제206회 전주시의회 제2차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

2004년도 세입·세출예산안 개요

도시관리국

목      차

1.  세입·세출예산안 총괄  ------ 2

2.  세입·세출예산안 목별현황  ------ 4

가) 세 입 예 산 내 역  ----- 4

나) 세 출 예 산 내 역  ----- 8

3.  주 요 사 업  계 상 내 역  ----- 22

2004년도 세입·세출예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세입예산                                             (단위:천원)

실 과 별	회계별	2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비고
				증감	증감율(%)
합 계		260,352,005	140,862,078	119,489,927	84.8
소 계	일반회계	31,628,242	39,581,056	△7,952,814	△20.1
도 시 과		0	0	0	0
주택행정과		2,573,000	2,681,000	△108,000	△4.0
도 로 과		12,660,000	14,470,000	△1,810,000	△12.5
교 통 과		3,236,972	897,000	2,339,972	260.8
하 수 과		12,533,340	21,138,740	△8,605,400	△40.7
도시발전 기 획 단		0	0	0	0
차량등록 사 업 소		624,930	394,316	230,614	58.5
소 계	특별회계	228,723,763	101,281,022	127,442,741	125.8
도 시 과	도시개발	175,721,683	30,762,480	144,959,203	471.2
주택행정과	주택사업	2,052,726	2,528,550	△475,824	△18.8
교 통 과	교통사업	7,726,614	10,384,908	△2,658,294	△25.6
하 수 과	하수도사업	43,222,740	57,605,084	△14,382,344	△25.0

나) 세출예산

(단위:천원)

실 과 별	회계별	2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비고
				증감	증감율(%)
합 계		292,825,968	159,335,331	133,490,637	83.8
소 계	일반회계	64,102,205	58,054,309	6,047,896	10.4
도 시 과		1,352,231	4,046,705	△2,694,474	△66.6
주택행정과		8,580,172	4,556,694	4,023,478	88.3
도 로 과		29,117,339	17,308,298	11,809,041	68.2
교 통 과		8,386,217	7,674,454	711,763	9.3
하 수 과		15,528,143	23,508,584	△7,980,441	△33.9
도시발전 기 획 단		48,611	0	48,611	100.0
차량등록 사 업 소		1,089,492	959,574	129,918	13.5
소 계	특별회계	228,723,763	101,281,022	127,442,741	125.8
도 시 과	도시개발	175,721,683	30,762,480	144,959,203	471.2
주택행정과	주택사업	2,052,726	2,528,550	△475,824	△18.8
교 통 과	교통사업	7,726,614	10,384,908	△2,658,294	△25.6
하 수 과	하수도사업	43,222,740	57,605,084	△14,382,344	△25.0

2. 세입·세출예산안 목별현황

가) 세    입

□일반회계                                       (단위:천원)

실 과 별	예산과목		2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			31,628,242	39,581,056	△7,952,814	△20.1
도 시 과			0	0	0	0
주택행정과	소 계		2,573,000	2,681,000	△108,000	△4.0
	611-01 국고보조금등		1,766,000	2,234,000	△468,000	△20.9	P.114
	621-01 시도비보조금등		807,000	447,000	360,000	80.5	P.139
도 로 과	소 계		12,660,000	14,470,000	△1,810,000	△12.5
	411-01 지방양여금		11,520,000	13,500,000	△1,980,000	△14.7	P.102
	611-01 국고보조금등		940,000	970,000	△30,000	△3.0	P.114
	621-01 시도비보조금등		200,000	0	200,000	100	P.165
교 통 과	611-01 국고보조금등		3,236,972	897,000	2,339,972	260.8	P.114
하 수 과	소 계		12,533,340	21,138,740	△8,605,400	△40.7
	221- 02 공유재산매각수입		18,500	50,000	△31,500	△63.0	P.91
	411- 01 지방양여금		3,904,000	2,800,000	1,104,000	39.5	P.102
	611- 01 국고보조금등		1,539,000	1,015,000	524,000	51.7	P.114
	621- 01 시도비보조금등		7,071,840	17,273,740	△10,201,900	△59.0	P.139 P.156
도시발전 기 획 단			0	0	0	0
차량등록 사업소	소 계		624,930	394,316	230,614	58.5
	213-01 증지수입		574,890	308,816	266,074	86.2	P.69
	228-04 과태료수입		40,080	75,000	△34,920	△46.6	P.93
	229-01 과년도수입		9,960	10,500	△540	△5.1	P.99

□특별회계                                       (단위:천원)

