제223회 전주시의회 임시회

행 정 위 원 회

2005년도 제1회

추가경정 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출예산안  총괄 ------------------- 2

2. 세입․세출예산안  목별 현황 ----------- 3

3. 주요 사업 계상내역 -------------------------- 5

2005년 제1회 추경예산안 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가. 세  입(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	4,471,009	4,371,009	100,000	2.3
월드컵경기장관리과	3,393,115	3,293,115	100,000	3.0
체육시설 운영과	1,077,894	1,077,894	0	0

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	8,498,808	7,592,889	905,919	11.9
월드컵경기장관리과	2,075,097	1,675,097	400,000	23.9
체육시설 운영과	6,423,711	5,917,792	505,919	8.5

2. 세입․세출예산안 목별현황

가. 세   입(일반회계)

과 별	예산과목				제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					4,471,009	4,371,009	100,000	0	38
월드컵경기장 관 리 과	소 계				3,393,115	3,293,115	100,000	0	38
	경상적세외수입				3,293,115	3,293,115	0	0
		재산임대수입			2,993,115	2,993,115	0	0
			공유재산임대료		2,993,115	2,993,115	0	0
		사용료수입			400,000	300,000	100,000	0	38
			기타사용료		400,000	300,000	100,000	0	38
체 육 시 설 운 영 과	소 계				1,077,894	1,077,894	0	0
	경상적세외수입				1,077,894	1,077,894	0	0
		사용료수입			1,077,894	1,077,894	0	0
			입장료수입		905,760	905,760	0	0
			기타사용료		172,134	172,134	0	0

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목							제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예 산 안 페 이 지
	항				목					증 감	증감율 (%)
합 계								8,498,808	7,592,889	905,919	11.9
월드컵경기장 관리과	소 계							2,075,097	1,675,097	400,000	23.9	138
	월드컵시설관리							2,075,097	1,675,097	400,000	23.9	138
	경 상 예 산							671,824	671,824	0
			인 건 비					62,600	62,600	0
							인 건 비	62,600	62,600	0
			경상적 경비					609,224	609,224	0
					일반운영비			596,409	596,409	0
					여 비			12,815	12,815	0
	사 업 예 산							1,403,273	1,003,273	400,000	39.9	138
			자 체 사 업					1,403,273	1,003,273	400,000	39.9	138
					재 료 비			4,692	4,692	0
					시설비및부대비			1,363,581	963,581	400,000	41.5	138
					자산취득비			35,000	35,000
체육시설 운 영 과	소 계							6,423,711	5,917,792	505,919	8.5
	체육시설관리							6,423,711	5,917,792	505,919	8.5	139
	경 상 예 산							3,859,161	3,523,242	335,919	9.5	“
			인 건 비					2,767,060	2,692,061	74,999	2.8	“
						인 건 비		2,767,060	2,692,061	74,999	2.8	“
			경상적 경비					1,092,101	831,181	260,920	31.4	“
					일반운영비			904,005	654,005	250,000	38.2	“
					여 비			29,136	29,136	0
					업무추진비			16,040	16,040	0
					직무수행경비			142,920	132,000	10,920	8.3	139
	사 업 예 산							2,564,550	2,394,550	170,000	7.1	140
		보조사업						1,150,000	1,150,000	0
				시설비및부대비				1,150,000	1,150,000	0
			자체사업					1,414,550	1,244,550	170,000	13.7	140
					재 료 비			73,078	73,078	0
					민간이전			40,000	40,000	0
					시설비및부대비			1,221,972	1,101,972	120,000	10.9	140
					자산취득비			79,500	29,500	50,000	169.5	“

주요 사업 계상내역(1천만원 이상)

(단위:천원)

과 별	사 업 명	사 업 비	심 의 결 과
월드컵 경기장 관리과	◦ 월드컵경기장 선수단 대기실 시설개수 및 확충	100,000
	◦ 월드컵경기장 주차장시설 확충공사	300,000
체육시설 운영과	◦ 실내체육관 전기수전설비 증설공사	120,000
	◦ 실내체육관경기장용 에어콘 구입	50,000