2010. 06. 18

2010도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원   박성균

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 증감 내역(일 반 및 특 별 회 계) ⃣ 과별 세출예산내역(도시건설위원회 소관) ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6 7~9 별첨

ꏅ 세입․세출 예산안 총괄(전주시)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(기능별)

(단위:천원)

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)     (단위:천원)

ꏅ 세출 증감 내역(일반+특별회계)

(단윈:천원)

ꏅ 과별 세출 예산 내역(일반회계)          (단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2010년도 전주시 제1회 추가경정 예산안

총 규모는 1조 003,1억4천2백9십8만4천원으로,

기정예산액 9,529억 8십4만1천원보다

502억4천2백1십5만3천원인 5.3%가 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 8,070억8천 2십8만2천원으로 기정예산액의

5.3%인 405억3천2백6십5만7천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 1,960억6천2백7십1만2천원으로 기정예산액의

5.2%인 97억 9백4십9만6천원이 증액하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 80.5%, 특별회계가 19.5%를 차지하고 있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2010년도 1회 추경예산 세입규모는, 1,265억2천 4십1만6천원으로

기정예산액의 3.48%인 42억5천8백8십4만원이 증액하였으며,

- 전주시 총 세입액 대비 12.6%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 321억2천8백7십만 8천원으로

기정예산액의 4.8%인 14억7천9백 7만2천원이 증액되었으며,

◦ 건설교통국 소관은 1억8천9백2십5만1천원인 1.6%가 증가하였으며,

◦ 예술도시국 소관은 1억6천5백6십2만1천원인 1.3%가  증가되었으며,

◦ 비전사업추진단 소관은 변동 없으며

◦ 완산구청 소관은 9억7천8백1십만원인 30.9%와 덕진구청 소관 1억4천6백1십만원인 6.0%가 증가하였으며,

◦ 기타특별회계는 943억9천1백7십만 8천원으로 기정예산액의 3.03%인 27억7천9백7십6만8천원이 증액되었습니다.

- 주요내용으로는 교통사업 특별회계에서는 순세계잉여금 34억8천8백3십5만8천원인 30.3%가 증액되었으며, 수질개선 특별회계에서는 국고보조금등에서 7억1천3백6십6만1천원인 47.1%가 감액 되었습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 2,128억1천 6십2만1천원으로 기정예산액의 4.8%인

97억7천3백5십9만7천원이 증액 편성되었으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 21.2%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 1,184억1천8백9십1만3천원으로 기정예산액의

6.3%인 69억9천3백8십2만9천원이 증가되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

- 건설교통국 도시과 소관 주요사업 편성 내역으로는

도시관리계획 전산화사업이 기정예산 1억원에서 3억원으로 2억원이 증액편성

교통과 소관은

시내버스 벽지노선 손실보전 1억4천7백2십만 5천원 증액

운수업계 유류세액 인상분 보조금(버스, 택시, 화물) 30억원 증액

전주완주 시내버스 요금단일화 손실보전 10억원 증액

교통사고 잦은곳 개선사업 4억1천1백7십6만2천원 감액

교통안전 시설 설치 1억원 증액

주택과 소관은

사회취약계층 주택 개보수사업 3억1천2백만원 신규편성

도로안전과 소관은

전주 한옥마을 테마관광로 조성 2억7천만원 증액 편성되었습니다.

- 다음은 예술도시국

생태복원과 소관에서는

덕천천 재해위험지구 배수개선 2억원 신규편성

푸른도시조성과 소관은

목재파쇄기 집하장 운영에 1억5천만원 증액

건지산 등산로 편익시설 설치 1억5천원 신규 편성

◦ 기타 특별회계는 943억9천1백7십만 8천원으로 기정예산액의 3.0%인 27억7천9백7십6만8천원이 증액하였습니다.

- 회계별 증감내역으로는,

․교통사업특별회계는

시내버스 유개승강장 설치 1억원 증액

반자동 단속카메라 자동화 전화 설치 1억8천만원 신규편성

중화산동 공영주차장 조성 5억 6백9십만원 증액

공영주차장 부지매입(인후1동, 태평동) 15억원 신규편성

화물공영차고지 도시계획관리계획 결정변경 용역 1억원 신규편성

위치부적정 신호등 개선 및 집약화 사업 2억원 증액

노후 교통신제어기 교체공사 1억원 증액

교통안전시설 설치 1억원 신규편성

예비비 1억8천7백3십2만원 증액

․수질개선특별회계는

재무활동에서 7억1천3백6십6만1천원 감액,

◦ 전반적으로 국비보조 및 도비, 도 시책추진비 등으로 일부 증액 되었으며, 기정 예산액은 대비 큰 변동이 없으며, 교통사업 특별회계는 순세계 잉여금으로 증액되었습니다.

이번 추경 예산안은 꼭 필요한 사업이 편성되었으므로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되어야 할 것입니다.