실과별	예산과목		2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			228,723,763	101,281,022	127,442,741	125.8
도 시 과	소 계		175,721,683	30,762,480	144,959,203	471.2
도시개발 특별회계	214-06 매각사업수입		144,874,445	26,639,480	118,234,965	443.8	P.967
	216-01 공공예금이자수입		2,590,000	700,000	1,890,000	270.0	P.968
	222-01 순세계잉여금		2,834,350	500,000	2,334,350	466.8	P.968
	229-01 과년도수입		25,422,888	923,000	24,499,888	2,654.4	P.968
주택행정과	소 계		2,052,726	2,528,550	△475,824	△18.8
주택사업 특별회계	216-02 민간융자금이자수입		167,837	188,890	△21,053	△11.1	P.925
	216-03 기타이자수입		1,000	1,000	0		P.927
	222-01 순세계잉여금		250,000	250,000	0		P.927
	226-01 민간융자금회수수입		653,047	1,228,622	△575,575	△46.8	P.927
	229-01 과년도수입		980,842	860,038	120,804	14.0	P.930
교 통 과	소 계		7,726,614	10,384,908	△2,658,294	△25.6
교통사업 특별회계	214-02 주차요금수입		200,750	438,000	△237,250	△54.2	P.987
	215-01 징수교부금수입		12,000	12,600	△600	△4.8	P.987
	216-01 공공예금이자수입		60,000	185,500	△125,500	△67.6	P.987
	224-02 기타회계전입금		1,048,758	1,015,650	33,108	3.3	P.988

실과별	예산과목			2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	항		목			증 감	증감율(%)
	227-02 일반부담금			1,107,548	855,910	251,638	29.4	P.988
	228-04 과태료수입			2,197,280	2,940,216	△742,936	△25.2	P.988
	228-09 기타잡수입			4,800	32,232	△27,432	△85.1	P.989
	229-01 과년도수입			2,585,478	2,967,300	△381,822	△12.9	P.989
	611-01 국고보조금등			510,000	737,500	△227,500	△30.8	P.991
하 수 과	소 계			43,222,740	57,605,084	△14,382,344	△25.0
하수도사업 특별회계	611 사용료수익			11,920,511	11,552,127	368,384	3.1
(공기업)		611-1 가정용		3,891,756	3,829,252	62,504	1.6	P.41
		611-2 업무용		1,570,384	1,519,141	51,243	3.3	P.42
		611-3 영업용		2,935,074	2,769,784	165,290	6.0	P.43
		611-4 대중탕용		235,499	210,736	24,763	11.8	P.44
		611-8 산업용		3,287,798	3,223,214	64,584	2.0	P.45
	613 기타영업수익			73,931	66,374	7,557	11.4
		613-1 기타영업수익		73,931	66,374	7,557	11.4	P.46
	621 수입이자및배당금			569,500	1,045,000	△475,500	△45.5
		621-1 일반이자수입		569,500	1,045,000	△475,500	△45.5	P.46

실과별	예산과목			2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	항		목
						증 감	증감율(%)
	622 타회계전입금수입			2,006,694	2,557,800	△551,106	△21.5
		622-1 일반회계전입금		2,006,694	2,557,800	△551,106	△21.5	P.47
	625 기타영업외수익			2	2	0	0
		625-3 변상금및위약금		1	1	0	0	P.47
		625-5 잡수익		1	1	0	0	P.47
	224 재정자금			2,600,000	0	2,600,000	100
		224-1 차입금		2,600,000	0	2,600,000	100	P.129
	322 타회계건설보조금			14,587,120	33,516,500	△18,929,380	△56.5
		322-1 국고보조금		9,732,120	16,990,000	△7,257,880	△42.7	P.129
		322-2 타회계건설보조금		4,855,000	16,526,500	△11,671,500	△70.6	P.130
	323 공사부담금			9,274,982	6,759,125	2,515,857	37.2
		323-3 기타공사부담금		9,274,982	6,759,125	2,515,857	37.2	P.130
	예산외계정			2,190,000	2,108,156	81,844	3.9
		과년도이월금		2,000,000	2,000,000	0	0
		과년도사용료미수금		190,000	108,156	81,844	75.7

나) 세   출

□일반회계                                        (단위:천원)

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
합 계					64,102,205	58,054,309	6,047,896	10.4
도 시 과	소 계				1,352,231	4,046,705	△2,694,474	△66.6
	2421 도시계획				1,330,231	4,026,705	△2,696,474	△66.9
		110 인건비			304,966	248,662	56,304	22.6
			101-02 수당		304,966	248,662	56,304	22.6	P.488
		120 경상적경비			130,561	138,241	△7,680	△5.5
			201 일반운영비		64,841	70,841	△6,000	△8.4	P.489
			202-01 국내여비		21,120	22,800	△1,680	△7.3	P.490
			203-01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0	0	P.490
			203-03 시책업무추진비		20,000	27,200	△7,200	△26.4	P.490
			203-04 기타업무추진비		21,600	14,400	7,200	50.0	P.491
		220 자체사업			894,704	3,639,802	△2,745,098	△75.4
			401-01 시설비		891,104	3,637,642	△2,746,538	△75.5	P.492
			401-03 시설부대비		3,600	2,160	1,440	66.6	P.492
	2423 지적관리				22,000	20,000	2,000	10.0
		220 자체사업			22,000	20,000	2,000	10.0
			401-01 시설비		22,000	20,000	2,000	10.0	P.494

