제206회 전주시의회 제2차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

2004년도 세입□세출 예산안 개요

완     산     구

목        차

1. 세입·세출예산안 총괄 ------------------- P 2

2. 세입·세출예산안 목별 현황 ----------- P 3∼6

□ 세 입 (일반회계) ------------------------------ P 3

□ 세 출 (일반회계) ------------------------------ P 4∼6

3. 주요사업 계상 내역 ------------------------ P 7

2004년도 세입·세출 예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세  입                                      (단위 : 천원)

실 과 별	회계별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		비 고
				증·감	증감율(%)
합 계		1,839,193	2,661,441	△824,248	△30.9
도시건축과	□	79,865	78,865	1,000	1.2
도로교통과	□	1,655,978	2,479,726	△823,748	△33.2
복지시민과	□	103,350	104,850	△1,500	△1.4

나) 세  출                                      (단위 : 천원)

실 과 별	회계별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		비 고
				증·감	증감율(%)
합 계		3,826,262	3,763,034	63,228	1.68
도시건축과	□	893,803	660,371	233,432	35.34
도로교통과	□	2,824,258	3,002,993	△178,735	5.95
복지시민과	□	108,201	99,670	8,531	8.6

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가) 세  입

□ 일반회계                                         (단위 : 천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
	합 계
도 시 건축과	소 계			79,865	78,865	1,000
	경상적세외수입			49,865	48,865	1,000
		수수료수입		15,865	15,865	0
			증지수입(건축물)	15,865	15,865	0	-	72∼75
		징수교부금수입		34,000	33,000	1,000	3.0
			하천사용료징수교부금	34,000	33,000	1,000	3.0	89
	임시적세외수입			30,000	30,000	0
		잡수입		30,000	30,000	0
			불법건축물이행강제금	30,000	30,000	0		97
도 로 교통과			소 계	1,655,978	2,479,726	△823,748	△33.2
	경상적세외수입			824,750	758,898	65,852	8.7
		사용료수입		652,985	636,613	16,372	2.6
			도로사용료	652,985	636,613	16,372		57∼58
		수수료수입		171,765	122,285	49,480	40.5
			증지수입	171,765	122,285	49,480		81∼84
	임시적세외수입			331,228	420,828	△89,600	△21.3
		부담금		300,000	400,000	△100,000
			일반부담금	300,000	400,000	△100,000		92∼93
		잡수입		22,800	12,400	10,400	83.9
			과태료수입	22,800	12,400	10,400		97
		과년도수입		8,428	8,428	0
			과년도수입	8,428	8,428	0		99∼100
	보조금			500,000	1,300,000	△800,000	△61.5
		시.도비보조금		500,000	1,300,000	△800,000
			시.도비보조금	500,000	1,300,000	△800,000		164
복 지 시민과	소 계			103,350	104,850	△1,500	△1.4
	경상적세외수입			103,350	104,850	△1,500	△1.4	72∼75
		수수료수입		103,350	104,850	△1,500
			증지수입	103,350	104,850	△1,500
	임시적세외수입			0	10,000	△10,000	△100
		부담금		0	10,000	△10,000
			개발이익부담금	0	10,000	△10,000

나) 세  출

□ 일반회계

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
도 시 건축과	합 계				3,826,262	3,763,034	63,228	1.68
	소 계				84,104	103,404	△19,300	△18.6
	주택행정				84,104	103,404	△19,300		714
		경상예산			60,354	69,650	△9,296
			인건비		26,198	24,624	1,574		715
				일시사역인부임	26,198	24,624	1,574
			경상적경비		34,156	45,026	△10,870
				일반운영비	18,556	24,124	△5,568		715
				여비	15,600	20,064	△4,464		716
				보험금	0	838	△838
		사업예산			23,750	33,754	△10,004
			보조사업		0	6,287	△6,287
				연구개발비	0	6,287	△6,287		716
			자체사업		23,750	27,467	△3,717
				재료비	23,750	23,750	0		716
				시설비	0	3,717	△3,717
	소 계				721,896	496,812	225,084	45.3
	도시계획				721,896	496,812	225,084
		경상예산			496,896	400,546	96,350
			인건비		13,561	13,167	394
				일시사역인부임	13,561	13,167	394
			경상적경비		483,335	387,379	95,956
				일반운영비	469,295	378,487	90,808
				여비	14,040	8,892	5,148
		사업예산			225,000	96,266	128,734
			자체사업		225,000	96,266	128,734
				재료비	45,726	45,726	0
				시설비	178,410	50,000	128,410
				시설부대비	864	540	324

