제236회 제1차 정례회

사회문화위원회

- 2005년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

복 지 환 경 국

목          차

1. 2005년 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ----------   1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------   2

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------   3

나. 세  출  ----------------------------------   5

다. 불용액현황  -------------------------------  12

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) --------------  19

마. 명시이월 현황 -----------------------------  20

바. 사고이월 현황 -----------------------------  21

사. 계속비이월 현황  ---------------------------  24

4. 예산전용 ------------------------------------  24

5. 기금 결산현황 --------------------------------  25

6. 채권 증․감액 현황 ----------------------------  25

7. 채무 증․감액 현황 ----------------------------  26

8. 공유재산 증․감액 현황 -------------------------  26

9. 물품 증․감액 현황 ----------------------------  26

10. 2005년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ---------  27

1. 2005회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

○ 세  출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	일반운영비 ～ 민간자본보조	P89 ～ P96
여성정책과	일반운영비 ～ 민간자본보조	P96 ～ P101
환경위생과	일시사역인부임 ～ 자산및품취득비 일시사역인부임 ～ 기타자본이전	P82 ～ P84 P77 ～ P78
청소행정과	일시사역인부임 ～ 기금전출금	P85 ～ P88

나. 특별회계 : 의료보호특별회계

○ 세  입

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	공공예금이자수입 ～ 시도비보조금	P341 ～ P342

○ 세  출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
사회복지과	일시사역인부임 ～ 시도비보조금반환금	P343 ～ P345

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세  입

○ 일반회계                                        (단위 : 천원)

실 과 명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		38,124,492	37,558,010	36,585,770	0	972,240
사회복지과	일 반	13,616,691	13,685,831	13,685,831	0	0
여성정책과	″	1,386,103	1,386,103	1,386,103	0	0
환경위생과	″	2,494,213	2,494,213	2,494,213	0	0
청소행정과	″	20,627,485	19,991,863	19,019,623	0	972,240

○ 특별회계                                          (단위 : 천원)

실 과 명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
사회복지과	의료보호	2,973,834	3,023,326	3,001,656	3,212	21,670

나. 세  출

○ 일반회계                                           (단위 : 천원)

실 과 명	회 계 명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		107,998,062	88,857,673	17,228,537	1,911,852
사회복지과	일 반	39,981,595	33,354,926	5,750,784	875,885
여성정책과	″	6,036,441	4,933,113	1,011,370	91,958
환경위생과	″	6,873,262	4,027,753	2,281,752	563,757
청소행정과	″	55,106,764	46,541,881	8,184,631	380,252

○ 특별회계                                          (단위 : 천원)

실 과 명	회 계 명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
사회복지과	의료보호	2,973,834	2,901,714	0	72,120

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입

○ 일반회계                                        (단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
계		38,124,492	37,558,010	36,585,770	0	972,240
사 회	소 계	13,616,691	13,685,831	13,685,831	0	0
복지과	기타사용료	14,350	19,217	19,217	0	0
	증 지 수 입	268,800	368,800	368,800	0	0
	기타잡수입	40,000	4,273	4,273	0	0
	국고보조금	7,981,817	7,981,817	7,981,817	0	0
	도비보조금	5,311,724	5,311,724	5,311,724	0	0
여 성	소 계	1,386,103	1,386,103	1,386,103	0	0
정책과	기타잡수입	0	0	0	0	0
	국고보조금	750,605	750,605	750,605	0	0
	도비보조금	635,498	635,498	635,498	0	0
환 경	소 계	2,494,213	2,494,213	2,494,213	0	0
위생과	과태료수입	35,000	35,000	35,000	0	0
	국가균형특별	500,000	500,000	500,000	0	0
	국고보조금	1,185,751	1,185,751	1,185,751	0	0
	도비보조금	753,462	753,462	753,462	0	0
	재정보전금	20,000	20,000	20,000	0	0

(단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
청 소	계	20,627,485	19,991,863	19,019,623	0	972,240
행정과	공유재산임대료	3,166	3,143	3,143	0	0
	쓰레기봉투판매수입	3,980,000	3,524,336	3,524,336	0	0
	재활용품수거판매수입	308,000	230,365	230,365	0	0
	기타수수료	45,000	71,572	71,572	0	0
	자치단체간부담금	5,486,000	6,706,258	5,742,474	0	963,784
	불용품매각대	0	9,800	9,800	0	0
	기타잡수입	0	10,592	10,592	0	0
	과년도수입	2,077,599	708,077	699,621	0	8,456
	재정보전금	5,720	5,720	5,720	0	0
	국고보조금	5,722,000	5,722,000	5,722,000	0	0
	도비보조금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

○ 특별회계                                       (단위 : 천원)

실과명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		2,973,834	3,023,324	3,001,654	3,212	21,670
사 회 복지과	공공예금이자수입	213	942	942	0	0
	도비보조금사용잔액	110,547	130,851	130,851	0	0
	기타회계전입금	2,372,982	2,372,982	2,372,982	0	0
	민간융자금회수수입	3,610	10,066	6,130	3,212	3,936
	기타잡수입	15,941	20,037	20,037	0	0
	과년도수입	541	18,446	712	0	17,734
	시도비보조금	470,000	470,000	470,000	0	0