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
주 택 행 정 과	소 계				8,580,172	4,556,694	4,023,478	88.3
	2410 주택행정				2,640,951	115,423	2,605,328	7,313.6
		120 경상적경비			33,751	46,623	△1,872	△5.3
			201 일반운영비		16,471	16,471	0	0	P.486
			202-01 국내여비		17,280	19,152	△1,872	△9.8	P.487
		220 자체사업			2,107,200	68,800	2,038,400	2,962.8
			401-01 시설비		2,000,000	0	2,000,000	100.0	P.487
			401-03 시설부대비		7,200	0	7,200	100.0	P.487
			402-01 민간자본보조		100,000	0	100,000	100.0	P.487
		420 기타			500,000	0	500,000	100.0
			701 기타회계전출금		500,000	0	500,000	100.0	P.488
	2422 도시개발				5,939,221	4,441,271	1,497,950	33.7
		120 경상적경비			13,431	18,831	△5,400	△28.7
			201 일반운영비		13,431	18,831	△5,400	△28.7	P.492
		210 보조사업			5,573,000	2,681,000	2,892,000	107.9
			401-01 시설비		5,559,068	2,673,762	2,885,306	107.9	P.493
			401-03 시설부대비		13,932	7,238	6,694	92.5	P.493
		210 자체사업			352,790	1,741,440	△1,388,650	△79.7
			401-01 시설비		350,000	740,000	△390,000	△52.7	P.493
			401-03 시설부대비		2,790	1,440	1,350	93.8	P.494

실과별	예산과목			2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증 감	증감율(%)
도 로 과	소 계			29,117,339	17,308,298	11,809,041	68.2
	3341 도로건설관리			29,117,339	17,308,298	11,809,041	68.2
		120 경상적경비		193,596	139,804	53,792	38.5
			201 일반운영비	57,476	57,476	0	0	P.585-1
			202-01 국내여비	21,120	17,328	3,792	21.9	P.585-1
			303 포상금	5,000	5,000	0	0	P.585-2
			307-04 민간행사보조위탁	100,000	50,000	50,000	100.0	P.585-2
			307-06 보험금	10,000	10,000	0	0	P.585-2
		210 보조사업		16,865,880	14,570,000	2,295,880	15.8
			401-01 시설비	16,687,000	14,556,550	2,130,450	14.6	P.585-2
			401-02 감리비	132,000	0	132,000	100.0	P.585-3
			401-03 시설부대비	46,880	13,450	33,430	248.5	P.585-3
		220 자체사업		12,057,863	2,598,494	9,459,369	364.0
			307-08 이차보전금	3,000	3,000	0	0	P.585-4
			308-05 자치단체간부담금	300,000	0	300,000	100.0	P.585-4
			401-01 시설비	11,722,000	2,585,000	9,137,000	353.4	P.585-4
			401-03 시설부대비	32,863	10,494	22,369	213.2	P.586
교 통 과	소 계			8,386,217	7,674,454	711,763	9.3
	3411 교통행정및운수지도			8,386,217	7,674,454	711,763	9.3
		110 인건비		11,424	0	11,424	100.0
			101-05 일시사역인부임	11,424	0	11,424	100.0	P.587

실과별	예산과목					2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목				증 감	증감율(%)
		120 경상적경비				28,062	2,864,804	△2,836,742	△99.0
				201 일반운영비		13,062	13,062	0	0	P.587
				202-01 국내여비		15,000	14,250	750	5.3	P.587
		210 보조사업				2,036,972	1,794,000	242,972	13.5
				307-09 운수업계보조금		2,036,972	0	2,036,972	100.0	P.588
		220 자체사업				5,261,000	2,000,000	3,261,000	163.1
				207-01 학술용역비		30,000	0	30,000	100.0	P.588
				307-09 운수업계보조금		5,000,000	0	5,000,000	100.0	P.588
				308-05 자치단체간부담금		93,000	0	93,000	100.0	P.588
				402-01 민간자본보조		138,000	0	138,000	100.0	P.589
		400 예비비등				1,048,759	1,015,650	33,109	3.3
				701 기타회계전출금		1,048,759	1,015,650	33,109	3.3	P.589
하 수 과	소 계					15,528,143	23,508,584	△7,980,441	△33.9
	3331 하천관리					14,367,023	22,349,620	△7,982,597	△35.7
			110 인건비			78,336	0	78,336	100
					101-05 일시사역인부임	78,336	0	78,336	100	P.581
			120 경상적경비			38,500	38,500	0	0
					201 일반운영비	38,500	38,500	0	0	P.582
			210 보조사업			13,165,840	21,068,720	△7,902,880	△37.5
					206 재료비	13,720	13,720	0	0	P.582

