제219회 전주시의회 제2차 정례회

사  회  문  화  위  원  회

2004년도 제2회 추가경정

세입․세출예산안 개요

전 주 시 보 건 소

목       차

1. 세입․세출예산안 총괄 ------------- 2

2. 세입․세출예산안 목별 현황 --------- 3

○ 세  입(일반회계) -------------------- 3

○ 세  출(일반회계) -------------------- 4

3. 주요사업 내역 --------------------- 6

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2004년도 제2회 추가경정

세입․세출예산안 개요

실과별	회계별	추 경 예산안	기정예산액	기정 예산대비		비고
				증․감	증감율 (%)
합 계	일반회계	12,054,736	11,844,280	210,456	1.8
전주시 보건소	일반회계	12,054,736	11,844,280	210,456	1.8

실과별	회계별	추 경 예산안	기정예산액	기정 예산대비		비고
				증․감	증감율(%)
합 계	일반회계	2,409,130	2,308,159,	100,971	4.4
전주시 보건소	일반회계	2,409,130	2,308,159,	100,971	4.4

1. 세입․세출예산안 총괄

가) 세 입                               (단위 : 천원)

나) 세 출                               (단위 : 천원)

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실과별	목 별				추 경 예산안	기정예산액	기정 예산대비		예산안페이지
							증․감	증감율(%)
보건소	합 계				2,409,130	2,308,159	100,971	4.4
	세외수입				655,298	691,098	△35,800	△ 5.2
		경상적세외수입			607,298	643,098	△35,800	△ 5.6
			수수료수입		607,298	643,098	△ 35,800	△ 5.6
				증지수입	28,650	28,650	0	0
				기타수수료	578,648	614,448	△ 35,800	△ 5.8	49
		임시적세외수입			48,000	48,000	0	0
			잡수입		48,000	48,000	0	0
				기타잡수입	40,000	40,000	0	0
				과태료수입	8,000	8,000	0	0
	보조금				1,753,832	1,617,061	136,771	8.45
		국고보조금등			1,753,832	1,617,061	136,771	8.45
			국고보조금등		1,085,990	1,011,530	74,460	7.4	67～69
				시.도비보조금등	667,842	605,531	62,311	10.2	81～82, 93～94

2. 세입․세출예산안 목별 현황

가) 세 입

○ 일반회계                                       (단위 : 천원)

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나) 세  출

실과별	목 별					추경예산안	기정예산액	기정 예산대비		예산안 페이지
								증․감	증감율(%)
보건소	합 계					12,054,736	11,844,280	210,456	1.8
	보건행정					8,835,748	8,811,058	24,690	0.3
		경상예산				3,234,319	3,234,319	0	0
			인건비			2,198,093	2,198,093	0	0
					인건비	2,198,093	2,198,093	0	0
				경상적경비		1,036,226	1,036,226	0	0
					일반운영비	105,245	105,245	0	0
					여비	41,820	41,820	0	0
					업무추진비	183,950	183,950	0	0
					직무수행경비	668,510	668,510	0	0
					일반보상금	36,701	36,701	0	0
		사업예산				5,601,429	5,576,739	24,690	0.4
			보조사업			378,758	354,068	24,690	7.0
					인건비	50,000	50,000	0	0
					일반운영비	13,800	13,800	0	0
					여 비	3,600	3,600	0	0
					일반보상금	1,700	1,700	0	0
					민간이전	281,658	256,968	24,690	9.6	119
					시설비및부대비	13,000	13,000	0	0
					자산취득비	15,000	15,000	0	0
			자체사업			5,222,671	5,222,671	0	0
					연구개발비	10,000	10,000	0	0
					민간이전	624,571	624,571	0	0	120
					시설비및부대비	4,528,100	4,528,100	0	0
					자산취득비	60,000	60,000	0	0

○ 일반회계                                         (단위 : 천원)

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실과별	목 별				추경예산안	기정예산액	기정 예산대비		예산안 페이지
							증․감	증감(%)
보건소	건강증진				3,218,988	3,033,222	185,766	6.1
		경상예산			346,337	370,842	△ 24,505	△ 6.6
			인건비		228,161,	252,666	△ 24,505	△ 9.7	121
			경상적경비		118,176	118,176	0	0
				일반운영비	57,096,	57,096	0	0
				여 비	28,500	28,500	0	0
				일반보상금	32,580	32,580	0	0
		사업예산			2,872,651	2,662,380	210,271	7.9
			보조사업		2,408,593	2,198,322	210,271	9.6
				인건비	81,042	80,212	830	1.0	121
				일반운영비	104,183	108,195	△ 4,012	△ 3.7	121
				여 비	9,650	11,150	△ 1,500	△ 13.5	122
				일반보상금	26,740	26,740	0	0
				민간이전	2,165,056	1,948,783	216,273	11.1	122
				자산취득비	21,922	23,242	△ 1,320	△ 5.7	124
			자체사업		464,058	464,058	0	0
				재료비	189,328	189,328	0	0
				연구개발비	8,020	8,020	0	0
				민간이전	207,010	207,010	0	0
				자산취득비	59,700	59,700	0	0

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3. 주요사업 내역(1천만원이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
보건행정과	인플루엔자 약품구입(유류)	39,200	19,106	20,094	120
건강증진과	선천성대사이상 검사비	52,057	78,627	△ 26,570	123
	희귀난치성 질환자 의료비	409,554	383,616	25,938	123
	정신질환자 사회복귀시설 운영	494,024	410,774	83,250	123
	어린이 건강검진	426,260	300,605	125,655	123

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