나. 세  출(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
합 계	계		110,971,896	91,759,387	17,228,537	1,983,972
	일반회계		107,998,062	88,857,673	17,228,537	1,911,852
	특별회계		2,973,834	2,901,714	0	72,120
사 회		합 계	42,955,429	36,256,640	5,750,784	948,005
복지과	일반회계	계	39,981,595	33,354,926	5,750,784	875,885
	특별회계	계	2,973,834	2,901,714	0	72,120
	사회복지	소 계	9,424,335	8,640,465	224,262	559,608
		수 당	346,351	346,347	0	4
		일반운영비	22,398	21,974	0	424
		국 내 여 비	19,000	17,100	0	1,900
		기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	0
		시책추진업무추진비	15,200	15,200	0	0
		기타업무추진비	15,900	15,900	0	0
		사회보장적수혜금	28,800	28,800	0	0
		행사실비보상금	3,780	3,300	0	480
		민간경상보조	56,800	56,800	0	0
	보조사업	일시사역인부임	1,442,000	1,345,014	0	96,986
		공익근무요원보상금	98,640	98,640	0	0
		행사실비보상금	4,000	3,980	0	20
		민간경상보조	165,130	162,962	0	2,168
		민간위탁금	4,561,044	4,123,492	0	437,552
		시설비	130,000	5,748	108,262	15,990
		민간자본보조	116,000	0	116,000	0
	자체사업	시 설 비	23,310	19,226	0	4,084
	예비비등	기타회계전출금	2,372,982	2,372,982	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
	장애인복지	소 계	12,464,508	9,689,197	2,589,102	186,209
		일반운영비	2,667	2,400	0	267
		국 내 여 비	1,900	1,710	0	190
		기타보상금	7,500	5,700	0	1,800
		민간경상보조	753,298	730,343	0	22,955
		민간행사보조위탁	13,000	13,000	0	0
	보조사업	사회보장적수혜금	15,897	14,931	0	966
		행사실비보상금	3,654	816	0	2,838
		의료및구료비	190,705	190,556	0	149
		민간경상보조	6,143,961	6,020,844	0	123,117
		민간위탁금	259,200	259,200	0	0
		민간자본보조	4,604,947	2,015,614	2,589,102	231
	자체사업	의료및구료비	90,000	56,303	0	33,697
		민간위탁금	27,332	27,332	0	0
		교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0	0
		민간자본보조	300,447	300,447	0	0
	노인복지	소 계	18,092,752	15,025,264	2,937,420	130,068
·		일반운영비	23,965	23,965	0	0
		국 내 여 비	2,470	2,223	0	247
		행사실비보상금	1,080	360	0	720
		기타보상금	25,500	22,700	0	2,800
		민간경상보조	708,567	686,669	1,500	20,398
		민간행사보조위탁	50,000	50,000	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
	보조사업	일시사역인부임	394,136	394,136	0	0
		행사실비보상금	6,750	6,750	0	0
		민간경상보조	6,275,547	6,193,883	0	81,664
		시 설 비	1,476,973	790,748	683,249	2,976
		시설부대비	2,993	0	2,993	0
		민간자본보조	5,113,973	4,433,973	680,000	0
	자체사업	재료비	158,440	157,363	0	1,077
		민간위탁금	149,936	149,936	0	0
		시 설 비	2,653,809	1,520,563	1,127,046	6,201
		감 리 비	38,985	26,889	0	12,096
		시설부대비	11,569	6,902	2,776	1,890
		민간자본보조	998,059	558,203	439,856	0
	의료보험 보호기금	소 계	2,973,834	2,901,714	0	72,120
	저 소 득 주민보호	일시사역인부임	26,620	26,615	0	5
		일반운영비	8,500	8,497	0	3
		국 내 여 비	11,380	11,365	0	15
		자산및물품취득비	2,500	2,500	0	0
	의료보호비	의료및구료비	421,000	348,904	0	72,096
		자치단체간부담금	2,372,982	2,372,982	0	0
	제지출금	시도비보조금반환금	130,852	130,851	0	1

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
여 성	일반회계	계	6,036,441	4,933,112	1,011,370	91,959
정책과	자원봉사	소 계	1,999,171	1,025,011	966,370	7,790
		일반운영비	30,890	30,499	0	391
		국 내 여 비	9,234	8,320	0	914
		시책추진업무추진비	6,400	5,860	0	540
		행사실비보상금	18,400	18,317	0	83
		기타보상금	2,100	1,448	0	652
		포 상 금	0	0	0	0
		민간경상보조	363,100	336,046	25,000	2,054
		민간행사보조위탁	10,000	9,350	0	650
		보험금	10,000	7,754	0	2,246
	보조사업	장학금및학자금	0	0	0	0
		민간경상보조	18,580	18,580	0	0
		사회단체보조금	36,667	36,667	0	0
	자체사업	민간위탁금	270,000	270,000	0	0
		시 설 비	1,223,800	282,170	941,370	260
	여성정책	소 계	291,425	278,570	0	12,855
		일반운영비	23,715	21,600	0	2,115
		국 내 여 비	5,130	4,620	0	510