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
			401-01 시설비		3,273,219	3,606,400	△333,181	△9.2	P.583
			401-02 감리비		131,920	450,000	△318,080	△70.6	P.583
			401-03 시설부대비		14,861	8,600	6,261	72.8	P.583
			701 기타회계전출금		9,732,120	16,990,000	△7,257,880	△42.7	P.584
		220 자체사업			120,000	100,000	20,000	20
			206 재료비		40,000	0	40,000	100	P.584
			401-01 시설비		80,000	100,000	△20,000	△20	P.585
		400 예비비등			964,347	1,142,400	△178,053	△15.5
			701 기타회계전출금		964,347	1,142,400	△178,053	△15.5	P.585
	3332 재해대책				1,102,585	1,092,539	10,046	1.0
		400 예비비등			1,102,585	1,029,989	72,596	7.1
			702 기금전출금		1,102,585	1,029,989	72,596	7.1	P.585
	4112 비상대책				58,535	66,425	△7,890	△11.8
		120 경상적경비			12,815	12,665	150	1.2
			201 일반운영비		9,815	9,815	0	0	P.610
			202-01 국내여비		3,000	2,850	150	5.3	P.610
		210 보조사업			45,720	53,760	△8,040	△14.9
			101-05 일시사역인부임		3,640	0	3,640	100.0	P.610
			206 재료비		3,900	6,480	△2,580	△39.8	P.611
			401-01 시설비		38,180	47,280	△9,100	△19.2	P.611

실과별	예산과목						2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증 감	증감율(%)
도시발전 기획단	소 계						48,611	0	48,611	100.0
	2426 도시발전						48,611	0	48,611	100.0
		120 경상적경비					48,611	0	48,611	100.0
				201 일반운영비			28,331	0	28,331	100.0	P.495
				202-01 국내여비			20,280	0	20,280	100.0	P.495
차량등록 사업소	소 계						1,089,492	959,574	129,918	13.5
	3412 차량등록관리						1,089,492	959,574	129,918	13.5
			110 인건비				703,599	603,838	99,761	16.5
					101-01 기본급		462,590	413,332	49,258	11.9	P.589
					101-02 수당		135,613	126,582	9,031	7.1	P.591
					101-03 기타직보수		70,275	63,924	6,351	9.9	P.595
					101-05 일시사역인부임		35,121	0	35,121	100.0	P.597
			120 경상적경비				380,193	355,736	24,457	6.8
					201-01 일반운영비		71,634	64,734	6,900	10.7	P.598
					202-01 국내여비		19,320	17,556	1,764	10.0	P.599
					203-02 정원가산업무추진비		690	630	60	9.5	P.599
					203-04 기타업무추진비		56,280	49,080	7,200	14.7	P.600
					204 복리후생비		232,269	194,071	38,198	19.7	P.601
			220 자체사업				5,700	0	5,700	100.0
					405 자산및물품취득비		5,700	0	5,700	100.0	P.603

□특별회계                                          (단위:천원)

실과별	예산과목						2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증 감	증감율(%)
합 계							228,723,763	101,281,022	127,442,741	125.8
도 시 과	소 계						175,721,683	30,762,480	144,959,203	471.2
도시개발 특별회계	2424 토지구획정리사업						16,686,589	7,416,974	9,269,615	124.9
		110 인건비					20,782	0	20,782	100.0
				101-05 일시사역인부임			20,782	0	20,782	100.0	P.971
		120 경상적경비					70,054	79,928	△9,874	△12.4
				201 일반운영비			64,054	57,874	6,180	10.7	P.972
				202-01 국내여비			6,000	3,420	2,580	75.4	P.973
		220 자체사업					9,756,150	6,031,046	3,725,104	61.8
				207-02 전산개발비			50,000	0	50,000	100.0	P.973
				401-01 시설비			9,679,000	6,007,000	3,672,000	61.1	P.973
				401-03 시설부대비			25,650	19,746	5,904	29.9	P.974
				405-01 자산및물품취득비			1,500	4,300	△2,800	△65.1	P.974
		420 기타					6,839,603	1,306,000	5,533,603	423.7
				701 기타회계전출금			5,000,000	0	5,000,000	100.0	P.975
				802-03 반환금및기타			1,839,603	1,306,000	533,603	40.9	P.975
	2425 신시가지조성						111,803,024	17,058,873	94,744,151	555.4
			110 인건비				31,101	0	31,101	100.0
					101-05 일시사역인부임		31,101	0	31,101	100.0	P.976

