제219회 제2차정례회

2005년도세입․세출예산안 개요

(사회문화위원회 소관)

완  산  구

목    차

1. 세입․세출예산안 총괄  ---------------------  2

가. 세입(일반회계) ----------------------  2

나. 세출(일반회계) ----------------------  2

2. 세입․세출예산안 목별현황  ---------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  4 ～ 9

3. 주요사업 계상내역  -----------------------------  10

2005년도 세입․세출예산안 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가) 세  입

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2005년 예 산 안	2004년 당초 예산액	2004년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		35,423,816	30,279,097	5,144,719	17.0
행정관리과	일반회계	10,800	0	10,800
복지시민과	“	33,485,828	28,344,789	5,141,039	18.1
문화산업과	“	230,978	191,646	39,332	20.5
환경청소과	“	1,696,210	1,742,662	△46,452	△2.7

나) 세  출

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2005년 예 산 안	2004년 당초 예산액	2004년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		56,342,473	48,149,740	8,192,733	17.0
행정관리과	일반회계	977,081	517,968	459,113	88.6
복지시민과	“	43,708,261	36,642,315	7,065,946	19.3
문화산업과	“	1,187,710	921,495	266,215	28.9
환경청소과	“	10,469,421	10,067,962	401,459	4.0

2. 세입․세출예산안 목별 현황

가) 세  입

◦ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			35,423,816	30,279,097	5,144,719	17.0
행정관리과	소 계		10,800	0	10,800
	수수료수입		10,800	0	10,800		52
		증지수입	10,800	0	10,800
복지시민과	소 계		33,485,828	28,344,789	5,141,039	18.1
	국고보조금		26,243,590	22,918,819	3,324,771	14.5	81~84
	시도비보조금		7,242,238	5,425,970	1,816,268	33.5	111~114 116~121
문화산업과	소 계		230,978	191,646	39,332	20.5
	사용료수입		6,960	8,400	△1,440	△17.1	45
		시장사용료	6,960	8,400	△1,440	△17.1
	수수료수입		4,750	4,750	0	0	56
		증지수입	4,750	4,750	0	0
	잡수입		62,500	71,000	△8,500	△12.0
		변상금	6,000	0	6,000		67
		과태료및 범칙금수입	56,500	71,000	△14,500	△20.4	68,70
	국고보조금등		101,561	57,266	44,295	77.3
		국고보조금	101,081	56,786	44,295	78.0	84~87
		기금	480	480	0	0	94
	시도비보조금등		55,207	50,230	4,977	9.9	114~116 121~122
환경청소과	소 계		1,696,210	1,742,662	△46,452	△2.7
	수수료수입		1,418,790	1,410,468	8,322	0.6
		기타수수료	1,418,790	1,410,468	8,322	0.6	63
	징수교부금수입		185,150	162,150	23,000	14.2
		징수교부금수입	185,150	162,150	23,000	14.2	65
	잡수입		86,200	86,200	0	0
		과태료및 범칙금수입	86,200	86,200	0	0	69~70
	국고보조금		0	60,000	△60,000	△100
	시도비보조금		6,070	23,844	△17,774	△74.5	116

나) 세  출

◦ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
합 계				56,342,473	48,149,740	8,192,733	17.0
행정관리과	소 계			977,081	517,968	459,113	88.6
	전산.통신관리			977,081	517,968	459,113	88.6	548
			일반운영비	353,231	324,243	28,988	8.9	"
			여비	7,700	7,700	0	0	549
			시설비	0	84,200	△84,200	△100	"
			자산및물품 취득비	616,150	101,825	514,325	505.1	549~ 550
복지시민과	소 계			43,708,261	36,642,315	7,065,946	19.3
	장 애 인 복 지			1,165,090	915,090	250,000	27.3	578
		일반운영비		8,680	12,587	△3,907	△31.0	"
		여비		2,160	2,160	0	0	"
		사회보장적 수혜금		33,441	41,383	△7,942	△19.2	"
		의료및구료비		1,120,809	858,960	261,849	30.5	579
	노 인 복 지			5,485,453	5,231,437	254,016	4.9	580
		일반운영비		54,403	23,464	30,939	131.9	"
		여비		3,600	3,600	0	0	"
		행사실비 보상금		15,080	15,080	0	0	581
		사회보장적 수혜금		4,734,370	4,731,743	2,627	0.1	"
		민간경상보조		365,000	339,550	25,450	7.5	582
		민간자본보조 (보조사업)		170,000	5,000	165,000	3,300	"

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		시설비	13,000	13,000	0	0	583
		민간자본보조 (자체사업)	130,000	100,000	30,000	30.0	"
	저소득주민보호		21,688,975	19,710,399	1,978,576	10.0	584
		일시사역 인부임	3,300	3,264	36	1.1	"
		일반운영비	15,949	18,133	△2,184	△12.0	"
		여비	6,480	6,480	0	0	"
		기타보상금	9,460	5,410	4,050	74.9	585
		민간경상보조	2,250	1,500	750	50.0	"
		사회보장적 수혜금	21,137,010	19,311,086	1,825,924	9.5	"
		공익근무요원 보상금	44,526	44,526	0	0	586
		민간경상보조 (보조사업)	350,000	200,000	150,000	75.0	"
		민간위탁금	120,000	120,000	0	0	"
	자 원 봉 사		33,749	28,394	5,355	18.9	587
		일반운영비	2,149	3,994	△1,845	△46.2	"
		여비	2,400	2,400	0	0	"
		행사실비 보상금	29,200	22,000	7,200	32.7	"
	여 성 정 책		691,813	456,541	235,272	51.5	589
		일반운영비	84,967	19,063	65,904	345.7	"
		여비	2,400	2,400	0	0	"
		사회보장적 수혜금	1,000	1,500	△500	△33.3	590