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
		행사실비보상금	5,670	2,277	0	3,393
		기타보상금	12,200	9,160	0	3,040
		민간경상보조	242,900	240,913	0	1,987
		보 험 금	1,000	0	0	1,000
	자체사업	재 료 비	810	0	0	810
	여성아동복 지	소 계	3,745,845	3,629,532	45,000	71,313
		일반운영비	15,024	14,680	0	344
		국 내 여 비	5,130	4,620	0	510
		행사실비보상금	12,690	12,609	0	81
		기타보상금	7,000	6,228	0	772
		민간경상보조	536,569	491,095	45,000	474
		민간행사보조위탁	40,000	40,000	0	0
		보 험 금	750	0	0	750
	보조사업	사회보장적수혜금	57,100	44,600	0	12,500
		의료비및구료비	12,300	7,987	0	4,313
		민간경상보조	4,000	3,000	0	1,000
		사회단체보조금	2,950,022	2,899,763	0	50,259
		민간자본보조	60,000	60,000	0	0
	자체사업	재료비	4,310	4,000	0	310
		민간자본보조	40,950	40,950	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
환 경		합 계	6,873,262	4,027,753	2,281,752	563,757
위생과	위생관리	소 계	283,769	225,755	0	58,013

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
		일반운영비	28,919	25,982	0	2,937
		국 내 여 비	7,130	6,103	0	1,026
		행사실비보상금	900	900	0	0
		기타보상금	11,320	8,770	0	2,550
		민간경상보조	175,500	175,500	0	0
		민간행사보조위탁	10,000	8,500	0	1,500
		용역비	50,000	0	0	50,000
	환경관리	소 계	6,589,493	3,801,996	2,281,752	505,744
		일시사역임부임	85,900	85,041	0	858
		일반운영비	43,108	39,767	0	3,341
		국 내 여 비	9,367	8,408	0	959
		시책업무추진비	4,000	3,600	0	400
		행사실비보상금	1,350	1,350	0	0
		기타보상금	3,000	1,950	0	1,050
		포상금	1,100	100	0	1,000
		민간경상보조	133,000	133,000	0	0
		민간행사보조위탁	5,000	5,000	0	0
	보조사업	일반운영비	80,272	72,240	0	8,032
		용역비	230,000	86,230	128,180	15,590
		민간경상보조	12,462	12,462	0	0
		시설비	2,046,941	1,318,306	728,290	345
		시설부대비	3,600	40	3,560	0
		민간자본보조	3,749,393	1,887,572	1,392,722	469,098
	자체사업	재료비	38,500	35,183	0	3,316
		용역비	15,000	13,560	0	1,440
		시설비	20,000	19,837	0	162
		민간자본보조	105,000	76,000	29,000	0
		자산및물품취득비	2,500	2,350	0	150

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이월액	불용액
청 소	청소행정	계	55,106,764	46,541,881	8,184,631	380,252
행정과		일시사역인부임	403,100	402,882	0	218
		일반운영비	224,768	218,400	0	6,368
		국 내 여 비	23,693	21,476	0	2,217
		시책추진업무추진비	9,600	9,500	0	100
		민간인국외여비	117,000	117,000	0	0
		기타보상금	324,629	319,657	0	4,972
		민간경상보조	27,000	27,000	0	0
	보조사업	기타보상금	250	0	0	250
		시 설 비	40,892,759	34,238,203	6,575,429	79,127
		감 리 비	2,086,408	1,272,330	802,738	11,340
		시설부대비	64,480	23,183	15,318	25,979
		자산및물품취득비	72,000	0	72,000	0
	자체사업	재 료 비	936,600	930,099	0	6,501
		용역비	137,000	55,470	69,146	12,384
		민간위탁금	1,300,000	1,300,000	0	0
		시 설 비	5,376,048	5,239,583	0	136,465
		감 리 비	36,000	0	0	36,000
		시설부대비	28,720	28,488	0	232
		민간자본보조	1,455,720	805,720	650,000	0
		공공기관대행사업비	50,000	0	0	50,000
		자산및물품취득비	150,000	149,939	0	61
	예비비등	기타회계전출금	50,989	50,989	0	0
	기타	기금전출금	1,340,000	1,331,962	0	8,038