실과별	예산과목						2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증 감	증감율(%)
		120 경상적경비					118,790	137,218	△18,428	△13.4
				201 일반운영비			113,990	100,491	13,499	13.4	P.976
				201-01 국내여비			4,800	3,135	1,665	53.1	P.977
		220 자체사업					111,653,133	12,921,655	98,731,478	764.1
				401-01 시설비			110,245,528	11,700,000	98,545,528	842.3	P.978
				401-02 감리비			1,191,905	1,191,905	0	0	P.978
				401-03 시설부대비			209,300	24,250	185,050	763.1	P.978
				405-01 자산및물품취득비			6,400	5,500	900	16.4	P.979
	5111 지방채상환						42,200,000	4,000,000	38,200,000	955.0
			310 지방채상환				42,200,000	4,000,000	38,200,000	955.0
					311-02 지역개발기금이자		550,000	550,000	0	0	P.979
					311-03 기타차입금이자		1,650,000	3,450,000	△1,800,000	△52.2	P.980
					601-02 지역개발기금원금		10,000,000	0	10,000,000	100.0	P.980
					601-03 은행차입금원금		20,000,000	0	20,000,000	100.0	P.980
					601-04 공공자금차입금원금		10,000,000	0	10,000,000	100.0	P.980
	5411 예비비						5,032,070	2,286,633	2,745,437	120.1
			410 예비비				5,032,070	2,286,633	2,745,437	120.1
					801 예비비		5,032,070	2,286,633	2,745,437	120.1	P.981

실과별	예산과목						2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증 감	증감율(%)
주 택 행정과	소 계						2,052,726	2,528,550	△475,824	△18.8
주택사업 특별회계	2411 주택행정						180,000	9,927	170,073	1,713.2
		120 경상적경비					180,000	9,927	170,073	1,713.2
				120 일반운영비			180,000	9,927	170,073	1,713.2	P.933
	5111 지방채상환						1,871,704	2,517,600	△645,896	△25.6
		310 지방채상환					1,871,704	2,517,600	△645,896	△25.6
				311-03 기타차입급상환이자			335,637	234,200	101,437	43.3	P.934
				601-04 기타국내차입금상환			1,536,067	2,283,400	△747,333	△32.7	P.936
	5411 예비비						1,022	1,023	△1	0
			410 예비비				1,022	1,023	△1	0
					801 예비비		1,022	1,023	△1	0	P.939
교 통 과	소 계						7,726,614	10,384,908	△2,658,294	△25.6
교통사업 특별회계	3413 주차장운영						66,484	17,245	49,239	285.5
		110 인건비					40,284	0	40,284	100.0
				101-05 일시사역인부임			40,284	0	40,284	100.0	P.995
		120 경상적경비					10,000	1,045	8,955	856.9
				201 일반운영비			10,000	1,045	8,955	856.9	P.996
		420 기타					16,200	16,200	0	0
				305 배상금등			16,200	16,200	0	0	P.996

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
	3414 주차장건설				814,712	1,607,121	△792,409	△49.3
		220 자체사업			814,712	1,607,121	△792,409	△49.3
			401-01 시설비		760,000	553,971	206,029	37.2	P.997
			401-03 시설부대비		4,712	3,150	1,562	49.6	P.997
			402-01 민간자본보조		50,000	50,000	0	0	P.997
	3415 차량관리				50,400	0	50,400	100.0
		120 경상적경비			50,400	0	50,400	100.0
			201 일반운영비		48,000	0	48,000	100.0	P.998
			202-01 국내여비		2,400	0	2,400	100.0	P.998
	3421 도시교통운영				1,236,548	1,220,057	16,491	1.4
		110 인건비			434,082	421,609	12,473	3.0
			101-04 일용인부임		434,082	421,609	12,473	3.0	P.999
		120 경상적경비			761,766	778,098	△16,332	△2.1
			201 일반운영비		378,918	444,550	△65,632	△14.8	P.1001
			202-01 국내여비		26,385	28,785	△2,400	△8.3	P.1001
			203-03 시책추진업무추진비		3,000	1,600	1,400	87.5	P.1002
			301-08 공익근무요원보상금		193,463	183,163	10,300	5.6	P.1002
			307-02 민간경상보조		160,000	0	160,000	100.0	P.1003
		220 자체사업			40,700	20,350	20,350	100.0
			405-01 자산및물품취득비		40,700	350	40,350	11,528.5	P.1004

