제219회 전주시의회 제2차정례회

사  회  문  화   위  원  회

2004년도

제2회 추가경정 예산안 개요

완   산   구

목    차

1. 세입․세출 예산안 총괄  ---------------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  3

2. 세입․세출 예산안 목별현황  ---------------  4

가. 세입(일반회계) ----------------------  4

나. 세출(일반회계) ----------------------  5 ～ 6

3. 주요사업 계상내역  ----------------------------  7

제2회 추가경정 예산안 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가. 세입예산안

(단위:천원)

과 별	회 계 별	2회추경 예산(안)	기 정 예산액	기정 대비		비고
				증△감	증감율
합 계		32,842,517	30,559,638	2,282,879	7.5
복지시민과	일반회계	30,897,843	28,614,964	2,282,879	8.0
문화산업과	“	202,012	202,012	0
환경청소과	“	1,742,662	1,742,662	0

나. 세출예산안

(단위:천원)

과 별	회 계 별	2회추경 예산(안)	기 정 예산액	기정 대비		비고
				증△감	증감율
합 계		52,635,020	49,581,627	3,053,393	6.2
행정관리과	일반회계	546,168	546,168	0
복지시민과	“	39,916,375	36,991,164	2,925,211	7.9
문화산업과	“	1,003,593	1,003,593	0	0
환경청소과	“	11,715,052	11,586,870	128,182	1.1

2. 세입․세출예산안 목별현황

가. 세  입

◦ 일반회계

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2회추경 예산(안)	기 정 예산액	기 정 대 비		페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			32,842,517	30,559,638	2,282,879	7.5
복지시민과	소 계		30,897,843	28,614,964	2,282,879	8.0
	재정보전금		180,000	0	180,000		56
	국고보조금		24,988,182	23,014,519	1,973,663	8.6	69～75
	시도비보조금		5,729,661	5,600,445	129,216	2.3	83～89 94～96
문화산업과	소 계		202,012	202,012	0
	사용료수입		8,400	8,400	0
		시장사용료	8,400	8,400	0
	수수료수입		4,750	4,750	0
		증지수입	4,750	4,750	0
	잡수입		71,000	71,000	0
		과태료수입	8,500	8,500	0
		기타잡수입	62,500	62,500	0
	국고보조금		64,926	64,926	0
	시도비보조금		52,936	52,936	0
환경청소과	소 계		1,742,662	1,742,662	0
	수수료 수입		1,410,468	1,410,468	0
		기타수수료	1,410,468	1,410,468	0
	징수교부금수입		162,150	162,150	0
		징수교부금수입	162,150	162,150	0
	잡수입		86,200	86,200	0
		과태료수입	86,200	86,200	0
	국고보조금		60,000	60,000	0
	시도비보조금		23,844	23,844	0

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2회 추경 예산(안)	기 정 예산액	기정 대비		페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
합 계			53,181,188	50,127,795	3,053,393	6.1
행정관리과	소 계		546,168	546,168	0
	전산․통신관리		546,168	546,168	0
복지시민과	소 계		39,916,375	36,991,164	2,925,211	7.9
	장애인복지		967,000	915,090	51,910	5.7	185
		사회보장적 수혜금(보조)	32,283	41,383	△9,100	△22.0	185~186
		의료비및구료비	919,970	858,960	61,010	7.1	186
	노인복지		5,572,481	5,330,237	242,244	4.5	187
		사회보장적 수혜금(보조)	4,775,387	4,731,743	43,644	0.9	“
		민간경상보조	358,150	339,550	18,600	5.5	“
		민간자본보조 (자체사업)	280,000	100,000	180,000	180	188
	저소득주민보호		22,211,769	19,710,399	2,501,370	12.7	188
		기타 보상금	6,710	5,410	1,300	24.0	“
		사회보장적 수혜금(보조)	21,811,156	19,311,086	2,500,070	12.9	189
	여성정책		532,313	456,540	75,773	16.6	189~190
		사회보장적 수혜금(보조)	496,350	420,577	75,773	18.0	190
	여성아동복지		10,593,618	10,539,704	53,914	0.5	“
		사회보장적 수혜금(보조)	378,674	164,360	214,314	130.4	“
		민간경상보조	9,499,034	9,975,244	△476,210	△4.8	191
		민간자본보조	708,610	392,800	315,810	80.4	193

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2회 추경 예산(안)	기 정 예산액	기정 대비		페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
문화산업과	소 계		1,003,593	1,003,593	0
	문 화 예 술		20,214	20,214	0
	농 산 관 리		26,596	26,596	0
	지역경제관리		16,480	16,480	0
	공 원 녹 지		620,909	620,909	0
	산 림 관 리		319,394	319,394	0
환경청소과	소 계		11,715,052	11,586,870	128,182	1.1
	위생관리		22,097	22,097	0
	환경관리		141,360	141,360	0
	청 소 행 정		11,551,595	11,423,413	128,182	1,1	184
		일용인부임	7,404,779	7,670,779	△266,000	△3.5	“
		일반운영비	582,974	479,231	103,743	21.6	“
		기타보상금	496,054	511,054	△15,000	△2.9	“
		민간위탁금	2,022,203,	1,716,764	305,439	17.8	185
완산구	지원및기타경비		92,898	92,898

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2회 추경 예 산 안	기정 예산액	증△감	예산안 페이지
복 지 시민과	◦삼천3동 정동경로당 신축 (예산성립전)	16,000	0	16,000	188
	◦삼천3동 중인경로당 신축 (예산성립전)	84,000	0	84,000	“
	◦중화산2동 근영경로당 신축 (예산성립전)	80,000	0	80,000	“
환 경 청소과	◦음식물 쓰레기 퇴비 사료화 연계 처리	1,417,605	1,177,605	240,000	185
	◦공동주택 음식물 쓰레기 수거 운반	554,598	489,159	65,439	“