다. 불용액 현황                                          (단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
합 계	일 반		107,714,293	1,911,852	0	23,956	959,743	928,153
사 회		계	39,981,595	875,885	0	2,324	312,843	560,718
복지과	사회복지	소 계	9,424,335	559,608	0	2,324	78,613	478,671
		수 당	346,351	4	0	0	4	0
		일반운영비	22,398	424	0	424	0	0
		국 내 여 비	19,000	1,900	0	1,900	0	0
		기관운영업무추진비	3,000	0	0	0	0	0
		시책추진업무추진비	15,200	0	0	0	0	0
		기타업무추진비	15,900	0	0	0	0	0
		사회보장적수혜금	28,800	0	0	0	0	0
		행사실비보상금	3,780	480	0	0	480	0
		민간경상보조	56,800	0	0	0	0	0
	보조사업	일시사역인부임	1,442,000	96,986	0	0	9,699	87,287
		공익근무요원보상금	98,640	0	0	0	0	0
		행사실비보상금	4,000	20	0	0	2	18
		민간경상보조	165,130	2,168	0	0	2,168	0
		민간위탁금	4,561,044	437,552	0	0	46,186	391,366
		시설비	130,000	15,990	0	0	15,990	0
		민간자본보조	116,000	0	0	0	0	0
	자체사업	시 설 비	23,310	4,084	0	0	4,084	0
	예비비등	기타회계전출금	2,372,982	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
	장애인복지	소 계	12,464,508	186,209	0	0	122,189	64,020
		일반운영비	2,667	267	0	0	267	0
		국 내 여 비	1,900	190	0	0	190	0
		기타보상금	7,500	1,800	0	0	1,800	0
		민간경상보조	753,298	22,955	0	0	22,955	0
		민간행사보조위탁	13,000	0	0	0	0	0
	보조사업	사회보장적수혜금	15,897	966	0	0	103	863
		행사실비보상금	3,654	2,838	0	0	1,987	851
		의료및구료비	190,705	149	0	0	38	112
		민간경상보조	6,143,961	123,117	0	0	61,095	62,022
		민간위탁금	259,200	0	0	0	0	0
		민간자본보조	4,604,947	231	0	0	58	173
	자체사업	의료및구료비	90,000	33,697	0	0	33,697	0
		민간위탁금	27,332	0	0	0	0	0
		교육기관에대한보조금	50,000	0	0	0	0	0
		민간자본보조	300,447	0	0	0	0	0
	노인복지	소 계	18,092,752	130,068	0	0	112,041	18,027
·		일반운영비	23,965	0	0	0	0	0
		국 내 여 비	2,470	247	0	0	247	0
		행사실비보상금	1,080	720	0	0	720	0
		기타보상금	25,500	2,800	0	0	2,800	0
		민간경상보조	708,567	20,398	0	0	2,370	18,027
		민간행사보조위탁	50,000	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
	보조사업	일시사역인부임	394,136	0	0	0	0	0
		행사실비보상금	6,750	0	0	0	0	0
		민간경상보조	6,275,547	81,664	0	0	81,664	0
		시 설 비	1,476,973	2,976	0	0	2,976	0
		시설부대비	2,993	0	0	0	0	0
		민간자본보조	5,113,973	0	0	0	0	0
	자체사업	재료비	158,440	1,077	0	0	1,077	0
		민간위탁금	149,936	0	0	0	0	0
		시 설 비	2,653,809	6,201	0	0	6,201	0
		감 리 비	38,985	12,096	0	0	12,096	0
		시설부대비	11,569	1,890	0	0	1,890	0
		민간자본보조	998,059	0	0	0	0	0
여 성		계	6,036,441	91,958	0	4,784	52,880	34,294
정책과	자원봉사	소 계	1,999,171	7,790	0	1,305	6,485	0
		일반운영비	30,890	391	0	391	0	0
		국내여비	9,234	914	0	914	0	0
		시책추진업무추진비	6,400	540	0	0	540	0
		기타보상금	2,100	652	0	0	652	0
		포 상 금	0	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		민간경상보조	381,680	2,054	0	0	2,054	0
		사회단체보조금	36,667	0	0	0	0	0
		보 험 금	10,000	2,246	0	0	2,246	0
	자체사업	민간위탁금	280,000	650	0	0	650	0
		시 설 비	1,223,800	260	0	0	260	0
	여성정책	소 계	291,425	12,855	0	2,625	10,230	0
		일반운영비	23,715	2,115	0	2,115	0	0
		국내여비	5,130	510	0	510	0	0
		행사실비보상금	5,670	3,393	0	0	3,393	0
		기타보상금	12,200	3,040	0	0	3,040	0
		민간경상보조	242,900	1,987	0	0	1,987	0
		보 험 금	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	자체사업	재 료 비	810	810	0	0	810	0
	여성,아동복지	소 계	3,745,845	71,313	0	854	36,165	34,294
		일반운영비	15,024	344	0	344	0	0
		국내여비	5,130	510	0	510	0	0
		행사실시보상금	12,690	81	0	0	81	0
		기타보상금	7,000	772	0	0	772	0
		민간경상보조	536,569	474	0	0	474	0
		민간행사보조위탁	40,000	0	0	0	0	0
		보 험 금	750	750	0	0	750	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
	보조사업	사회보장적수혜금	57,100	12,500	0	0	9,000	3,500
		의료및구료비	12,300	4,313	0	0	1,078	3,235
		민간경상보조	4,000	1,000	0	0	750	250
		사회단체보조금	2,950,022	50,259	0	0	22,950	27,309
		민간자본보조	60,000	0	0	0	0	0
	자체사업	재료비	4,310	310	0	0	310	0
		민간자본보조	40,950	0	0	0	0	0
환 경		합 계	6,873,262	563,757	0	8,263	246,406	309,088
위생과	위생관리	소 계	283,769	58,013	0	3,963	54,050	0
		일반운영비	28,919	2,937	0	2,937	0	0
		국 내 여 비	7,130	1,026	0	1,026	0	0
		행사실비보상금	900	0	0	0	0	0
		기타보상금	11,320	2,550	0	0	2,550	0
		민간경상보조	175,500	0	0	0	0	0
		민간행사보조위탁	10,000	1,500	0	0	1,500	0
		용역비	50,000	50,000		0	50,000	0
	환경관리	소 계	6,589,493	505,744	0	4,300	192,356	309,088
		일시사역인부임	85,900	859	0	0	859	0
		일반운영비	43,108	3,341	0	3,341	0	0
		국내여비	9,367	959	0	959	0	0
		시책업무추진비	4,000	400	0	0	400	0
		행사실비보상금	1,350	0
		기타보상금	3,000	1,050	0	0	1,050	0
		포상금	1,100	1,000	0	0	1,000	0
		민간경상보조	133,000	0	0	0	0	0
		민간행사보조위탁	5,000	0	0	0	0	0
	보조사업	일반운영비	80,272	8,032	0	0	4,016	4,016
		용역비	230,000	15,590	0	0	16,590
		민간경상보조	12,462	0	0	0	0	0
		시설비	2,046,941	345	0	0	188	157
		시설부대비	3,600	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
		민간자본보조	3,749,393	469,099	0	0	164,184	304,915
	자체사업	재료비	38,500	3,316	0	0	3,316	0
		용역비	15,000	1,440	0	0	1,440	0
		시설비	20,000	163	0	0	163	0
		민간자본보조	105,000	0	0	0	0	0
		자산및물품취득비	2,500	150	0	0	150	0
청 소		계	52,084,055	380,252	0	8,585	347,614	24,053
행정과	청소행정	일시사역인부임	403,100	218	0	0	218	0
		일반운영비	224,768	6,368	0	6,368	0	0
		국내여비	23,693	2,217	0	2,217	0	0
		시책업무추진비	9,600	100	0	0	100	0
		기타보상금	324,629	4,972	0	0	4,972	0
	보조사업	기타보상금	250	250	0	0	0	250
		시 설 비	40,892,759	79,127	0	0	79,127	0
		감 리 비	2,086,408	11,340	0	0	11,340	0
		시설부대비	64,480	25,979	0	0	2,176	23,803
	자체사업	재 료 비	936,600	6,501	0	0	6,501	0
		용 역 비	137,000	12,384	0	0	12,384	0
		시 설 비	5,376,048	136,465	0	0	136,465	0
		감 리 비	36,000	36,000		0	36,000	0
		시설부대비	28,720	232	0	0	232	0
		공공기관대행사업비	50,000	50,000			50,000	0
		자산물품취득비	150,000	61	0	0	61	0
	예비비등	기금전출금	1,340,000	8,038	0	0	8,038	0

