제219회 전주시의회 제2차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

『2004년도 제2회 추가경정』

세입․세출예산안 개요

도시관리국

목    차

1.  세입․세출예산안 총괄  ------ 2

2.  세입․세출예산안 목별현황  ------ 4

가) 세 입 예 산 내 역  ----- 4

나) 세 출 예 산 내 역  ----- 6

3.  주 요 사 업  계 상 내 역  ----- 12

『2004년도 제2회 추가경정』

세입․세출예산(안) 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가) 세입예산                                             (단위:천원)

실 과 별		회계별	추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고
					증감	증감률(%)
합 계			188,027,347	284,000,464	△95,973,117	△33.8
소 계		일반회계	41,151,685	45,782,064	△4,630,379	△10.1
	도 시 과		17,000	0	17,000	100.0
	주택행정과		3,363,199	3,709,082	△345,883	△9.3
	도 로 과		28,839,000	30,058,000	△1,219,000	△4.1
	교 통 과		1,105,676	936,972	168,704	18.0
	하 수 과		7,153,080	10,281,080	△3,128,000	△30.4
	도시발전 기 획 단		0	0	0	0.0
	환경사업소		172,000	172,000	0	0.0
	차량등록 사 업 소		501,730	624,930	△123,200	△19.7
소 계		특별회계	146,875,662	238,218,400	△91,342,738	△3.8
	도 시 과	도시개발	92,711,749	183,787,151	△91,075,402	△49.6
	주택행정과	주택사업	1,217,726	2,052,726	△835,000	△40.7
	교 통 과	교통사업	11,535,752	8,403,421	3,132,331	37.3
	하 수 과	하수도사업	41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8

나) 세출예산

(단위:천원)

실 과 별		회계별	추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고
					증감	증감률(%)
합 계			242,092,805	335,398,531	△93,305,726	△27.8
소 계		일반회계	95,217,143	97,180,131	△1,962,988	△2.0
	도 시 과		1,512,673	1,443,875	68,798	4.8
	주택행정과		14,072,296	14,495,062	△422,766	△2.9
	도 로 과		49,835,692	50,609,692	△774,000	△1.5
	교 통 과		15,924,193	13,632,213	2,291,980	16.8
	하 수 과		12,197,182	15,325,182	△3,128,000	△20.4
	도시발전 기 획 단		48,611	48,611	0	0.0
	환경사업소		452,464	452,464	0	0.0
	차량등록 사 업 소		1,174,032	1,173,032	1,000	0.1
소 계		특별회계	146,875,662	238,218,400	△91,342,738	△3.8
	도 시 과	도시개발	92,711,749	183,787,151	△91,075,402	△49.6
	주택행정과	주택사업	1,217,726	2,052,726	△835,000	△40.7
	교 통 과	교통사업	11,535,752	8,403,421	3,132,331	37.3
	하 수 과	하수도사업	41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8

2. 세입․세출예산안 목별현황

가) 세    입

◦일반회계                                       (단위:천원)

실 과 별	예산과목		추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감률(%)
합 계			41,151,685	45,782,064	△4,630,379	△10.1
도 시 과	621-01 시도비보조금등		17,000	0	17,000	100.0	P.92
주택행정과	소 계		3,363,199	3,709,082	△345,883	△9.3
	411-01 지방양여금		821,000	1,388,000	△567,000	△40.9	P.53
	611-01 국고보조금등		1,323,199	1,102,082	221,117	20.1	P.67
도 로 과	소 계		28,839,000	30,058,000	△1,219,000	△4.1
	411-01 지방양여금		7,201,000	8,420,000	△1,219,000	△14.5	P.53
교 통 과	611-01 국고보조금등		1,105,676	936,972	168,704	18.0	P.67
하 수 과	소 계		7,153,080	10,281,080	△3,128,000	△30.4
	411-01 지방양여금		2,552,000	3,904,000	△1,352,000	△34.6	P.53
	621-01 시도비보조금등		4,376,580	6,152,580	△1,776,000	△28.9	P.92
도시발전 기 획 단	소 계		0	0	0	0.0
환경사업소	소 계		172,000	172,000	0	0.0
차량등록 사업소	소 계		501,730	624,930	△123,200	△19.7
	213-01 증지수입		451,690	574,890	△123,200	△21.4	P.49

