제228회 전주시의회  제2차 정례회

행  정  위  원  회

2005년도 제2회

추가경정 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출 예산안 총괄 ------------------- 2

2. 세입․세출 예산안 목별 현황 ----------- 3

2005년 제2회 추경 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가. 세  입(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제 2 회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비고
			증 감	증감율 (%)
합 계	4,383,009	4,521,009	△138,000	△3.1
월드컵경기장관리과	3,293,115	3,293,115	-	-
체육시설 운영과	1,089,894	1,227,894	△138,000	△11.2

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제 2 회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비고
			증 감	증감율 (%)
합 계	8,207,041	8,198,808	8,233	0.1
월드컵경기장관리과	1,775,097	1,775,097	-	-
체육시설 운영과	6,431,944	6,423,711	8,233	0.1

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가. 세   입(일반회계)

과 별	예산과목			제 2 회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항		목			증 감	증감율 (%)
합 계				4,383,009	4,521,009	△138,000	△3.1
월드컵경기장 관 리 과	소 계			3,293,115	3,293,115	-	-
	경상적세외수입			3,293,115	3,293,115	-	-
		재산임대수입		2,993,115	2,993,115	-	-
			공유재산임대료	2,993,115	2,993,115	-	-
		사용료수입		300,000	300,000	-	-
			기타사용료	300,000	300,000	-	-
체육시설 운 영 과	소 계			1,089,894	1,227,894	△138,000	△11.2
	경상적세외수입			1,077,894	1,077,894	-	-
		사용료수입		1,077,894	1,077,894	-	-
			입장료수입	905,760	905,760	-	-
			기타사용료	172,134	172,134	-	-
	보 조 금			12,000	150,000	△138,000	△92	55
		국고보조금		12,000	-	12,000	100	55
		시도비 보조금등		-	150,000	△150,000	△100	70

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목					제2회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
								증 감	증감율 (%)
	항				목
합 계						1,775,097	1,775,097	-	-
월드컵경기장관리과	소 계					1,775,097	1,775,097	-	-
	월드컵사후관리					1,775,097	1,775,097	-	-
	경 상 예 산					671,824	671,824	-	-
		인 건 비				62,600	62,600	-	-
			수당			-	-	-	-
			일시사역인부임			62,600	62,600	-	-
		경상적경비				609,224	609,224	-	-
			일반운영비			596,409	596,409	-	-
			여 비			12,815	12,815	-	-
			업무추진비			-	-	-	-
				기관운영업무추진비		-	-	-	-
				시책추진업무추진비		-	-	-	-
				기타업무추진비		-	-	-	-
	사 업 예 산					1,103,273	1,103,273	-	-
		자체사업				1,103,273	1,103,273	-	-
			재 료 비			4,692	4,692	-	-
				재 료 비		4,692	4,692	-	-
			시설비및부대비			1,063,581	1,063,581	-	-
				시설비		1,060,125	1,060,125	-	-
				시설부대비		3,456	3,456	-	-
			자산취득비			35,000	35,000	-	-
				자산및물품취득비		35,000	35,000	-	-

부 서 별	예 산 과 목				제2회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율(%)
체육시설 운 영 과	소 계				6,431,944	6,423,711	8,233	0.1
	체육시설관리				6,431,944	6,423,711	8,233	0.1
	경 상 예 산				3,965,394	3,859,161	106,233	2.8
		인 건 비			2,873,293	2,767,060	106,233	3.8
			기본급		1,127,638	1,127,638	-	-
			수당		352,628	352,628	-	-
			정액급식비		95,160	95,160	-	-
			교통보조비		86,880	86,880	-	-
			명절휴가비		130,561	130,561	-	-
			가계지원비		217,602	217,602	-	-
			연가보상비		72,535	72,535	-	-
			기타직보수		409,056	409,056	-	-
			일시사역인부임		381,233	275,000	106,233	38.6	113
		경상적 경비			1,092,101	1,092,101	-	-
			일반운영비		904,005	904,005	-	-
			국내여비		29,136	29,136	-	-
			업무추진비		16,040	16,040	-	-
				기관운영업무추진비	3,000	3,000	-	-
				정원가산업무추진비	1,380	1,380	-	-
				시책추진업무추진비	5,600	5,600	-	-
				부서운영업무추진비	6,060	6,060	-	-
			직무수행경비		142,920	142,920	-	-
				직책급업무추진비	7,200	7,200	-	-
				직 급 보 조 비	99,120	99,120	-	-
				특정업무수행활동비	36,600	36,600	-	-

(단위:천원)

부서별	예 산 과 목				제2회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율(%)
	사 업 예 산				2,466,550	2,564,550	△98,000	△3.8	113
		보조사업			1,052,000	1,150,000	△98,000	△8.5	“
			시설비및부대비		1,052,000	1,150,000	△98,000	△8.5	“
				시 설 비	1,036,120	1,131,720	△95,600	△8.4	“
				감 리 비	12,400	14,260	△1,860	△13	“
				시설부대비	3,480	4,020	△540	△13.4	“
		자체사업			1,414,550	1,414,550	-	-
			재 료 비		73,078	73,078	-	-
			민 간 이 전		40,000	40,000	-	-
				민간위탁금	40,000	40,000	-	-
			시설비및부대비		1,221,972	1,221,972	-	-
				시 설 비	1,213,134	1,213,134	-	-
				시설부대비	8,838	8,838	-	-
			자산취득비		79,500	79,500	-	-
				자산및물품취득비	79,500	79,500	-	-