<특별회계>                                                       (단위 : 천원)

실과명	회계명	세 목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
사 회	특별회계	소 계	2,973,834	72,120	0	0	0	72,120
복지과	저 소 득 주민보호	일시사역인부임	26,620	4	0	0	0	4
		일반운영비	8,500	3	0	0	0	3
		국 내 여 비	11,380	16	0	0	0	16
		자산및물품취득비	2,500	0	0	0	0	0
	의료보호비	의료및구료비	421,000	72,097	0	0	0	72,097
		자치단체간 부담금	2,372,982	0	0	0	0	0
	제지출금	시도비보조금 반환금	130,852	0	0	0	0	0

라. 주요사업 불용액 현황   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   5천만원 이상      (단위 : 천원)

사 업 명	사업규모	사 업 기 간	사업 진도 (%)	예산액	지출액	불용액	불용사유
자활근로사업	- 31개사업	‘05.01 ~ ‘05.12	100	1,442,000	1,345,014	96,986	- 자활근로사업참여자의 중도포기등으로인한 인건비잔액
“	- 10개기관	‘05.01 ~ ‘05.12	100	4,561,044	4,123,491	437,552	- 자활후견기관보조금집행잔액
부랑인시설운영비	- 8개시설	‘05.01 ~ ‘05.12	100	6,143,961	6,020,844	123,117	- 부랑인정신요양시설운영잔액으로 당초정원으로 예산을 편성하였으나 현원에따라 집행한차액
노인복지시설운영비지원	- 시설12개소	‘05.01 ~ ‘05.12	100	6,275,547	6,193,882	81,664	노인복지시설12개중 4개소개관 지연으로 운영비 잔액
의료보호특별회계		‘05.01 ~ ‘05.12	100	421,000	348,903	72,097	- 장애인보장구 구입비, 본인부담금환급,본인부담 보상금 집행잔액
사회단체보조금	보호비 등	2005년 1~12월	100	2,950,022	2,899,763	50,259	-여성복지시설보호비 -아동복지시설보호비 -모자복지시설운영비 -가정폭력행위자교정치료사업비 -폭력피해여성치료회복사업비 -기타 사업 등 집행사유 미발생
천연가스연료비보조금	천연가스차량284대	2001~2010	47	886,392	417,293	469,099	-환경부 천연가스연료비 국비 전체예산 50% 보조금 차량 285대 사용보조 집행잔액
서신 비위생매립지 대체매립지 조성사업	- 면적: 77,867㎡ - 907천톤	‘02. 4 ～ ‘04. 6	100	46,268,807	39,477,786	215,592	- 사업종료후 예비비 반영으로 국고 미정산 (추후 별도예산 확보 후 국고 반납 예정)
자원순환특화 단지조성사업	- 면적: 80,592㎡ -공동물류시설,페수처리시설 관리동 등	‘06. 1 ～ ‘07. 12	0	50,000	0	50,000	- 자원순환특화단지 기본계획 수립을 위하여 예산을 전용 했으나 미집행