◦특별회계                                       (단위:천원)

실과별	예산과목		추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감률(%)
합 계			146,875,662	238,218,400	△91,342,738	△3.8
도 시 과	소 계		92,711,749	183,787,151	△91,075,402	△49.6
도시개발 특별회계	216-06 매각사업수입		33,235,453	144,874,445	△111,638,992	△77.1	P.255

실과별	예산과목		추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감률(%)
	216-01 공공예금이자수입		2,814,000	2,590,000	224,000	8.6	P.255
	224-02 기타회계전입금		51,798	0	51,798	100.0	P.256
	227-02 일반부담금		216,907	0	216,907	100.0	P.256
	229-01 과년도수입		45,493,773	25,422,888	20,070,885	78.9	P.256
주택행정과	소 계		1,217,726	2,052,726	△835,000	△40.7
주택사업 특별회계	216-02 민간융자금회수이자수입		143,574	167,837	△24,263	△14.5	P.233
	222-01 순세계잉여금		100,000	250,000	△150,000	△60.0	P.233
	229-01 과년도수입		320,105	980,842	△660,737	△67.3	P.233
교 통 과	소 계		11,535,752	8,403,421	3,132,331	37.3
교통사업 특별회계	226-01 민간융자금회수수입		400,000	0	400,000	100.0	P.269
	228-09 기타잡수입		780,172	4,800	775,372	16,152.6	P.269
	611-01 국고보조금등		2,457,959	501,000	1,956,959	390.6	P.269
하 수 과	소 계		41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8
하수도사업 특별회계	621-1 일반이자수입		1,679,000	569,500	1,109,500	194.8	P.41
(공기업)	622-1 일반회계전입금		2,006,589	2,006,694	△105	△0.0	P.41
	622-3 시도상수도사업보조금		1,500	0	1,500	100.0	P.41
	322-1 국고보조금		6,824,120	9,732,120	△2,908,000	△29.9	P.55
	322-2 타회계건설보조금		4,855,089	4,855,000	89	0.1	P.55
	323-3 기타공사부담금		3,024,984	9,274,982	△6,249,998	△67.3	P.56
	과년도이월금		8,178,709	2,696,362	5,482,347	203.3

나) 세   출

◦일반회계                                        (단위:천원)

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
합 계					95,217,143	97,180,131	△1,962,988	△2.0
도 시 과	소 계				1,512,673	1,443,875	68,798	4.8
	2421 도시계획				1,435,673	1,383,875	51,798	3.7
		420 기타			51,798	0	51,798	100.0
			4701 기타회계전출금		51,798	0	51,798	100.0	P.145
	2423 지적관리				77,000	60,000	17,000	28.3
		210 보조사업			17,000	0	17,000	100.0
			401-07 시설비		17,000	0	17,000	100.0	P.146
주택행정과	소 계				14,072,296	14,495,062	△422,766	△2.9
	2411 주택행정				4,806,185	5,228,951	△422,766	△8.1
		120 경상적경비			136,751	133,751	3,000	2.2
			201-01 일반운영비		19,471	16,471	3,000	18.2	P.143
		210 보조사업			2,062,234	2,188,000	△125,766	△5.7
			401-01 시설비		1,597,000	2,160,285	△563,285	△26.1	P.143
			401-03 시설부대비		23,000	27,715	△4,715	△17.0	P.143
			402-01 민간자본보조		442,234	0	442,234	100.0	P.144
		220 자체사업			2,107,200	2,407,200	△300,000	△12.5
			402-01 민간자본이전		100,000	400,000	△300,000	△75.0	P.144

