제219회 전주시의회 제2차 정례회

사 회 문 화  위 원 회

2004년도

제2회추가경정 세입․세출예산안 개요

복지환경국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------  P 1

2. 세입․세출예산안 목별 현황

○ 세 입 (일반회계)   ----------  P 2～3

○ 세 입 (특별회계)   ----------  P 3

○ 세 출 (일반회계)   ----------  P 4～7

○ 세 출 (특별회계)   ----------  P 7

3. 주요사업 계상 내역 ------------  P 8

2004년 제2회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

1. 세입‧세출 예산안 총괄

가. 세   입                                                단위:천원

과 별	회계	2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		71,160,591	67,368,923	3,791,668	5.6
소 계	일반	68,731,095	64,963,768	3,767,327	5.8
사회복지과	″	22,220,599	20,382,746	1,837,853	9.0
여성봉사과	″	3,387,715	2,180,241	1,207,474	55.4
환경청소과	″	42,204,890	42,182,890	22,000	0.1
녹지공원과	″	917,891	217,891	700,000	321.3
소 계	특별	2,429,496	2,405,155	24,341	1.0
사회복지과	″	2,429,496	2,405,155	24,341	1.0

나. 세   출                                                단위:천원

과 별		회계	2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
					증․감	증감율(%)
합 계			94,306,544	88,939,065	5,367,479	6.0
소 계		일반	91,877,048	86,533,910	5,343,138	6.2
	사회복지과	″	31,048,041	29,202,644	1,845,397	6.3
	여성봉사과	″	7,630,546	5,418,452	2,212,094	40.8
	환경청소과	″	46,072,991	45,487,344	585,647	1.3
	녹지공원과	″	6,735,770	6,035,770	700,000	11.6
지원및기타경비		″	389,700	389,700	0	0.0
소 계		특별	2,429,496	2,405,155	24,341	1.0
사회복지과		″	2,429,496	2,405,155	24,341	1.0

2. 세입‧세출예산안 목별 현황

가. 세   입

○ 일반회계                                             단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
	합 계		68,731,095	64,963,768	3,767,327	5.8
사 회 복지과	소 계		22,220,599	20,382,746	1,837,853	9.0
	520 재정보전금		157,000	150,000	7,000	4.7
		재정보전금	157,000	150,000	7,000	4.7	P55
	610 국고보조금등		16,081,519	14,546,393	1,535,126	10.6
		국고보조금	16,081,519	14,546,393	1,535,126	10.6	P62
	620시․도비보조금등		4,615,030	4,319,303	295,727	6.8
		시․도비보조금등	4,615,030	4,319,303	295,727	6.8	P77 P91
여 성 봉사과	소 계		3,387,715	2,180,241	1,207,474	55.4
	310 지방교부세		1,000,000	0	1,000,000	100.0
		지방교부세	1,000,000	0	1,000,000	100.0	P52
	520 재정보전금		141,000	86,000	55,000	64.0
		재정보전금	141,000	86,000	55,000	64.0	P56
	610 국고보조금등		1,746,462	1,616,398	130,064	8.0
		국고보조금	1,746,462	1,616,398	130,064	8.0	P66
	620시․도비보조금등		500,253	477,843	22,410	4.7
		시․도비보조금등	500,253	477,843	22,410	4.7	P81 P92

○ 일반회계                                             단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
환 경 청소과	소 계		42,204,890	42,182,890	22,000	0.1
	210경상적세외수입		3,566,295	3,836,295	△270,000	△7.0
		재활용품수거 판매수입	280,000	550,000	△270,000	△49.1	P49
	220임시적세외수입		6,482,886	6,490,886	△8,000	△0.1
		과태료수입	32,000	40,000	△8,000	△20.0	P51
	620시․도비보조금등		3,329,891	3,029,891	300,000	9.9
		시.도비보조금등	3,329,891	3,029,891	300,000	9.9	P92
녹 지 공원과	소 계		917,891	217,891	700,000	321.3
	310 지방교부세		700,000	.0	700,000	100.0
		지방교부세	700,000	0	700,000	100.0	P52

