제206회 전주시의회 제2차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

『2003년도 제2회 추가경정』

세입·세출예산안 개요

도시관리국

목      차

1.  세입·세출예산안 총괄  ------ 2

2.  세입·세출예산안 목별현황  ------ 4

가) 세 입 예 산 내 역  ----- 4

나) 세 출 예 산 내 역  ----- 8

3.  주 요 사 업  계 상 내 역  ----- 11

『2003년도 제2회 추가경정』

세입·세출예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세입예산                                             (단위:천원)

실 과 별	회계별	추경안	기 정	기정예산대비		비 고
				증감	증감율(%)
합 계		292,224,354	161,211,208	131,013,146	80.7
소 계	일반회계	50,737350	51,755,518	□△1,018,168	△1.9
도 시 과		20,000	0	20,000	100.0
주택행정과		1,711,570	1,711,570	0	0
도 로 과		26,990,029	26,812,000	178,029	0.7
교 통 과		1,845,880	1,833,972	11,908	0.6
하 수 과		19,486,950	20,683,740	△1,196,790	△5.8
도시발전 기 획 단		140,546	140,546	0	0
차량등록 사 업 소		542,375	573,690	△31,315	△5.5
소 계	특별회계	241,487,004	109,455,690	132,031,314	120.6
도 시 과	도시개발	166,358,659	39,386,806	126,971,853	322.4
주택행정과	주택사업	2,528,550	2,528,550	0	0
교 통 과	교통사업	15,818,427	9,935,250	5,883,177	59.2
하 수 과	하수도사업	56,781,368	57,605,084	△823,716	△1.4

나) 세출예산

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추경안	기 정	기정예산대비		비 고
				증감	증감율(%)
합 계		325,527,016	186,753,243	138,773,773	74.3
소 계	일반회계	84,040,012	77,297,553	6,742,459	8.7
도 시 과		3,674,129	3,934,046	△259,917	△6.6
주택행정과		4,958,663	4,988,974	△30,311	△0.6
도 로 과		35,700,363	33,224,138	2,476,225	7.5
교 통 과		14,427,934	10,416,026	4,011,908	38.5
하 수 과		24,197,293	23,666,584	530,709	2.2
도시발전 기 획 단		25,800	25,800	0	0
차량등록 사 업 소		1,055,830	1,041,985	13,845	1.3
소 계	특별회계	241,487,004	109,455,690	132,031,314	120.6
도 시 과	도시개발	166,358,659	39,386,806	126,971,853	322.4
주택행정과	주택사업	2,528,550	2,528,550	0	0
교 통 과	교통사업	15,818,427	9,935,250	5,883,177	59.2
하 수 과	하수도사업	56,781,368	57,605,084	△823,716	△1.4

2. 세입·세출예산안 목별현황

가) 세    입

□일반회계                                       (단위:천원)

실 과 별	예산과목		추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감율(%)
합 계			50,737,350	51,755,518	△1,018,168	1.9
도 시 과	621-01 시도비보조금등		20,000	0	20,000	100.0	P.77
주택행정과	소 계		1,711,570	1,711,570	0	0
	611-01 국고보조금등		1,480,570	1,480,570	0	0
	621-01 시도비보조금등		231,000	231,000	0	0
도 로 과	소 계		26,990,029	26,812,000	178,029	0.7
	311-01 지방교부세		150,000	0	150,000	100.0	P.45
	411-01 지방양여금		8,042,000	8,042,000	0	0
	611-01 국고보조금등		18,798,029	18,770,000	28,029	0.1	P.54
교 통 과	611-01 국고보조금등		1,845,880	1,833,972	11,908	0.6	P.54
하 수 과	소 계		19,486,950	20,683,740	△1,196,790	△5.8
	221- 02 공유재산매각수입		50,000	50,000	0	0
	311-01 지방교부세		4,700	0	4,700	100.0	P.45
	411- 01 지방양여금		2,240,000	2,240,000	0	0
	611- 01 국고보조금등		5,000	1,015,000	△1,010,000	△99.5	P.54
	621- 01 시도비보조금등		17,187,250	17,378,740	△191,490	△1.1	P.68 P.77
도시발전 기 획 단			140,546	140,546	0	0
차량등록 사업소	소 계		542,375	573,690	△31,315	△5.5
	213-01 증지수입		498,190	488,190	10,000	2.0	P.38
	228-04 과태료수입		30,337	75,000	△44,663	△59.6	P.41
	229-01 과년도수입		13,848	10,500	3,348	31.9	P.43

□특별회계                                       (단위:천원)

