제219회 전주시의회 제2차 정례회
사 회 문 화 위 원 회

2004년도

제2회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

문화경제국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ---------- 2 ～ 3

2. 세입․세출예산안 목별 현황 ------ 4 ～11

○ 세 입 (일반)       ----------------------------- 4 ～ 6

○ 세 출 (일반)       ----------------------------- 7 ～11

3. 주요사업 계상 내역 ------------12～13

2004년도 제2회 추가경정 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세입예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		18,848,349	16,037,817	2,810,532	17.5
소 계	일반회계	18,848,349	16,037,817	2,810,532	17.5
문화관광과	〃	1,088,154	1,002,229	85,925	8.5
정보영상과	〃	3,445,096	3,855,096	△410,000	△10.6
경제지원과	〃	4,439,687	4,071,687	368,000	9
투자진흥과	〃	3,951,545	1,417,545	2,534,000	178.7
농업경영사업소	〃	4,932,365	4,718,763	213,602	4.5
시립도서관	〃	384,376	340,376	44,000	12.9
동 물 원	〃	607,126	632,121	△24,995	△3.9

나)세출예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		60,997,688	56,602,297	4,395,391	7.7
소 계	일반회계	60,997,688	56,602,297	4,395,391	7.7
문화관광과	〃	17,782,772	17,929,735	△146,963	△0.8	p113～115 p162～164
정보영상과	″	9,909,238	8,819,238	1,090,000	12.3	p106～107 p162
경제지원과	″	10,369,316	9,718,316	651,000	6.7	p157～159
투자진흥과		5,733,708	3,206,737	2,526,971	78.8	p159～160
농업경영사업소	〃	9,280,902	9,050,499	230,403	2.5	p149～157
시립도서관	〃	5,540,044	5,499,364	40,680	0.7	p118～119
동 물 원	〃	2,381,708	2,378,408	3,300	0.1	p164

지원및기타경비 (반환금및기타)		264,300	264,300	0	0

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가) 세 입

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			18,848,349	16,037,817	2,810,532	17.5
문 화 관광과	소 계		1,088,154	1,002,229	85,925	8.5
	재산임대수입		719	719	0	0
		국유재산임대료	719	719	0	0
	사용료수입		39,360	39,360	0	0
		기타사용료	39,360	39,360	0	0
	재정보전금		48,000	11,000	37,000	336.3
		재정보전금	48,000	11,000	37,000	336.3	p55
	국고보조금		517,059	481,420	35,639	7.4
		국고보조금	517,059	481,420	35,639	7.4	p59
	시․도비보조금		483,016	469,730	13,286	2.8
		시․도비보조금	483,016	469,730	13,286	2.8	p76
정 보 영상과	소 계		3,445,096	3,855,096	△410,000	△10.6
	재정보전금		5,000	5,000	0	0
		재정보전금	5,000	5,000	0	0
	국고보조금등		2,843,000	3,253,000	△410,000	△12.6
		국고보조금등	2,843,000	3,253,000	△410,000	△12.6	p59
	시․도비보조금		297,096	297,096	0	0
		시․도비보조금	297,096	297,096	0	0
	지방교부세		300,000	300,000	0	0
		특별교부세	300,000	300,000	0	0
경 제 지원과	소 계		4,439,687	4,071,687	368,000	9
	지방교부세		21,000	0	21,000	100
		특별교부세	21,000	0	21,000	100	52
	국고보조금		2,866,818	2,518,818	348,000	13.8
		국고보조금	2,866,818	2,518,818	348,000	13.8	59, 60
	시․도비보조금		1,330,869	1,331,869	△1,000	△0.07
		시․도비보조금	1,330,869	1,331,869	△1,000	△0.07	76
	재정보전금		221,000	221,000	0	0
		재정보전금	221,000	221,000	0	0