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		행사실비 보상금	13,000	13,000	0	0	590
		사회보장적 수혜금(보조)	590,446	420,578	169,868	40.4	"
	여성․아동복지		14,643,181	10,300,454	4,342,727	42.2	592
		일반운영비	1,100	1,100	0	0	"
		여비	1,200	1,200	0	0	"
		행사실비 보상금	3,000	3,000	0	0	"
		사회보장적 수혜금	597,535	164,360	433,175	263.6	593
		민간경상보조	13,938,646	9,975,244	3,963,402	39.7	594
		민간자본보조	99,700	153,550	△53,850	△35.1	595
		시설비	2,000	2,000	0	0	596
문화산업과	소 계		1,187,710	921,495	266,215	28.9
	문 화 예 술		33,090	20,214	12,876	63.7	563
		일반운영비	14,610	14,814	△204	△1.4	"
		여비	5,880	5,400	480	8.9	"
		행사실비 보상금	12,600	0	12,600		"
	농 산 관 리		24,232	22,926	1,306	5.7	605
		일반운영비	6,972	7,166	△194	△2.7	"
		여비	4,560	4,560	0	0	"
		행사실비 보상금	1,500	0	1,500		"

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		일반운영비 (보조사업)	1,200	1,200	0	0	606
		민간자본보조	10,000	10,000	0	0	"
	지역경제관리		12,604	12,563	41	0.3	607
		일반운영비	7,144	7,343	△199	△2.7	"
		여비	5,460	5,220	240	4.6	"
	공 원 녹 지		745,771	563,079	182,692	32.4	608
		일시사역 인부임	229,900	135,395	94,505	69.8	"
		일반운영비	105,883	100,065	5,818	5.8	608~ 609
		여비	8,040	8,040	0	0	609
		재료비	33,028	13,019	20,009	153.7	"
		시설비	350,000	300,000	50,000	16.7	610
		시설부대비	2,520	2,160	360	16.7	"
		자산및물품 취득비	16,400	4,400	12,000	272.7	"
	산 림 관 리		372,013	302,713	69,300	22.9	611
		일반운영비	9,326	9,585	△259	△2.7	"
		여비	1,800	1,440	360	25.0	"
		일시사역인부임(보조사업)	282,793	194,107	88,686	45.7	612
		일반운영비 (보조사업)	19,774	14,050	5,724	40.7	613
		여비 (보조사업)	1,000	1,200	△200	△16.7	614

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		재료비(보조사업)	9,185	3,600	5,585	155.1	614
		시설비 (보조사업)	36,403	31,599	4,804	15.2	"
		자산및물품취득비(보조사업)	7,200	42,600	△35,400	△83.1	615
		재료비	4,532	4,532	0	0	616
환경청소과	소 계		10,469,421	10,067,962	401,459	4.0
	위 생 관 리		30,297	22,097	8,200	37.1	565
		일반운영비	9,597	9,597	0	0	"
		여비	13,700	12,500	1,200	9.6	"
		시설비	7,000	0	7,000		566
	환 경 관 리		125,894	132,260	△6,366	△4.8	567
		일시사역인부임	17,400	17,366	34	0.2	"
		일반운영비	62,934	53,834	9,100	16.9	"
		여비	19,560	19,560	0	0	568
		행사실비 보상금	4,000	4,000	0	0	"
		시설비	4,500	0	4,500		"
		민간자본이전	17,500	17,500	0	0	569
		자산 및 물품 취득비	0	20,000	△20,000	△100
	청 소 행 정		10,313,230	9,913,605	399,625	4.0	570
		일용인부임	7,272,885	7,090,779	182,106	2.6	"
		일시사역인부임	138,000	62,674	75,326	120.2	573
		일반운영비	119,589	424,231	△304,642	△71.8	574

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		여비	19,540	19,540	0	0	574
		기타보상금	491,283	511,054	△19,771	△3.9	575
		기타보상금 (보조사업)	20,232	19,480	752	3.9	575~ 576
		자산 및 물품 취득비	0	163,000	△163,000	△100
		재료비	375,560	3,271	372,289	11,381	576
		민간위탁금	1,712,211	1,397,576	314,635	22.5	577
		자산및물품취득비(자체사업)	163,930	222,000	△58,070	△26.2	"

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	증△감	예산안 페이지
행 정 관리과	◦노후PC 교체구입 (지방행정정보화 추진)	90,000	56,000	34,000	549
	◦노후 전자 교환기 교체	350,000	0	350,000	550
복 지 시민과	◦경로당 개보수(자체사업)	130,000	100,000	30,000	583
문 화 산업과	◦공원시설물 신설 및 보수	250,000	100,000	150,000	610
	◦가로수 보식 및 녹지대조성	100,000	200,000	△100,000	“
환 경 청소과	◦음식물 쓰레기 퇴비.사료화 연계 처리	1,174,388	926,383	248,005	577
	◦공동주택 음식물 쓰레기 수거 운반	487,823	421,193	66,630	“
	◦걷고 싶은거리 청소용역	50,000	50,000	0	“
	◦청소차량 대차․폐차(5톤)	100,000	0	100,000	“