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
	3422 교통안전시설				2,923,718	2,954,269	△30,551	△1.0
		210 보조사업			821,230	1,532,674	△711,444	△46.4
			401-01 시설비		820,000	1,527,000	△707,000	△46.3	P.1005
			401-03 시설부대비		1,230	5,674	△4,444	△78.3	P.1005
		220 자체사업			2,102,488	1,421,595	680,893	47.9
			207-01 학술용역비		15,000	0	15,000	100.0	P.1005
			401-01 시설비		2,080,000	1,415,500	664,500	46.9	P.1005
			401-03 시설부대비		7,488	6,095	1,393	22.9	P.1007
	3423 교통체계개선				2,241,506	3,951,852	△1,710,346	△43.3
		110 인건비			11,206	0	11,206	100.0
			101-05 일시사역인부임		11,206	0	11,206	100.0	P.1007
		120 경상적경비			1,094,300	812,852	281,448	34.6
			201 일반운영비		1,081,900	792,971	288,929	36.4	P.1009
			202-01 국내여비		12,400	9,052	3,348	37.0	P.1009
		220 자체사업			1,136,000	3,139,000	△2,003,000	△63.8
			207-01 학술용역비		136,000	200,000	△64,000	△32.0	P.1010
			401-01 시설비		1,000,000	2,930,000	△1,930,000	△65.9	P.1010
	3424 기타사업관리				177,587	280,454	△102,867	△36.7
		110 인건비			26,507	0	26,507	100.0
			101-05 일시사역인부임		26,507	0	26,507	100.0	P.1011

실과별	예산과목				2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
		220 자체사업			151,080	261,440	△110,360	△42.2
			401-01 시설비		150,000	260,000	△110,000	△42.3	P.1012
			401-03 시설부대비		1,080	1,440	△360	△25.0	P.1012
	5411 예비비				215,659	353,910	△138,251	△39.1
			801 예비비		215,659	353,910	△138,251	△39.1	P.1013
하 수 과	소 계				43,222,740	57,605,084	△14,382,344	△25.0
하수도사업 특별회계	711 관거비(구청)				722,598	700,690	21,908	3.0
		101-01 기본급			186,061	174,795	11,266	6.4	P.51
		101-02 수당			48,114	47,032	1,082	2.2	P.52
		101-04 일용인부임			298,075	296,980	1,095	0.4	P.54
		201 일반운영비			34,240	35,736	△1,496	△4.2	P.61
		202-01 국내여비			9,240	8,778	462	5.3	P.67
		203-04 기타업무추진비			22,980	21,240	1,740	8.2	P.68
		204 복리후생비			77,285	70,083	7,202	10.3	P.69
		206 일반재료비			31,241	29,247	1,994	6.8	P.71
		214 수선교체비			8,700	11,500	△2,800	△24.3	P.73
		304 연금부담금등			6,662	5,299	1,363	25.7	P.73
	713 처리장비(환경사업소)				5,539,390	5,311,364	228,026	4.3

실과별	예산과목			2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항		목
						증 감	증감율(%)
		101-01 기본급		657,028	611,991	45,037	7.4	P.74
		101-02 수당		271,185	259,398	11,787	4.5	P.75
		101-03 기타직보수		87,078	114,999	△27,921	△24.3	P.80
		201 일반운영비		1,275,140	1,290,674	△15,534	△1.2	P.82
		202-01 국내여비		17,717	17,798	△81	△0.5	P.90
		203-04 기타업무추진비		75,420	69,480	5,940	8.5	P.91
		204 복리후생비		311,038	287,329	23,709	8.3	P.92
		206 재료비		2,297,626	2,111,761	185,865	8.8	P.93
		207 연구개발비		16,400	16,100	300	1.8	P.102
		214 수선교체비		525,110	526,351	△1,241	△0.2	P.102
		301 일반보상금		5,648	5,483	165	2.9	P.107
	715 일반관리비(하수과)			1,258,467	1,246,162	12,305	1.0
		101-01 기본급		395,772	370,638	25,134	6.8	P.107
		101-02 수당		117,944	108,993	8,951	8.2	P.108
		201 일반운영비		292,098	382,075	△89,977	△23.5	P.112
		202-01 국내여비		18,221	17,981	240	1.3	P.115
		202-03 국외여비		12,000	12,000	0	0	P.115
		203-04 기타업무추진비		44,500	40,480	4,020	9.9	P.116
		204 복리후생비		166,958	146,526	20,432	13.9	P.117
		304 연금부담금등		210,974	167,469	43,505	26.0	P.118

