2006. 7. 25.

2006년도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원  박종구

ꏚ 검 토 의 견

◦2006년도 전주시 제1회 추가경정 예산안 총 규모는 8,654억 8천9백1십8만7천원으로, 기정예산액 7,673억1천7백6십7만9천원보다 12.8% 증가한 981억 7천 1백 5십만 8천원이 편성되었습니다.

◦회계별로는 일반회계가 6,410억7천8백7만2천원으로 기정예산액의 14.4%인 807억8천2만원이 증가하였고,

◦특별회계는 2,244억1천1백1십1만5천원으로 기정예산액의 8.4%인 173억9천1백4십8만8천원이 증가되었으며,

◦1회 추경 예산액 회계별 구성비는 일반회계가 74.1%, 특별회계가 25.9%를 차지하고 있습니다.

◦세입‧세출 성질별 내역입니다.

◦먼저 세입에 있어

- 지방세수입액은 추경예산액 1,605억4천1백 1십6만원으로 변동이 없습니다.

- 세외수입은 추경예산액 610억9천9백2십2만2천원으로 기정예산액 보다 25%인 122억3천6백7십9만2천원이 증가하였습니다.

- 지방교부세는  1,767억4천5백1십6만3천원으로 기정예산액 보다 18.3%인 273억1천 5백1십6만3천원이 증가 하였고,

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- 조정교부금 및 재정보전금은 324억6천2백1십5만원으로 기정예산액 보다  20.2%인 54억6천2백1십5만원이 증가하였으며,

- 보조금은 1,768억8천 3십7만7천원으로 기정예산액 보다 18.3%인 274억1천5백9십1만5천원이 증가 하였고,

- 지방채 및 예치금은 333억5천만원으로 기정예산액 보다 33.4%인 83억5천만원이 증액 편성되었습니다.

◦다음은 세출에 있어

- 경상적예산은 전체 예산액 1,858억 4백3십9만8천원으로 기정예산액보다  2.9%인 52억2천9백8십8만4천원이 증가하였고.

- 사업예산은 전체 예산액 3,899억2천1백2십2만5천원으로 기정예산액보다 22.3%인 710억1천6백4십7만9천원이 증가하였습니다.

- 채무상환은 전체 예산액 279억8천 1십9만1천원으로 기정예산액보다 2억6천8백3십3만6천원이 증액되었으며.

- 예비비 등은 예산액 373억7천2백2십5만8천원으로 기정예산액보다 42억 6천5백3십2만1천원이 감액 편성되었습니다.

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◦도시건설위원회 소관  2006년도 1회 추경 예산 세입규모는,

2,607억 2백6십9만3천원으로 기정예산액의 13.1%인 301억3천2백 8십5만원이 증가하였으며,

- 전주시 총 예산액대비 30.1%를 차지하고 있습니다.

◦그중 일반회계가 411억3천5백5십3만6천원으로 기정예산액의 74.7%인 175억8천5백3십2만원이 증가되었으며,

◦도시 관리국은 62억4천7십2만8천원으로 기정예산액의 -3.7%인 2억4천2백 7만2천원이 감액되었으며,

◦특별회계는 2,195억6천7백 1십5만7천원으로 기정예산액의 6.1%인 125억4천 7백5십3만원이 증액되었습니다.

◦세출규모에 있어서는,

3,473억6천9백5십3만1천원으로 기정예산액의 14.9%인 449억8천2백3십만3천원이 증가하였으며,

- 전주시 총 세출예산액대비 40.1%를 차지하는 금액입니다.

◦그중 일반회계가 1,278억 2백3십7만4천원으로 기정예산액의 34%인 324억3천4백7십7만3천원이 증가되었으며,

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◦특별회계는 2,195억 6천7백 1십5만7천원으로 기정예산액의 6.1%인 125억4천7백 5십3만원이 증가하였고,

- 회계별 증감내역으로는,

․도시개발사업 특별회계는 1,049억 7천2백 4만7천원으로 기정예산액의 0.4%인 4억2천7백6십4만원이 증가하였고,

․교통사업 특별회계는  113억 8백 7십9만1천원으로 기정예산액의 24%인 21억8천9백1십2만8천원이 증가되었습니다.

․상수도사업 특별회계는 641억 6천3백8십9만8천원으로 기정예산액의 4.3%인 26억5천1백7십만2천원이 증가하였고,

․하수도사업특별회계는 370억8천3백 8십만9천원으로 기정예산액의 24.4%인 72억7천9백6만원이 증가하였습니다.

◦위원회소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

- 도시과 소관 주요반영사업으로는 전주시 준공업지역 지구단위계획 수립 위한 용역비 1억원이 신설 계상되었으며,

- 도시 정비과 소관 주요반영사업으로는 2단계 도시주거환경개선사업을 위한 시설부대비(도비) 4억6천2백5십4만8천원이 감액되었습니다.