실과별	예산과목		추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감율(%)
합 계			241,487,004	109,455,690	132,031,314	120.6
도 시 과	소 계		166,358,659	39,386,806	126,971,853	322.4
도시개발 특별회계	211-02 공유재산임대료		9,296	0	9,296	100.0	P.235
	214-06 매각사업수입		160,088,984	31,639,480	128,449,504	405.9	P.235
	216-01 공공예금이자수입		390,199	700,000	△309,801	△44.3	P.236
	222-01 순세계잉여금		2,475,530	4,252,694	△1,777,164	△41.8	P.236
	227-02 일반부담금		836,483	0	836,483	100.0	P.237
	228-02 변상금		419	0	419	100.0	P.237
	229-01 과년도수입		417,202	654,086	△236,884	△36.2	P.237
주택행정과	(주택사업)		2,528,550	2,528,550	0	0
교 통 과	소 계		15,818,427	9,935,250	5,883,177	59.2
교통사업 특별회계	222-01 순세계잉여금		641,873	398,342	243,531	61.1	P.249
	228-04 과태료수입		2,696,685	2,940,216	△243,531	△8.2	P.249
	311-01 지방교부세		600,000	0	600,000	100.0	P.250
	611-01 국고보조금등		6,372,677	1,089,500	5,283,177	484.9	P.250
하 수 과	소 계		56,781,368	57,605,084	△823,716	△1.4
하수도사업 특별회계	621-1 일반이자수입		1,580,000	1,045,000	535,000	51.2	P.41
(공기업)	622-1 일반회계전입금		2,317,084	2,557,800	△240,716	△9.4	P.41
	224-1 재정자금차입금		361,000	0	361,000	100.0	P.59
	322-1 국고보조금		16,430,000	16,990,000	△560,000	△3.3	P.59
	322-2 타회계건설보조금		15,607,500	16,526,500	△919,000	△5.6	P.59

나) 세   출

□일반회계                                        (단위:천원)

실과별	예산과목				추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감율(%)
합 계					84,040,012	77,297,553	6,742,459	8.7
도 시 과	소 계				3,674,129	3,934,046	△259,917	△6.6
	2421 도시계획				3,582,129	3,862,046	△279,917	△7.2
		220 자체사업			3,042,674	3,322,591	△279,917	△8.4
			401-01 시설비		3,040,514	3,320,431	△279,917	△8.4	P.133
	2423 지적관리				92,000	72,000	20,000	27.8
		210 보조사업			20,000	0	20,000	100.0
			405-01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000	100.0	P.134
주택행정과	소 계				4,958,663	4,988,974	△30,311	△0.6
	2422 도시개발				4,843,240	4,873,551	△30,311	△0.6
		210 자체사업			2,902,409	2,932,720	△30,311	△1.0
			401-01 시설비		1,900,969	1,931,280	△30,311	△1.6	P.134
도 로 과	소 계				35,700,363	33,224,138	2,476,225	7.5
	3341 도로건설관리				35,700,363	33,224,138	2,476,225	7.5
		120 경상적경비			179,416	189,804	△10,388	△5.5
			307-04 민간이전		91,800	100,000	△8,200	△8.2	P.158
			307-06 보험금		7,812	10,000	△2,188	△21.9	P.158
		210 보조사업			28,449,613	28,212,000	237,613	0.8
			401-01 시설비		11,432,163	11,194,550	237,613	2.1	P.158
		220 자체사업			7,071,334	4,822,334	2,249,000	46.6
			401-01 시설비		7,054,000	4,805,000	2,249,000	46.8	P.159

실과별	예산과목						추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증 감	증감율(%)
교 통 과	소 계						14,427,934	10,416,026	4,011,908	38.5
	3411 교통행정및운수지도						14,427,934	10,416,026	4,011,908	38.5
			120 경상적경비				7,732,432	3,732,432	4,000,000	107.2
					307-09 운수업계보조금		7,563,028	3,563,028	4,000,000	112.3	P.160
			210 보조사업				3,679,852	3,667,944	11,908	0.3
					305 배상금등		11,908	0	11,908		P.160
하 수 과	소 계						24,197,293	23,666,584	530,709	2.2
	3331 하천관리						22,993,809	22,489,620	504,189	2.2
		210 보조사업					21,812,909	21,308,720	504,189	2.4
				410-01 시설비			4,910,589	4,406,400	504,189	11.4	P.156
	3332 재해대책						1,120,439	1,110,539	9,900	0.9
		210 보조사업					15,200	10,000	5,200	52.0
				308-06 교육기관에대한보조금			5,200	0	5,200	100.0	P.157
		220 자체사업					75,250	70,550	4,700	6.7
				405-01 자산및물품취득비			75,250	70,550	4,700	6.7	P.157
	4112 비상대책						83,045	66,425	16,620	25.0
		210 보조사업					70,380	53,760	16,620	30.9
				201 일반운영비			5,600	0	5,600	100.0	P.165
				301-09 행사실비보상금			2,300	0	2,300	100.0	P.166
				405-01 자산및물품취득비			8,720	0	8,720	100.0	P.166