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
투 자 진흥과	소 계		3,951,545	1,417,545	2,534,000	178.7
	사용료수입		77,545	67,545	10,000	14.8	p48
		기타사용료	77,545	67,545	10,000	14.8	p48
	지방교부세		500,000	500,000	0	0
		지방교부세	500,000	500,000	0	0
	국고보조금		3,359,000	850,000	2,509,000	2,951	p60
		국고보조금	3,359,000	850,000	2,509,000	2,951	p60
	재정보전금		15,000	0	15,000	100	p55
		재정보전금	15,000	0	15,000	100	p55
농업경영 사 업 소	소 계		4,932,365	4,718,763	213,602	4.5
	재산임대수입		536,000	536,000	0	0
		시장사용료	536,000	536,000	0	0
	징수교부금수입		180,000	180,000	0	0
		징수교부금수입	180,000	180,000	0	0
	재정보전금		15,634	10,000	5,634	56
		재정보전금	15,634	10,000	5,634	56	55
	국고보조금		3,136,567	3,226,486	▵89,919	△2.8
		국고보조금	3,136,567	3,226,486	▵89,919	△2.8	61～62
	시․도비보조금		1,064,164	766,277	297,887	38.8
		시․도비보조금	1,064,164	766,277	297,887	38.8	77, 90～91
시 립 도서관	소 계		384,376	340,376	44,000	12.9
	사용료수입		91,856	75,856	16,000	21.0
		기타사용료	91,856	75,856	16,000	21.0	p48
	수수료수입		39,520	31,520	8,000	25.3
		기타수수료	39,520	31,520	8,000	25.3	p49
	국고보조금		253,000	233,000	20,000	8.5
		국고보조금	253,000	233,000	20,000	8.5	p62

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
동물원	소 계		607,126	632,121	△24,995	△3.9
	사용료		607,126	632,121	△24,995	△3.9
		입장료수입	470,374	495,369	△24,995	△5.0	p47
		기타사용료	136,752	136,752	0	0

나) 세 출

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
합 계				60,997,688	56,602,297	4,395,391	7.7
문 화 관광과	소 계			17,782,772	17,929,735	△146,963	0.8
	문화예술			8,162,369	8,132,369	30,000	0.3
		민간경상보조		315,500	290,500	25,000	8.6	p113
		(보조사업) 민간경상보조		73,000	68,000	5,000	7.3	p113
	문화재관리			8,240,448	8,184,598	55,850	0.6
		민간경상보조		137,000	120,000	17,000	14.1	p114
		(보조사업) 시설비		1,725,524	1,686,674	38,850	2.3	p115
	관광관리			1,379,955	1,612,768	△232,813	△14.4
		민간경상보조		281,000	266,000	15,000	5.6	p163
		(보조사업) 민간자본보조		36,000	0	36,000	100	p163
		(자체사업) 시설비		491,187	775,000	△283,813	△36.6	p163

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
정 보 영상과	소 계		9,909,238	8,819,238	1,090,000	12.3
	전산․통신관리		2,464,027	2,724,027	△260,000	△9.5	p106～107
		(보조사업) 전산개발비	240,000	500,000	△260,000	△52	p106～107
	정보영상산업		7,445,211	6,095,211	1,350,000	22.1	p162
		(보조사업) 민간경상보조	585,000	485,000	100,000	20.6	p162
		시설비	3,600,000	2,350,000	1,250,000	53.1	p162

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
경 제 지원과	소 계		10,369,316	9,718,316	651,000	6.7
	지역경제관리		5,642,903	4,986,903	656,000	13.1
		(보조사업) 시 설 비	1,100,000	950,000	150,000	15.8	p157～158
		민간자본보조	2,718,000	2,212,000	506,000	22.9	p158
	중소기업진흥		3,614,815	3,619,815	△5,000	△0.1
		민간경상보조	241,000	236,000	5,000	2.1	p159
		(보조사업) 민간경상보조	228,694	238,694	△10,000	△4.2	p159
	공공근로관리		1,111,598	1,111,598	0	0

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
투 자 진흥과	소 계			5,733,708	3,206,737	2,526,971	78.8
	투자진흥			741,692	740,692	1,000
		일반운영비		39,132	53,132	△14,000	△26.3	p159
		(자체사업) 민간자본이전		615,000	600,000	15,000	2.5	p160
	기업유치			4,992,016	2,466,045	2,525,971
		민간이전		25,000	130,000	△105,000	△80.7	p160
		(보조사업) 시설비		3,328,535	850,000	2,478,535	291.5	p161
		(보조사업) 감리비		47,920	0	47,920	100	p161
		(보조사업) 시설부대비		8,341	3,825	4,516	118	p161
		자체사업 (출연금)		1,400,000	1,300,000	100,000	7.7	p161