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
				소 계	65,674	41,823	23,851	57.0
	하천관리				65,674	41,823	23,851		733
		경상예산			41,674	41,823	△149		□
			인건비		28,724	27,888	836		□
				일시사역인부임	28,724	27,888	836		□
			경상적경비		12,950	13,935	△985		734
				일반운영비	9,590	10,230	△640		□
				여비	3,360	3,705	△345		□
		사업예산			24,000	0	24,000		□
			자체사업		24,000	0	24,000		□
				시설비	10,000	0	10,000		□
				자산및물품취득비	14,000	0	14,000		735
				소 계	22,129	18,332	3,797	20.7
	재해대책				22,129	18,332	3,797		735
		경상예산			9,407	9,110	297		□
			경상적경비		9,407	9,110	297		□
				일반운영비	6,887	6,887	0		"
				여비	2,520	2,223	297		"
		사업예산			12,722	9,222	3,500		736
			자체사업		12,722	9,222	3,500		"
				재료비	9,222	9,222	0		"
				자산취득비	3,500	0	3,500		"
복 지 시민과	소 계				108,201	99,670	8,531	8.6
	지적관리				108,201	99,670	8,531		719
		경상예산			90,201	94,170	△3,969		□
			인건비		11,261	10,934	327
				일시사역인부임	11,261	10,934	327
			경상적경비		78,940	83,236	△4,296		720
				일반운영비	68,380	71,380	△3,000		□
				여비	10,560	11,856	△1,296		□
		사업예산			18,000	5,500	12,500		721
			자체사업		18,000	5,500	12,500		□
				전산개발비	3,000	0	3,000		□
				자산및물품취득비	15,000	5,500	9,500		□

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년 당초예산 대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
도 로 교통과				소 계	2,824,258	3.002.993	△178,735	5.95
	도로건설관리				2,824,258	3,002,993	△178,735	5.095	736
		경상예산			210,907	197,912	12,995	6.6
			인건비		64,956	63,065	1,891	2.9
				일시사역인부임	64,956	63,065	1,891	2.9	737
			경상적경비		145,951	134,847	11,104	8.2
				일반운영비	101,031	91,031	10,000	10.9	739
				여 비	40,320	39,216	1,104	2.8	739
				보험금	4,600	4,600	0	0	739
		사업예산			2,613,351	2,805,081	△191,730	△6.8
			보조사업		503,150	1,304,680	△801,530	△61.4
				시설비	500,000	1,300,000	△800,000	△61.5	740
				시설부대비	3,150	4,680	△1,530	△32.7	740
			자체사업		2,110,201	1,300,000	609,800	40.6
				재료비	73,261	73,261	0		740
				연구개발비	19,000	0	19,000	100	740
				민간이전	0	50,000	△50,000	△100
				시설비	1,861,000	1,370,000	491,000	35.8	741
				시설부대비	11,340	4,140	7,200	173.9	741
				자산취득비	145,600	3,000	142,600	4,753	742

3. 주요사업 계상 내역 (3천만원 이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
합계
도 시 건축과	가로등.보안등 신설 및 교체	80,000	50,000	30,000	719
	'92구화천 복개공사 편입토지 미불보상금	98,410	0	98,410	719
도 로 교통과	서완산동 용머리길∼서원로간 중로개설	200,000	0	200,000	740
	중앙동 갈매못옆 소로개설	100,000	0	100,000	□
	효자3동 서도프라자앞 소로개설	200,000	0	200,000	□
	삼천동 노인복지회관 진입로	500,000	500,000	0	741
	도로유지 보수비	1,000,000	200,000	800,000	□
	과속방지턱 시설 및 정비	50,000	50,000	0	□
	도로굴착 관로복구	300,000	400,000	△100,000	□