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
	2422 도시개발				9,266,111	9,266,111	0	0.0
		210 보조사업			5,448,000	8,448,000	△300,000	△35.5
			401-01 시설비		5,435,338	8,426,842	△2,991,504	△35.5	P.145
			401-03 시설부대비		12,662	21,158	△8,496	△40.2	P.145
		220 자체사업			3,804,680	804,680	3,000,000	372.8
			403-02공기관등 에대한대행사업비		3,000,000	0	3,000,000	100.0	P.146
도 로 과	소 계				49,835,692	50,609,692	△774,000	△1.5
	3341 도로건설관리				49,835,692	50,609,692	△774,000	△1.5
		210 보조사업			35,837,537	36,611,537	△774,000	△2.1
			401-01 시설비		18,067,000	18,838,000	△771,000	△4.1	P.166
			401-03 시설부대비		38,537	41,537	△3,000	△7.2	P.167
교 통 과	소 계				15,924,193	13,632,213	2,291,980	16.8
	3411 교통행정및운수지도				15,924,193	13,632,213	2,291,980	16.8
		120 경상적경비			123,262	112,262	11,000	9.8
			201-01 일반운영비		77,262	67,262	10,000	14.9	P.168
			203-03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000	100.0	P.168
		210 보조사업			2,317,952	2,036,972	280,980	13.8
			307-09 운수업계보조금		2,317,952	2,036,972	280,980	13.8	P.168
		220 자체사업			12,434,220	10,434,220	2,000,000	19.2
			307-09 운수업계보조금		12,000,000	10,000,000	2,000,000	20	P.169

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
하 수 과	소 계				12,197,182	15,325,182	△3,128,000	△20.4
	3331 하천관리				10,520,582	13,648,582	△3,128,000	△22.9
		210 보조사업			9,088,799	12,216,799	△3,128,000	△25.6
			401-01 시설비		2,032,346	2,252,346	△220,000	△9.8	P.165
			701 기타회계전출금		6,824,120	9,732,120	△2,908,000	△29.9	P.165
차량등록 사 업 소	소 계				1,174,032	1,173,032	1,000	0.1
	3412 차량등록관리				1,174,032	1,173,032	1,000	0.1
		120 경상적경비			403,252	402,252	1,000	0.2
			204 복리후생비		243,228	242,228	1,000	0.4	P.169

◦특별회계                                          (단위:천원)

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
합 계					146,875,662	238,218,400	△91,342,738	△3.8
도 시 과	소 계				92,711,749	183,787,151	△91,075,402	△49.6
도시개발 특별회계	2424 토지구획정리사업				13,072,752	20,136,589	△7,063,827	△35.1
		120 경상적경비			48,134	70,054	△21,920	△31.3
			201-01 일반운영비		42,134	64,054	△21,920	△34.2	P.259
		220 자체사업			9,877,150	13,206,150	△3,329,000	△25.2
			401-01 시설비		9,800,000	13,129,000	△3,309,000	△25.4	P.259

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
		420 기타			3,126,686	6,839,603	△3,712,917	△54.3
			701 기타회계전출금		3,000,000	5,000,000	△2,000,000	△40.0	P.260
			802-03 과오납금등		126,686	1,839,603	△1,712,917	△93.1	P.261
	2425 신시가지조성				53,349,897	108,694,524	△55,344,627	△50.9
		120 경상적경비			100,790	118,790	△18,000	△15.2
			201-01 일반운영비		95,990	113,990	△18,000	△15.8	P.261
		220 자체사업			53,218,006	108,544,633	△55,326,627	△51.0
			401-01 시설비		51,818,901	107,145,528	△55,326,627	△51.6	P.261
	5111 지방채상환				26,285,137	42,200,000	△15,914,863	△37.7
		310 지방채상환			26,285,137	42,200,000	△15,914,863	△37.7
			311-03 기타차입금상환이자		735,137	1,650,000	△914,863	△55.4	P.262
			601-02 지역개 발기금융자금상환		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.0	P.263
			601-04 기타국내차입금상환		0	10,000,000	△10,000,000	△100.0	P.263
	5411 예비비				3,963	12,756,038	△12,752,075	△100.0	P.263
주 택 행정과	소 계				1,217,726	2,052,726	△835,000	△40.7
주택사업 특별회계	2411 주택행정				75,000	180,000	△105,000	△58.3
		120 경상적경비			75,000	180,000	△105,000	△58.3
			201-01 일반운영비		75,000	180,000	△105,000	△58.3	P.237
	5111 지방채상환				1,141,704	1,871,704	△730,000	△39.0