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산현액	이월액	이월사유
계		13건		4,509,500	3,047,805
사 회 복지과	일반	전라북도 월남참전 기념탑건립	-면적52㎡ -높이3m	116,000 (도 90,000) (도시 26,000)	116,000 (도 90,000) (도시 26,000)	-2005년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
“	일반	장애인생활시설기능보강(자림원이전사업비)	-장애인숙소신축 2,489㎡	1,400,000 (국 700,000) (도 350,000) (시 350,000)	1,200,000 (국 600,000) (도 300,000) (시 300,000)	-자림원 이전부지 매입지연으로 명시이월
“	일반	조건부시설등지원사업 (기능보강비)	-지하1/지상3층 -부지면적270평 -건축면적200평	390,000 (기 390,000)	150,000 (기 150,000)	-노인요양시설(사랑마을 아가페하우스)부지매입 지연으로 명시이월
“	일반	중노송동 인북경로당 연료비 지원	-연료비지원	1,500 (도시 1,500)	1,500 (도시 1,500)	-2005년 결산예산이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
“	일반	전주효자․삼천 노인복지회관 건립	지하1/지상3 건축면적800평 부지면적600평	700,000 (특 700,000)	700,000 (특 700,000)	-2005년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
여성 정책과	일반	2006년 사랑과 희망의 손길나누기	-사랑의밑반찬만들기 -어려운이웃명절음식제공	10,000 (도시 10,000)	10,000 (도시 10,000)	-2005년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
“	일반	주민문화인프라구축을 위한 이동 영상봉사 사업	-순회영상기기	15,000 (도시 15,000)	15,000 (도시 15,000)	-2005년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
“	일반	자원봉사 혁신센터 신축	-건축부지: 3,735㎡ -건축연면적(3층): 1,818㎡	500,000 (시 500,000)	181,777 (시 181,777)	-1차분 도급계약 잔액으로 06년 2차분과 함께 사업추진을 위해 명시이월
“	일반	보육교사 능력향상 지원사업	-397개소 -583명	35,000 (도 35,000)	35,000 (도 35,000)	-도 시책추진보전금 (당해년도 사업불가) -‘05년 결산추경이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월
“	일반	소년소녀가장 및 위탁가정 아동희망문화학교운영	-1개 -41명	10,000 (도 10,000)	10,000 (도 10,000)	-도 시책추진보전금 (당해년도 사업불가) -‘05년 결산추경이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월

실과명	회계	사업명	사업규모	예산현액	이월액	이월사유
환 경 위생과	일반	전주자연생태체험관설치사업	○사업규모: 8,006㎡ (2,424평) -자연학습관 1,057㎡, -생태계보전․체험시설 4,309㎡, -주차장등 2,640㎡	1,256,400 (균 496,400) (도 360,000) (시 400,000)	552,967 (균 285,371) (도 113,799) (시 153,797)	-동절기(동파방지) 공사지연 및 절대공기부족으로 명시이월
“	일반	전주자연생태체험관설치사업	“	3,600 (균3,600)	3,560 (균3,560)	“ (시설부대비)
청 소 행정과	일반	음식물쓰레기전용용기세척차량구입 (5톤2대)	-5톤×2대	72,000 (국 72,000)	72,000 (국 72,000)	-‘05.7.4일 국고보조금 송금으로 1회 추경예산 미편성, 05년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업추진이 지난하여 명시이월

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
계		24건		13,011,882	6,787,247
사 회 복지과	일반	전북지역 독립운동 추념탑 정비	-배수로공사 -로면정리 -안내표지판설치 -황등석설치	130,000 (국 30,000) (도 50,000) (시 50,000)	108,261 (국 30,000) (도 50,000) (시 28,261)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일:2006. 6)
“	일반	장애인 직업재활시설 기능보강 (2004년 명시이월)	-보호작업장이전신축 : 518㎡	527,352 (국 263,676) (도 263,676)	527,352 (국 263,676) (도 263,676)	-전주자림원 이전계획 미수립에 따른 이월 (완공예정일:2006. 12)
“	일반	사회복지관 기능보강 (전북사회종합복지관)	-건물리모델링 (개보수) 1,354㎡	521,290 (도 182,452) (시 338,838)	364,903 (도 127,716) (시 237,187)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일 : 2006. 5)
“	일반	전주장애복지관 기능보강(증축)	-3층 증축 587.29㎡	526,831 (도 177,390) (시 349,441)	346,847 (도 121,396) (시 225,451)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일 : 2006. 3)
“	일반	옥외납골당시설공사 (2004년 명시이월)	-2,150㎡ -10,016기	599,353 (국 460,000) (도 10,000) (시 129,353)	243,353 (국 193,000) (시 50,353)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일 : 2006. 7)