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- 주택행정과 소관  주요반영사업으로는 노후 공동주택 환경개선 관리비용 지원을 위한 민간자본보조금 1억원이 증액 계상되었습니다.

- 도로과 소관  주요반영사업으로는 구이～춘포간 국도대체 우회도로 국비 110억원과 한전 도로포장 복구공사 시설비 5억8천8백7십9만4천원과 월드컵 로 송전선로 지중화사업 부담금 시설비 6천4백만원이 신설되었으며, 어린이 보호구역 정비공사 시설비 1억8천원과 은행로 전주 한옥마을 테마관광 로 조성 시설비 30억9천2백9십5만원, 자전거도로 시설공사 시설비 1억이 각각 증액 계상되었습니다.

- 교통행정과 소관 주요반영사업으로는 버스운송사업 재정지원 보조금 도비와 시비 2억4천8백7십만2천원과 버스, 택시, 화물 운수업계 유류세인상분 보조금 120억원, 무료 환승 보전금이 증액 계상되었으며,

대중교통 기본계획수립을 위한 용역비 2억원과 운수업계보조금으로 대중교통 서비스 개선을 위해 4천만원, 생활권역별 순환버스운행 손실보전금 2억원이 신설되었습니다.

- 재난안전관리과 소관 주요반영사업으로는 삼천 자연형 하천사업 시설비 2억5천3백만원과 만경강 생태 하천 가꾸기 사업 3천4백4십8만4천원, 전주천 자연형 하천 정회사업을 위한 시설비 8천1백6십1만원이 각각 증액 계상되었습니다.

- 구청소관 주요반영사업으로는

완산구청은 완산동 절개지 호우피해복구 시설비 4천만원과 모악산 진입로 확장 도시계획변경 실시 설계 시설비가 신설 계상되었고,

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서민불량주택 고쳐 주기 사업 4천만원이 증액되었으며, 가로등, 보안등을 위한 보수 자재구입, 신설 및 교체를 위한 시설비 1억2천만원, 소규모 주민숙원사업을 위한 중화산2동 한신 코아 아파트옆 소로개설 시설비 3천만원, 설해대책용 자재구입 재료비 3천만원이 각각 증액되었으며,

덕진구청은 서민불량주택 고쳐 주기사업 재료비와 인건비 4천만원과 가로등. 보안등을 위한 신설 및 교체와 위탁보수를 위한 시설비 1억6백만원이 증액 계상되었습니다.

◦ 특별회계 예산 증감내용으로는,

- 도시개설사업 특별회계 주요반영사업으로는

서부신시가지 조성사업 공사 시설비 및 부대비 20억이 감액되었으며, 서부신시가지 조성사업 환지확정 처분 용역 시설비 20억원이 신설 계상되었습니다.

- 교통사업 특별회계 주요반영사업으로는 도심 공영주차장 조성사업과 카풀(만남의 광장) 주차장 조성을 위한 시설비 8억원이 증액되었으며, 녹색주차장 시범지역 조성사업 시설비 10억과 교통안전시범도시지정을 위한 타당성조사 연구개발비 3천만원, 시각장애인 음향신호기 확대 설치 6천만원, 전주IC 동영상 전광판 교체 시설비 1억5천만원, 전주 교통공원조성사업 시설비 3억원이 각각 신설되었습니다.

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- 상수도공기업 특별회계 주요반영사업으로는 농촌동 및 공동주택 시설 급수공사비 12억3천7백9십만9천원이 증액되었고, 지곡정수장- 평화동사거리 세관갱생공사 시설비 1억7천6백만원과 블록화기본계획 및 시범블럭 실시 설계 용역 시설비 3억원, 팔복정수장 원수유량계 교체 시설비 1억이 각각 신설되었으며, 완산 교-구, 도청 앞 세관갱생공사 시설비 7천6백만원과 구역개량사업 시설비 1억원이 각각 감액되었습니다.

- 하수도공기업 특별회계 주요반영사업으로는 하수종말처리장 1,2단계 고도처리사업 51억2천1백7십3만9천원과 덕진구 관내 하수관거 신설 개량사업 2억 3천 8백만원이 증액되었고, 하수처리시설 차집관로 호우피해 복구사업 1억6백2십5만6천원이 신설되었으며, 화산, 덕진 처리구역 하수관거정비사업 시설비 11억8천6백8십만원이 감액되었습니다.

◦이상 도시건설위원회 소관 2006년도 제1회 추가경정 예산안의 개요를 말씀드리고 상세한 것은 예산서 해당 페이지를 보면서 설명 드리겠습니다.

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