실과별	예산과목			추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증감	증감율(%)
차량등록 사 업 소	소 계			1,055,830	1,041,985	13,845	1.3
	3412 차량등록관리			1,055,830	1,041,985	13,845	1.3
		120 경상적경비		397,404	383,559	13,845	3.6
			204 복리후생비	217,636	203,791	13,845	6.8	P.161

□특별회계                                          (단위:천원)

실과별	예산과목						추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증감	증감율(%)
합 계							241,487,004	109,455,690	132,031,314	120.6
도 시 과	소 계						166,358,659	39,386,806	126,971,853	322.4
도시개발 특별회계	2424 토지구획정리사업						9,563,754	10,900,754	△1,337,000	△12.3
		120 경상적경비					53,928	79,928	△26,000	△32.5
				201 일반운영비			31,874	57,874	△26,000	△44.9	P.241
		220 자체사업					8,753,826	9,514,826	△761,000	△8.0
				207-01 학술용역비			76,000	80,000	△4,000	△5.0	P.241
				401-01 시설비			8,657,000	9,407,000	△750,000	△8.0	P.242
				401-03 시설부대비			16,526	23,526	△7,000	△29.8	P.242
		420 기타					756,000	1,306,000	△550,000	△42.1
				802-03 반환금및기타			756,000	1,306,000	△550,000	△42.1	P.242
	2425 신시가지조성						152,307,376	22,058,873	130,248,503	590.5
			120 경상적경비				102,324	137,218	△34,894	△25.4	P.242
					201 일반운영비		80,491	100,491	△20,000	△19.9	P.242
					206-02 일시사역인부임		18,698	33,592	△14,894	△44.3	P.243
			220 자체사업				143,205,052	12,921,655	130,283,397	1,008.3
					401-01 시설비		141,983,397	11,700,000	130,283,397	1,113.5	P.243
			311-03 차입금상환이자				1,063,000	3,450,000	△2,387,000	△69.2	P.244

실과별	예산과목				추경안	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감율(%)
교 통 과	소 계				15,818,427	9,935,250	5,883,177	59.2
교통사업 특별회계	3422 교통안전시설				4,189,446	3,306,269	883,177	26.7
		210 보조사업			3,070,021	2,186,844	883,177	40.4
			401-01 시설비		3,062,177	2,179,000	883,177	40.5	P.253
	3423 교통체계개선				8,831,852	3,831,852	5,000,000	130.5
		120 경상적경비			802,852	812,852	△10,000	△1.2
			201 일반운영비		782,971	792,971	△10,000	△1.3	P.253
		210 보조사업			4,400,000	0	4,400,000	100.0
			301-11 기타보상금		60,000	0	60,000	100.0	P.254
			401-01 시설비		4,021,500	0	4,021,500	100.0	P.254
			401-02 감리비		300,000	0	300,000	100.0	P.254
			401-03 시설부대비		18,500	0	18,500	100.0	P.255
		220 자체사업			3,629,000	3,019,000	610,000	20.2
			401-01 시설비		3,423,238	3,010,000	413,238	13.7	P.255
			401-02 감리비		196,762	0	196,762	100.0	P.255
하 수 과	소 계				56,781,368	57,605,084	△823,716	△1.4
하수도사업 특별회계	711 관거비(구청)				699,726	700,690	△964	△0.1
		204 복리후생비			73,923	70,083	3,840	5.5	P.45
		214 수선교체비			6,500	11,500	△5,000	△43.5	P.45
		304 연금부담금등			5,495	5,299	196	3.6	P.46