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감률(%)
		310 지방채상환			1,141,704	1,871,704	△730,000	△39.0
			311-03 기타차입금상환이자		205,637	335,637	△130,000	△38.7	P.238
			601-04 기타국내차입금상환		936,067	1,536,067	△600,000	△39.1	P.238
교 통 과	소 계				11,535,752	8,403,421	3,132,331	37.3
교통사업 특별회계	3414 주차장건설				1,637,067	861,695	775,372	90.0
		220 자체사업			1,637,067	861,695	775,372	90.0
			401-01 시설비		1,582,355	806,983	775,372	96.1	P.273
	3421 도시교통운영				1,548,288	1,526,600	21,688	1.4
		110 인건비			552,622	530,934	21,688	4.1
			101-04 일용인부임		542,301	520,613	21,688	4.2	P.273
	3422 교통안전시설				3,621,759	3,135,800	485,959	15.5
		210 보조사업			1,494,271	1,008,312	485,959	48.2
			401-01 시설비		1,487,959	1,002,000	485,959	48.5	P.274
	3423 교통체계개선				3,712,506	2,241,506	1,471,000	65.6
		210 보조사업			1,471,000	0	1,471,000	100.0
			207-01 학술용역비		196,530	0	196,530	100.0	P.275
			401-01 시설비		1,273,000	0	1,273,000	100.0	P.275
			401-03 시설부대비		1,470	0	1,470	100.0	P.275
	5411 예비비				694,571	316,259	378,312	119.6	P.275

실과별	예산과목			추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증감	증감률(%)
하 수 과	소 계			41,410,435	43,975,102	△2,564,667	△5.8
하수도사업 특별회계	711 관거비(구청)			724,782	726,351	△1,569	△0.2
		101-02 수 당		52,005	49,134	2,871	5.8	P.45
		214-01 수선비		3,000	4,500	△1,500	△33.3	P.45
		214-02 급수계량기교체비		700	4,200	△3,500	△83.3	P.45
		304-02 의료보험금		7,195	6,635	560	8.4	P.46
	715 일반관리비(하수과)			1,339,220	1,325,168	14,052	1.1
		202-03 국외여비		9,000	12,000	△3,000	△25.0	P.46
		203-04 기타업무추진비		46,480	45,180	1,300	2.9	P.47
		304-01 연금부담금		185,711	177,387	8,324	4.7	P.47
		304-02 의료보험금		53,400	45,972	7,428	16.2	P.47
		721-01 지급이자		752,509	1,252,614	△500,105	△39.9	P.48
	124 구축물			11,051,101	12,534,528	△1,483,427	△11.8
		401-01 시설비		10,377,100	11,839,100	△1,462,000	△12.3	P.59
		401-03 시설부대비		24,001	45,428	△21,427	△47.2	P.60
	131 건설중인자산			18,567,585	19,693,900	△1,126,315	△5.7
		401-01 시설비		17,965,000	19,064,500	△1,099,500	△5.8	P.60
		401-03 시설부대비		12,035	38,850	△26,815	△69.0	P.61
	810 예비비			1,059,640	526,943	532,697	101.1	P.61