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
사 회 복지과	일반	옥외납골당시설공사 (2004년 명시이월)	-2,150㎡ -10,016기	2,993 (시 2,993)	2,993 (시 2,993)	-본예산 이월에 따른 시설부대비 이월 (완공예정일 L 2006. 7)
“	일반	옥외납골당시설공사	“	523,000 (국 233,000) (도 90,000) (시 200,000)	439,895 (국 172,872) (도 70,000) (시 197,023)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일 : 2006. 7)
“	일반	조건부시설등 지원사업 (2004년 명시)	-시설 : 7개소	1,289,000 (국 1,298,000)	520,000 (국 520,000)	-동절기 등 절대공기 부족 (완공예정일 : 2006. 7)
“	일반	실비요양시설장비보강	-물리치료장비등 246종	480,000 (국 240,000) (도 120,000) (시 120,000)	160,000 (국 80,000) (도 40,000) (시 40,000)	-요양시설 완공후 장비보강 예산으로 사용 (완공예정일 : 2006. 6)
“	일반	덕진노인복지회관신축	-지하1/지상3 -건축면적822평 -부지면적1,935평	1,450,000 (시 1,450,000)	321,467 (시 321,467)	-동절기 등 대공기부족 (완공예정일 : 2006. 8)
“	일반	금암노인복지회관리모델링	-1층,2층타일공사 -식당개보수 -1,2층내부도색	100,000 (시 100,000)	86,913 (시86,913)	-동절기 등 대공기부족 (완공예정일 : 2006. 3)
“	일반	효자공원묘지배수로설치공사	-배수로 (1mX1mX85m)	18,664 (시 18,664)	18,664 (시 18,664)	-동절기 등 대공기부족 (완공예정일 : 2006. 3)
“	일반	덕진노인복지회관신축	-지하1/지상3 -건축면적822평 -부지면적1,935평	3,769 (시 23,769)	2,776 (시 2,776)	-본예산 이월에 따른 시설부대비 이월 (완공예정일 : 2006. 8)
“	일반	노인실비요양시설신축 (부족분)	-지상2층 -건축면적436평 -부지면적2355평	607,928 (시 607,928)	439,856 (시 439,856	-동절기 등 절대공기부족 (완공예정일 : 2006. 6)
여성 정책과	일반	자원봉사센터신축(2004명시)	-건축부지: 3,735㎡ -건축연면적(3층): 1,818㎡	693,800 (특 613,800) (시 80,000)	411,629 (특 411,629)	-동절기 등 절대공기부족 (완공예정일 : 2006. 10)
“	일반	자원봉사센터신축	“	500,000 (시 500,000)	318,222 (시 318,222)	-동절기 등 절대공기부족 (완공예정일 : 2006. 10)
“	일반	자원봉사센터신축	“	30,000 (시 30,000)	29,740 (시 29,740)	-본예산 이월에 따른 감리비 이월 (완공예정일 :2006. 10)

(단위 : 천원)

실과명	회계	사업명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
환 경 위생과	일반	환경오염총량제 세부시행계획및 환경보전중장기 계획수립	-수질오염원의 총량관리 및 이행평가 시행 : 금강수계특별법 ※목표수질(전주천→만경강합류지점) : 5.9ppm	230,000 (국 100,000) (시 130,000)	128,180 (국 69,770) (시 58,410)	-세부시행계획 승인기관(전북도)의 승인지연으로 과업기간 연장
“	일반	아름다운화장실 조성사업	화장실 1동 (중앙시장상가지하)	26,000 (국 13,000) (시 13,000)	18,198 (국 9,099) (시 9,099)	-동절기등 절대공기부족 (동파방지에따른)
“	일반	자연생태체험관 설치사업	○사업규모: 8,006㎡(2,424평) - 자연학습관 1,057㎡, 생태계보전․체험시설 4,309㎡, 주차장 등 2,640㎡	1,256,400 (균 496,400) (도 360,000) (시 400,000)	157,123 (균 47,137) (도 54,993) (시 54,993)	-동절기(동파방지) 공사지연 및 절대공기부족으로 명시이월
“	일반	천연가스버스구입보조	천연가스버스 보급	1,575,000 (국 787,500) (도 236,250) (시 551,250)	652,500 (국 326,250) (도 97,875) (시 228,375)	-시내버스 업계의 재정적 사유로 대․폐차 기간 지연
“	일반	천연가스버스연비보조	천연가스버스 연료비	770,502 (국 385,251) (도 115,576) (시 269,675)	740,222 (국 370,111) (도 111,034) (시 259,077)	-환경부지침변경으로보조단가․량 하향조정 및 국제유가 변동가에 의한 보조사유 미발생
“	일반	천연가스버스산화촉매장치설비 보조금	천연가스버스 보급	70,000 (시 70,000)	29,000 (시 29,000)	-환경부지침변경으로보조단가․량 하향조정 및 국제유가 변동가에 의한 보조사유 미발생
청 소 행정과	일반	음식물페기물 중장기 계획 수립용역	음식물쓰레기 처리연구용역 1식	80,000 (시 80,000)	69,146 (시 69,146)	-용역 납품기간 미도래 (완공예정일 : 2006. 12)
“	일반	음식물처리장 주변마을주민숙원사업	보일러 교체 및 지붕개량	1,000,000 (시 1,000,000)	650,000 (시 650,000)	-절대공기 부족 (동절기 공사추진 불가) -보조사업자의 추진 지연 (완공예정일 : 2006. 5)

