2011. 7. 20(수)

제282회 제1차정례회

제1차 운영위원회

2011년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안

검  토  보  고  서

전주시의회 운영위원회

전 문 위 원 임  상  철

2011년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안

검    토    보    고    서

1. 전주시 회계별 예산규모

(단위:천원)

회 계 별		제1회추경		2011년당초		비교증감
			구성비		구성비		증감률
합 계		1,130,537,937	100.00%	1,017,349,797	100.00%	113,188,140	11.13%
일반회계		896,491,301	79.30%	814,548,989	80.07%	81,906,312	10.05%
특별회계		234,046,636	20.70%	202,764,808	19.93%	31,281,828	15.43%
	공기업	129,405,230	11.45%	101,726,092	10.00%	27,679,138	27.21%
	기 타	104,641,406	9.26%	101,038,716	9.93%	3,602,690	3.57%

ꏚ 추가경정예산안의 총규모는 1조1천3백5억3천7백만원으로 기정예산대비 11.13%인 1천1백3십1억8천8백만원이 증액되었으며, 그중 일반회계는 10.05%인 8백1십9억6백만원이 증액 되고, 공기업특별회계는 27.21%인 2백7십6억7천9백만원, 기타특별회계는 3.57%인 3십6억2백만원이 증액 되었음

2. 세입․세출예산안 총괄(의회사무국)

가. 세   입   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   해당사항 없음

나. 세   출

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)		추 경 요구액	기 정 예산액	기정 예산대비		비 고
				증 감	증감율
계		4,659,697	4,574,597	85,100	1.86%
선진열린의회 구현		2,183,808	2,101,708	82,100	3.91%
	의회운영지원	340,840	258,740	82,100	31.73%
	의정활동지원	1,842,968	1,842,968	-	-
행정운영경비		2,475,889	2,472,889	3,000	0.12%
	인력운영비	2,218,349	2,218,349	-	-
	기 본 경 비	257,540	254,540	3,000	1.18%

3. 세출예산(안) 목별 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

정책․단위(회계) 세부사업․편성목					추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산 대비		비 고
							증 감	증감율
계					4,659,697	4,574,597	85,100	1.86%
선진열린의회 구현					2,183,808	2,101,708	82,100	3.91%
	의회운영지원				340,840	258,740	82,100	31.73%
		의회시설장비관리			71,900	39,800	32,100	80.65%
			자산취득비		71,900	39,800	32,100	80.65%
				자산및물품취득비	71,900	39,800	32,100	80.65%	398쪽
		의정홍보기능강화			196,410	146,410	50,000	34.15%
			일반운영비		170,410	120,410	50,000	41.52%
				사무관리비	162,410	112,410	50,000	44.48%	398쪽
행정운영경비					2,475,889	2,472,889	3,000	0.12%
	기본경비				257,540	254,540	3,000	1.18%
		기본경비			257,540	254,540	3,000	1.18%
			일반운영비		188,000	185,000	3,000	1.62%
				공공운영비	98,000	95,000	3,000	3.16%	398쪽

4. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

사 업 별 (과 목 별)			추 경 예산(안)	기 정 예산액	증 감	증 감 사 유	비고
선진열린의회 구현
	자산취득비
		자산및물품취득비	71,900	39,800	32,100	∘상임위, 의사과 TV 쇼파교체 - TV : 1,500,000원× 7대 - 쇼파 : 450,000원× 48개	398쪽
	일반운영비
		사무관리비	162,410	112,410	50,000	∘지방의회부활 20주년 홍보영상물 제작	398쪽
행정운영경비
	일반운영비
		공공운영비	98,000	95,000	3,000	∘본회의장 전자회의시스템 유지관리 보수비	398쪽

5. 검토의견

○ 금번 2011년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안중 의회사무국 소관은 당초예산대비 1.86%인 85,100천원이 증가되어 전주시 재정여건을 감안할 때 적절하게 편성되었다고 사료됨.

○ 증액된 과목을 보면 자산및물품취득비 32,100천원, 사무관리비   50,000천원, 공공운영비 3,000천원이 증액되어 위원님들의 심도 있는 심사가 필요하다고 검토되었음.