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		9,280,902	9,050,499	230,403	2.5	149～157
	농 산 관 리		5,715,334	6,234,257	▵518,923	▵8.3
		민간이전	12,634	7,000	5,634	80.4	149
		여 비	4,285	2,892	1,393	48.1	〃
		일반보상금	2,321,196	3,190,215	▵869,019	▵27.2	150
		시설비및부대비	298,349	0	298,349	100	〃
		자치단체등자본이전	177,200	132,480	44,720	33.7	151
	농산물 유통지원		2,249,669	1,516,560	733,109	48.3	152
		일반운영비	680	0	680	100	〃
		국내여비	2,168	668	1,500	224.5	〃
		민간이전	184,909	0	184,209	100	〃
		민간자본이전	1,576,425	1,033,405	543,020	52.5	153
		민간이전	183,000	180,000	3,000	1.6	154
	축 산 행 정		329,301	337,084	▵7,783	▵2.3	〃
		재 료 비	35,580	36,023	▵443	▵1.2	〃
		일반보상금	21,600	26,640	▵5,040	▵18.9	155
		민간자본이전	236,660	238,960	▵2,300	▵0.9	〃
	농 촌 지 도		986,598	962,598	24,000	2.5
		일반운영비	5,000	0	5,000	100	156
		국내여비	20,115	11,115	9,000	80.9	〃
		시설비및부대비	35,000	15,000	20,000	133.3	〃
		연구개발비	0	20,000	▵20,000	▵100	157
		민간이전	10,000	0	10,000	100	〃

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
시립 도서관	소 계		5,540,044	5,499,364	40,680	0.7
	시립도서관운영		5,540,044	5,499,364	40,680	0.7
		일반운영비	596,078	576,078	20,000	3.4	p118
		업무추진비	113,870	113,190	680	0.6	p118
		민간자본보조	80,000	60,000	20,000	33.3	p119

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
동물원	소 계		2,381,708	2,378,408	3,300	0.1
	동물원운영		2,381,708	2,378,408	3,300	0.1	p165
		복리후생비	274,723	271,423	3,300	1.2	p165

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
지원및기타경비 (반환금및기타)			264,300	264,300	0	0

3. 주요 계상내역(3천만원 이상 사업)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
문화 관광과	문화의집 장애인 편의시설 설치	60,278	0	60,278	p115
	일반관광기념품개발	36,000	0	36,000	p163
정 보 영상과	전주한옥마을 정보시스템 구축	240,000	500,000	△260,000	p106～107
	전주문화산업단지 조성(마스터클래스)	100,000	0	100,000	p162
	전주문화산업단지 조성	2,600,000	2,350,000	250,000	p162
	전주미디어파크 조성사업	1,000,000	0	1,000,000	p162
경 제 지원과	중앙시장 주차장 조성	1,100,000	950,000	150,000	p157 P158
	남부시장 상가 리모델링 및 아케이드 설치	900,000	800,000	100,000	P158
	남부시장 상가 리모델링	900,000	0	900,000	〃
	동부시장 상가 시설물 개보수	54,000	48,000	6,000	"
	서부시장 상가 리모델링(사업지 변경)	0	500,000	△500,000	"
	고용촉진대상자직업훈련비	228,694	238,694	△10,000	p159

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
투 자 진흥과	한지산업육성	615,000	600,000	15,000	p160
	국내투자유치설명회	25,000	80,000	△55,000	p160
	해외투자유치설명회	0	50,000	△50,000	p160
	전주첨단벤처단지 확장 및 시설확충사업	3,384,796	853,825	2,530,971	p161
	전북테크노파크조성사업	1,400,000	1,300,000	100,000	p161
농업 경영 사업소	진밭들교 재가설공사	182,390	0	182,390	p151
	한발대비 용수개발사업	96,000	0	96,000	p151
	2004 기계화 경작로 확포장 - 남정지구 - 백석지구	31,200 26,000	0	31,200 26,000	p151
	FTA기금 과원폐업 지원사업	184,229	0	184,229	p152
	신선농산물 수출물류비 지원	183,650	136,400	47,250	p153
	전주 호박생산단지 지원사업	356,000	0	356,000	p153
	농산물 가공교육장 시설	20,000	15,000	5,000	p156