141
	□1단계 탈수기 노후교체	0	900,000	△900,000	P142
	□포기조 산기관 교체	0	80,500	△80,500	P142
	□중앙감시실UPS 축전지설비교체	0	11,600	△11,600	P142
	□정전대비유입펌 프장 전원공급 개량공사	0	24,360	△24,360	P142