3. 주요사업 계상내역(3,000만원이상)

◦일반회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	16개 사업	37,532,524	36,655,099	877,425
주택행정과	6개 사업	10,574,572	10,987,127	△412,555
	농촌주거환경 개선사업(마을정비)	1,597,000	2,160,285	△563,285	P.143
	임대주택 주거환경개선사업	442,234	0	442,234	P.144
	노후공동주택 환경개선 관리비용지원	0	100,000	△100,000	P.144
	구도심활성화 보조금 지원	100,000	300,000	△200,000	P.144
	주거환경 개선사업(시설비)	5,435,338	8,426,842	△2,991,504	P.145
	주거환경 개선사업(공기관 대행사업)	3,000,000	0	3,000,000	P.146
도 로 과	7개 사업	12,420,000	13,191,000	△771,000
	자전거도로 시설공사	1,690,000	1,245,000	445,000	P.166
	남부순환도로 개설	3,725,000	4,056,000	△331,000	P.166
	전주천 좌안도로 확장	2,573,000	2,877,000	△304,000	P.166
	전주진입로 확장	1,485,000	1,686,000	△201,000	P.167
	한방병원 ～ 대학로간 확장	1,850,000	2,078,000	△228,000	P.167
	태평로 확장	743,000	869,000	△126,000	P.167
	노송천 복개도로	354,000	380,000	△26,000	P.167

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
교통과	2개 사업	14,317,952	12,036,972	2,280,980
	버스운송사업 재정지원 보조금	2,317,952	2,036,972	280,980	P.169
	운수업계 유류세액 인상금 보조금	12,000,000	10,000,000	2,000,000	P.169
하 수 과	1개 사업	220,000	440,000	△220,000
	지방2급하천정비 기본계획 수립용역	220,000	440,000	△220,000	P.165

◦특별회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	18개 사업	77,221,950	117,456,569	△40,234,619
도 시 과	5개 사업	5,000,000	8,329,000	△3,329,000
도시개발 특별회계	송천토지구획정리지구 시설녹지 법면토지매입	0	1,429,000	△1,429,000	P.259
	토지구획정리사업지구 유지관리	300,000	1,000,000	△700,000	P.260
	아중지구 체련공원조성 시설공사	4,600,000	4,750,000	△150,000	P.260
	전주터미널 이전사업 타당성 및 기본계획 용역	0	350,000	△350,000	P.260
	도시개발사업 타당성 및 기본계획 용역	100,000	800,000	△700,000	P.260
교 통 과	5개 사업	2,912,861	182,000	2,730,861
교통사업 특별회계	송천시영아파트앞 구거 복개	775,372	0	775,372	P.273

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
	불합리한 교차로 구조개선	273,000	182,000	91,000	P.274
	LED 신호등 설치	394,959	0	394,959	P.275
	전국단위 표준노드/링크유 연계구축사업	196,530	0	196,530	P.275
	전주교통공원 조성사업 (어린이교통안전체험교육장)	1,273,000	0	1,273,000	P.275
하 수 과	6개 사업	18,562,089	21,123,500	△2,561,411
하 수 도 특별회계	화산․덕진처리구역 하수관거정비공사	2,972,000	4,304,000	△1,332,000	P.59
	용머리길주변 침수지역 하수관거정비	200,000	300,000	△100,000	P.59
	하수처리장주변마을 숙원사업	0	30,000	△30,000	P.59
	하수종말처리장 3단계사업	14,299,589	14,299,500	89	P.61
	하수종말처리장 고도처리사업	886,500	1,813,500	△927,000	P.61
	마을하수도사업	204,000	376,500	△172,500	P.61
도시발전기 획 단	2개 사업	50,747,000	87,822,069	△37,075,069
도시개발 특별회계	서부신시가지조성사업 시설비	50,660,000	87,500,000	△36,840,000	P.261
	조경공사 실시설계용역	87,000	322,069	△235,069	P.262