○ 특별회계                                             단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,429,496	2,405,155	24,341	1.0	P243
	임시적세외수입		2,155,401	2,146,155	9,246	0.4	"
		기타회계전입금	2,055,146	2,045,900	9,246	0.5	"
	시․도비보조금등		273,095	258,000	15,095	5.9	"
		시․도비보조금등	273,095	258,000	15,095	5.9	"

나. 세   출

○ 일반회계                                             단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
	합 계		91,877,048	86,533,910	5,343,138	6.2
사 회 복지과	소 계		31,048,041	29,202,644	1,845,397	6.3
	2311사회복지		8,548,713	7,935,602	613,111	7.7	P126
	200 사업예산		6,082,153	5,478,288	603,865	11.0	"
	210 보조사업		5,887,953	5,284,088	603,865	11.4	"
		일시사역인부임	1,335,368	1,082,000	253,368	23.4	"
		재해보상금	600	0	600	100.0	P127
		민간위탁금	4,168,936	3,969,039	199,897	5.0	"
		민간자본보조	151,300	1,300	150,000	11538.5	"
	400 예비비등		2,055,146	2,045,900	9,246	0.5	"
		기타회계전출금	2,055,146	2,045,900	9,246	0.5	"
	2312 장애인복지		8,608,352	8,601,675	6,677	0.1	P128
	200 사업예산		8,281,389	8,274,712	6,677	0.1	"
	210 보조사업		7,809,057	7,804,380	4,677	0.1	"
		행사지원비	330,912	376,941	△46,029	△12.2	"
		행사실비보상금	112,120	113,960	△1,840	△1.6	"
		의료및구료비	274,240	296,023	△21,783	△7.4	P129
		민간경상보조	5,244,949	5,345,799	△100,850	△1.9	"
		민간위탁금	259,200	0	259,200	100.0	P130
		행사관련시설비	585,079	649,100	△64,021	△9.9	"

단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
		민간자본보조	986,800	1,006,800	△20,000	△2.0	P131
	220 자체사업		472,332	470,332	2,000	0.4	P132
		민간경상보조 (도시책추진보전금)	2,000	0	2,000	100.0	"
	2313 노인복지		13,851,631	12,626,022	1,225,609	9.7	"
	200 사업예산		12,882,539	11,656,930	1,225,609	10.5	"
	210 보조사업		9,422,266	8,201,657	1,220,609	14.9	"
		민간경상보조	4,215,775	3,929,166	286,609	7.3	"
		시설비	660,000	475,000	185,000	38.9	P134
		민간자본보조	4,132,784	3,383,784	749,000	22.1	"
	220 자체사업		3,460,273	3,455,273	5,000	0.1	P135
		민간경상보조 (도시책추진보전금)	5,000	0	5,000	100.0	"
여 성 봉사과	소 계		7,630,546	5,418,452	2,212,094	40.8	"
	2330자원봉사관리		4,382,921	2,326,921	2,056,000	88.4	"
	100 경상예산		584,915	529,915	55,000	10.4	"
		민간경상보조 (도시책추진보전금)	326,000	291,000	35,000	12.0	"
		사회단체보조금 (도시책추진보전금)	106,000	86,000	20,000	23.3	P136
	200 사업예산		3,798,006	1,797,006	2,001,000	111.4	"
	210 보조사업		73,006	67,006	6,000	9.0	"
		민간경상보조	25,080	19,080	6,000	31.4	"
	220 자체사업		3,725,000	1,730,000	1,995,000	115.3	"
		시설비	2,085,000	90,000	1,995,000	2216.7	P137