실과별	예산과목			2004 예산안	2003당초 예 산 액	2003당초대비		비 고 (페이지)
	세항		목
						증 감	증감율(%)
	721 지급이자			1,289,964	1,200,198	89,766	7.5	P.120
	732 전기손익수정손실			14,800	14,800	0	0	P.122
	811 예비비			200,000	200,000	0	0	P.122
	124 구축물			12,034,528	9,588,202	2,446,326	25.5
		401-01 시설비		11,339,100	9,261,000	2,078,100	22.4	P.133
		401-02 감리비		650,000	293,000	357,000	121.8	P.136
		401-03 시설부대비		45,428	34,202	11,226	32.8	P.136
	125 기계장치			363,250	1,460,460	△1,097,210	△75.1
		401-01 시설비		363,250	1,460,460	△1,097,210	△75.1	P.137
	127 공기구비품			2,700	30,300	△27,600	△91.1
		405-01 자산취득비		2,700	30,300	△27,600	△91.1	P.139
	131 건설중인자산			19,637,900	34,776,120	△15,138,220	△43.5
		401-01 시설비		19,008,500	33,142,000	△14,133,500	△42.6	P.139
		401-02 감리비		590,550	1,634,120	△1,043,570	△63.9	P.140
		401-03 시설부대비		38,850	0	38,850	100	P.140
	220 고정부채상환금			1,632,200	2,346,830	△714,630	△30.5
		223 지역개발기금		210,000	210,000	0	0	P.141
		224 재정자금		1,422,200	1,419,200	3,000	0.2	P.141
	800 예비비			526,943	729,958	△203,015	△27.8	P.142

3. 주요사업 계상내역(3,000만원이상)

□일반회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예 산 액	증 감	예산서 페이지
합 계	33개 사업	48,552,513	25,497,834	23,054,679
도 시 과	3개 사업	891,104	692,642	198,462
	가로등 신설 및 교체	300,000	300,000	0	P.492
	보안등 에너지 절약사업 상환금	391,104	692,642	△1,538	P.492
	가로등 제어반 시설정비	200,000	0	200,000	P.492
주택행정과	5개 사업	8,009,068	2,673,762	5,335,306
	농촌지역 환경개선사업	2,000,000	0	2,000,000	P.487
	노후공동주택 환경개선괸리비용 지원	100,000	0	100,000	P.487
	주거환경개선사업	5,559,068	2,673,762	2,885,306	P.493
	차이나거리 조성사업	150,000	0	150,000	P.493
	2단계 주거환경개선사업 정비 구역지정 및 기본계획수립용역	200,000	0	200,000	P.494
도 로 과	14개 사업	28,841,000	15,706,550	13,134,450
	시의 국도정비사업	7,368,000	8,800,000	△1,432,000	P.585-2
	시의 시도 정비사업	3,994,000	4,690,000	△696,000	P.585-2
	자전거도로 시설공사	1,037,000	1,066,550	△29,550	P.585-3
	초등학교 통학로 개선	200,000	100,000	100,000	P.585-3
	교통사고 잦은곳 중앙분리대 설치공사	3,888,000	300,000	3,588,000	P.585-3
	남도주유소 ∼ 고속터미널간 도로개설	200,000	0	200,000	P.585-3
	시의 국도 정비사업 감리비	132,000	0	132,000	P.585-3

실과별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예 산 액	증 감	예산서 페이지
	용진 하이교 가설사업비 지원	300,000	0	300,000	P.585-4
	동산고가교 부근 도로확장	640,000	0	640,000	P.585-4
	도로부지 소송패소 및 미불토지	500,000	400,000	100,000	P.585-4
	문화로 확장	232,000	0	232,000	P.585-4
	교량보수·보강공사 (삼례, 동산육교)	300,000	300,000	0	P.586
	도로안내 표지판 정비	50,000	50,000	0	P.586
	지역사업(소로 마무리 계속사업)	10,000,000	0	10,000,000	P.586
교 통 과	5 개 사업	7,297,972	2,800,000	4,497,972
	버스운송사업 재정지원 보조금	2,036,972	0	2,036,972	P.588
	시내버스업체 경영분석 용역	30,000	0	30,000	P.588
	운수업계 유류세액 인상분 보조금(버스 택시, 화물)	5,000,000	2,800,000	2,200,000	P.588
	서울-군산 항공노선 재취항에 따른 손실보전금	93,000	0	93,000	P.588
	시내버스 환승단말기 설치보조	138,000	0	138,000	P.588
하 수 과	6개 사업	3,513,369	3,624,880	△111,511
	아중천,소양천 하도 준설사업	330,596	0	330,596	P.583
	삼천 자연하천 오염정화사업	1,479,872	2,391,400	△911,528	P.583
	만경강 생태하천 조성사업	1,462,751	1,215,000	247,751	P.583
	만경강 생태하천 가꾸기사업 감리비	121,970	0	121,970	P.583
	전주천 자연형하천 유지관리시설	80,000	0	80,000	P.585
	기초생활보장 수급자 가스시설개선	38,180	18,480	19,700	P.611

□특별회계                                         (단위:천원)