실과별	예산과목			추경안	기 정	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증 감	증감율(%)
	713 처리장비(환경사업소)			4,860,864	5,311,364	△450,500	△8.5
		201 일반운영비		1,090,674	1,290,674	△200,000	△15.5	P.46
		204 복리후생비		296,829	287,329	9,500	3.3	P.46
		206 재료비		1,851,761	2,111,761	△260,000	△12.3	P.47
	715 일반관리비(하수과)			1,239,932	1,246,162	△6,230	△0.5
		101-01 기본급		361,407	370,638	△9,231	△2.5	P.47
		101-02 수당		111,914	108,993	2,921	2.7	P.48
		204 복리후생비		153,606	146,526	7,080	4.8	P.49
		304 연금부담금등		160,469	167,469	△7,000	△4.2	P.50
		721 지급이자		638,065	1,200,198	△562,133	△46.8	P.50
	124 구축물			8,988,202	9,588,202	△600,000	△6.3
		401-01 시설비		8,661,000	9,261,000	△600,000	△6.5	P.63
	125 기계장치			341,609	1,460,460	△1,118,851	△76.6
		401-01 시설비		341,609	1,460,460	△1,118,851	△76.6	P.63
	131 건설가계정			33,849,120	34,776,120	△927,000	△2.7
		401-01 시설비		32,275,000	33,142,000	△867,000	△2.6	P.64
		401-02 감리비		1,574,120	1,634,120	△60,000	△3.7	P.65
	220 고정부채상환금			2,290,345	2,346,830	△56,485	△2.4
		221 외국차관		659,645	717,630	△57,985	△8.1	P.66
		224 재정자금		1,420,700	1,419,200	1,500	0.1	P.66
	800 예비비			3,628,405	729,958	2,898,447	397.1	P.66

3. 주요사업 계상내역(3,000만원 이상)

□일반회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경안	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	15개 사업	8,218,435	5,485,550	2,732,885
도 시 과	3개 사업	1,719,083	1,999,000	△279,917
	수치 지형도제작	862,583	1,142,000	△279,417	P.133
	지형도면 고시	733,500	857,000	△123,500	P.134
	삼천 효자2지구 지구단위계획수립	123,000	0	123,000	P.134
도 로 과	8개 사업	4,680,163	2,171,550	2,508,613
	자전거도로시설공사	766,550	1,566,550	△800,000	P.158
	월드컵로 중앙분리대 설치공사	619,168	0	619,168	P.159
	어린이보호구역정비 (초등학교 통학로설치)	618,445	200,000	418,445	P.159
	교량 안전진단 정밀용역	295,000	325,000	△30,000	P.159
	남천교 교량 재가설공사 실시설계 용역	66,000	80,000	△14,000	P.159
	그린벨트훼손 부담금	2,015,000	0	2,015,000	P.159
	차선도색 및 미끄럼방지시설	100,000	0	100,000	P.159
	자전거도로 시설확충	200,000	0	200,000	P.160
하 수 과	4개 사업	1,819,189	1,315,000	504,189
	만경강 생태하천 가꾸기	100,000	1,315,000	△1,215,000	P.156
	만경강 생태하천 생태숲 조성사업	85,189	0	85,189	P.156
	만경강 생태하천 자전거도로 개설사업	134,000	0	134,000	P.156
	삼천 자연형하천 오염정화	1,500,000	0	1,500,000	P.156

□특별회계                                         (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경안	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	19개 사업	182,596,703	49,868,520	132,728,183
도 시 과	2개 사업	138,733,397	9,200,000	129,533,397
도시개발 특별회계	토지구획정리사업지구 유지관리	750,000	1,500,000	△750,000	P.242
	서부신시가지 조성사업 공사비	137,983,397	7,700,000	130,283,397	P.243
교 통 과	8개 사업	8,304,677	2,500,000	5,804,677
교통사업 특별회계	LED교통신호등 설치사업	883,177	0	883,177	P.253
	신호체계 개선사업	2,700,000	0	2,700,000	P.254
	CCTV 및 광케이블 구축	681,500	0	681,500	P.254
	교통안전 교육실 신설	600,000	0	600,000	P.254
	교통정보센타 시설 및 장비 보강사업 기본 설계비	40,000	0	40,000	P.254
	교통정보센타 시설 및 장비보강사업 감리비	300,000	0	300,000	P.254
	시내버스 정보화 구축사업	2,903,238	2,500,000	403,238	P.255
	시내버스 정보화 구축사업 감리비	196,762	0	196,762	P.255
하 수 과	9개 사업	35,558,629	38,168,520	△2,609,891
하 수 도 특별회계	화산·덕진처리구역 하수관거정비공사	3,147,000	3,707,000	△560,000	P.63
	차집관로 준설공사 (환경사업소)	110,000	150,000	△40,000	P.63
	2단계 초침슬러지 수집기 체인교체(환경사업소)	147,609	250,000	△102,391	P.63
	포기조산기관 교체 (환경사업소)	0	80,500	△80,500	P.63
	1단계 탈수기 노후교체 (환경사업소)	0	900,000	△900,000	P.64
	하수종말처리장 3단계 증설사업	13,111,000	13,800,000	△689,000	P.64
	하수종말처리장 고도처리시설사업	18,270,000	18,500,000	△230,000	P.64
	하수종말처리장증설사업 관련 주변마을 숙원사업	172,000	120,000	52,000	P.65
	하수종말처리장 3단계 증설사업 감리	601,020	661,020	△60,000	P.65