단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
	2342 여성․아동복지		3,020,425	2,864,331	156,094	5.4	P137
	200 사업예산		2,707,338	2,551,244	156,094	6.1	"
	210 보조사업		2,707,338	2,551,244	156,094	6.1	"
		사회보장적수혜금	49,500	51,000	△1,500	△2.9	"
		의료및구료비	21,472	27,813	△6,341	△22.8	P138
		사회단체보조금	2,612,366	2,448,431	163,935	6.7	"
환 경 청소과	소 계		46,072,991	45,487,344	585,647	1.3	P124
	2221 환경관리		4,730,072	4,471,072	259,000	5.8	"
	200 사업예산		4,458,797	4,199,797	259,000	6.2	"
	210 보조사업		3,854,644	3,667,644	187,000	5.1	"
		민간자본보조	2,668,868	2,481,868	187,000	7.5	"
	220 자체사업		604,153	532,153	72,000	13.5	"
		민간자본보조	72,000	0	72,000	100.0	"
	2222 청소행정		41,342,919	41,016,272	326,647	0.8	P125
	100 경상예산		1,165,950	1,139,303	26,647	2.3	"
		시책추진업무추진비	19,000	12,000	7,000	58.3	"
		기타보상금	445,641	425,994	19,647	4.6	"
	200 사업예산		40,025,662	39,725,662	300,000	0.8	P126
	210 보조사업		33,361,000	33,061,000	300,000	0.9	"
		기금전출금	300,000	0	300,000	100.0	"

단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
녹 지 공원과	소 계		6,735,770	6,035,770	700,000	11.6	P164
	3311 공원녹지		6,685,370	5,985,370	700,000	11.7	"
	200 사업예산		6,503,768	5,803,768	700,000	12.1	"
		220 자체사업	6,400,287	5,700,287	700,000	12.3	"
		시설비	6,140,000	5,440,000	700,000	12.9	"
지원및 기타경비	소 계		389,700	389,700	0	0.0	P177
	5210 제지출금		389,700	389,700	0	0.0	"
		반환금및기타	389,700	389,700	0	0.0	"

○ 특별회계(세출)                                        단위:천원

실과별	목 별		2회추경안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증․감	증감율(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,429,496	2,405,155	24,341	1.0	P247
	2000 사회개발비		2,328,241	2,303,900	24,341	1.1	"
	2320 생활보호		2,328,241	2,303,900	24,341	1.1	"
	2321 저소득주민보호		51,000	50,000	1,000	2.0	"
	보조사업		51,000	50,000	1,000	2.0	"
		국내여비	11,380	10,380	1,000	9.6	"
	2323 의료보호비		2,277,241	2,253,900	23,341	1.0	"
	보조사업		222,095	208,000	14,095	6.8	"
		의료및구료비	222,095	208,000	14,095	6.8	P248
	자체사업		2,055,146	2,045,900	9,246	0.5	"
		자치단체간부담금	2,055,146	2,045,900	9,246	0.5	"
	5000 지원및기타경비		101,255	101,255	0	0.0	"
	5211 제지출금		101,255	101,255	0	0.0	"
	예비비등		101,255	101,255	0	0.0	"
		시도비보조금반환금	101,255	101,255	0	0.0	P249

3. 주요계상 내역 (3천만원 이상)

단위:천원

실과별	사 업 명	2회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
사 회 복지과	자활근로사업 (일시사역 인부임)	1,335,368	1,082,000	253,368	P126
	방문도우미 사업	199,897	0	199,897	P127
	전북지역 독립유공자 현창비	150,000	0	150,000	"
	부랑인 복지시설 운영비	311,421	216,443	94,978	P130
	장애인주택 개보수 지원	259,200	0	259,200	"
	노인 요양시설 운영비	770,699	669,492	101,207	P132
	노인 전문요양시설 운영비	619,272	481,897	137,375	P133
	노인 인력기관 운영비	150,000	120,000	30,000	"
	옥외납골당 시설공사	660,000	475,000	185,000	P134
	조건부시설 등 지원사업	749,000	0	749,000	P135
여 성 봉사과	전주시 자원봉사혁신센터 신축	2,000,000	0	2,000,000	P137
	아동복지시설 운영비	1,415,285	1,306,911	108,374	P139
환 경 청소과	천연가스 버스 보급	1,620,000	1,433,000	187,000	P124
	천연가스 버스구입 촉매장치 설치 지원금	72,000	0	72,000	P125
	전주권 광역폐기물매립시설 주민지원기금	300,000	0	300,000	P126
녹 지 공원과	덕진공원 음악분수대 정비	700,000	0	700,000	P164