사. 계속비이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
계		2건		43,927,200	7,393,485
청 소 행정과	일반	전주권광역쓰레기 소각장건설 사업	- 소각시설 400톤/일 - 진입도로 L=1.95km	34,555,559	5,486,287	-준공시기미도래
	일반	전주권광역2단계 매립장조성사업	- 86,766㎡ - 매입용량 : 990,000㎥	9,371,641	1,907,198	〃

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전용금액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
계			213,947	213,947
사 회 복지과	일반	민간경상보조	113,947		‘05.10.28	-덕삼사회복지관 신규프로그램 운영을 위한 기능보강 장비구입
	″	민간자본보조	0	113,947
환 경 위생과	일반	기타자본 이전	50,000		‘05. 8.16	-전주비빔밥 지리적표시 단체포장 등록 학술용역비
	″	자체사업	0	50,000
청 소 행정과	일반	자산및물품 취득비	50,000		‘05.11.30	-자원순환특화단지 조성사업을 위한 기본계획 수립
	″	공공기관등에 대한 대행사업비	0	50,000

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실 과 명	종 류 별	전년도 현재액	2005증․감	2005년말현재액
	7건	3,170,853	277,099	3,447,952
사회복지과	전주시 사회보장기금	818,024	161,271	979,295
“	전주시 노인복지기금	544,705	23,307	568,012
여성정책과	여성발전기금	631,868	592	632,460
환경위생과	전주시 식품진흥기금	654,095	47,688	701,783
청소행정과	환경미화원자녀장학기금	429,245	115,500	544,745
“	전주권 광역쓰레기소각장 주민지원기금	92,916	△71,272	21,644
“	전주권 광역폐기물매립시설 주민지원기금	0	13	13

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실 과 명	회계별	종 류 별	전년도말현재액	2005증․감	2005년도말 현재액
사회복지과	특 별	의료보호사업	29,454	△6,390	23,064
“	기 금	전주시 사회보장기금	1,099,269	△36,807	1,062,462

7. 채무 증․감액 현황

( 단위 : 천원 )

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			2005년도말 현 재 액
				계	증	감
청 소 행정과	일 반	채무부담 (전주권광역쓰레기소각장건설사업)	0	10,000,000	10,000,000		10000000

※ 이자는 제외(2006년말까지 상환 계획으로 시기 미도래)

8. 공유재산 증․감액 현황  : 해당없음.

9. 물품 증․감액 현황      : 해당없음.

10. 2005년도 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과

실 과 명	지 적 사 항	조 치 사 항
여성정책과	○ 어린이집 민간위탁사업과 관련하여 협약서를 작성 수탁기관과 협약을 체결하여야 하는데도 사고발생을 대비한 문건(보상방법, 수입금의 처리, 예산 지원)과 중요사항을 명시하지 않았으며 정산보고, 지도감독 등을 병행하는 대책과 갱신협약이 요구됨	○ 시립어린이집(3개소)의 위탁은 위탁시설사무의 운영방법(민간위 탁협약서 제4조)에서 상위법인 영유아보육법 및 보육사업 지침에 의거 시의 행정지도로 어린이집을 관리, 운영함을 규정함. ○ 보조금 지원은 영유아보육법 제 36조(비용의 보조 등), 동법시행령 제24조 및 전주시 보조금관리조례에 의거 사업의 목적에 맞게 사용하도록 교부결정 통지 및 정산 ○ 보조금 사고발생시 보상방법은 영유아보육법 제40조(비용 및 보조금 반환명령)에서 규정하고 있으며 지도 및 감독은 동법 제41조(지도와 명령) 제42조(보고와 검사)에서 규정 ○ 시립어린이집 민간위탁사업은 타 분야 민간위탁사업과 달리 비영리사업으로서 수입금 및 전입금등이 협약서에 포함 되어 있지 않으나 민간위탁이 만료되어 재협약시 전주시사무의민간위탁조례 및 시행규칙(별지 3호서식)을 적극 검토하여 재 협약, 지도감독을 강화하겠음.