실과별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예 산 액	증 감	예산서 페이지
합 계	46개 사업	157,724,583	69,272,925	88,451,658
도 시 과	5개 사업	9,679,000	5,377,000	4,302,000
도시개발 특별회계	송천지구토지구획정리사업	3,729,000	3,677,000	52,000	P.974
	아중지구 체련공원조성	4,100,000	1,000,000	3,100,000	P.974
	토지구획정리사업 유지관리	1,000,000	700,000	300,000	P.974
	전주터미널 이전사업 타당성 및 기본계획용역	350,000	0	350,000	P.974
	도시개발사업 타당성 및 기본계획용역	500,000	0	500,000	P.974
교 통 과	13개 사업	4,946,000	6,602,500	△1,656,500
교통사업 특별회계	가련산공원 주차장 조성공사	420,000	200,000	220,000	P.997
	공한지주차장, 공영 (뇌외,노상)주차장 정비등	70,000	100,000	△30,000	P.997
	오거리 공영주차장 소방시설 및 오수시설	170,000	0	170,000	P.997
	거주자 우선주차제 및 주차문화 시범지역 운영	100,000	0	100,000	P.997
	불합리한 교차로 구조개선	200,000	955,000	△755,000	P. 1005
	어린이 보호구역 정비	620,000	572,000	48,000	P.1005
	교통안전시설	2,080,000	1,415,500	664,500	P.1005
	전주시 교통신호체계 기술운영 및 DB관리용역	100,000	200,000	△100,000	P.1010
	ITS사업 효과분석 용역	36,000	0	36,000	P.1010
	전주교통공원 조성사업	300,000	400,000	△100,000	P.1010
	시내버스 정보시스템 구성	700,000	2,500,000	△1,800,000	P.1011

실과별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예 산 액	증 감	예산서 페이지
	시내버스 유개승강장 설치	120,000	200,000	△80,000	P.1012
	시내버스 유개승강장 보수 및 이설	30,000	60,000	△30,000	P.1012
도시발전 기 획 단	2개 사업	111,437,433	12,891,905	98,545,528
도시개발 특별회계	서부신시가지 조성사업 공사비	110,245,528	11,700,000	98,545,528	P.978
	서부신시가지 조성사업 책임감리비	1,191,905	1,191,905	0	P.978
하 수 과	26개 사업	31,662,150	44,401,520	△12,739,370
하 수 도 특별회계	하수과 : 13 건	27,975,050	39,315,020	△11,339,970
	화산·덕진처리구역 하수관거정비사업	4,304,000	3,707,000	597,000	P.137
	하수도정비 기본계획 변경	2,500,000	0	2,500,000	P.133
	용머리길주변 침수지역 하수관거 정비사업	300,000	0	300,000	P.133
	금암동주변 수해우심지역 하수관거 정비사업	422,000	1,400,000	△978,000	P.133
	팔복동 남양연립 수로복개에 따른 오수관로 정비사업	170,000	0	170,000	P.134
	하수처리장 주변마을 숙원사업	30,000	0	30,000	P.134
	화산·덕진처리구역 하수관거정비사업 감리비	650,000	212,920	437,080	P.136
	하수종말처리장 3단계 증설사업	14,299,500	13,800,000	499,500	P.139
	하수종말처리장 고도처리 시설사업	1,813,500	18,500,000	△16,686,500	P.139
	하수종말처리장 슬러지 처리시설공사	2,519,000	722,000	1,797,000	P.140
	마을하수도시설 사업(3개소)	376,500	0	376,500	P.140
	하수종말처리장 고도처리 시설감리	288,000	973,100	△685,100	P.140
	하수종말처리장 하수슬러지 처리 시설공사 감리	302,550	0	302,550	P.140

실과별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예 산 액	증 감	예산서 페이지
	환경사업소 : 5건	350,100	1,580,500	△1,230,400
	차집관거 개량공사	140,000	200,000	△60,000	P.134
	차집관로 준설공사	80,100	150,000	△69,900	P.134
	1·2단계 탈수설비 보수	30,000	250,000	△220,000	P.137
	포기조 산기관 교체	35,000	80,500	△45,500	P.137
	2단계 초침슬러지 수집기 보수	65,000	900,000	△835,000	P.137
	완산구 : 4 건	1,610,000	1,757,000	△147,000
	완산구 관내 하수관거 신설·개량사업	1,260,000	1,217,000	43,000	P.134
	우수받이 신설 및 철개보수	50,000	90,000	△40,000	P.134
	완산구 관내 하수도준설공사	100,000	200,000	△100,000	P.134
	하수도 긴급 보수비	200,000	250,000	△50,000	P.134
	덕진구 : 4건	1,727,000	1,749,000	△22,000
	덕진구 관내 하수관거 신설·개량사업	1,277,000	1,203,000	74,000	P.135
	우수받이 신설 및 철개보수	50,000	96,000	△46,000	P.135
	덕진구 관내 하수도준설공사	200,000	200,000	0	P.135
	하수도 긴급 보수비	200,000	250,000	△50,000	P.135
	이	하	빈	칸