2011. 07. 14～18

2011도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원  김일국

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6～9 별첨

ꏅ 세입․세출 예산안 총괄(전주시)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(기능별)

(단위:천원)

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)     (단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(도시건설위원회소관)       (단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2011년도 전주시 제1회 추가경정 예산안

총 규모는 1조 1,305억 3천7백9십3만7천원으로,

기정예산액 1조 173억 4천9백7십9만7천원보다

1,131억 8천8백1십4만원인 11.1%가 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 8,964억 9천1백3십만1천원으로 기정예산액의

10.1%인 819억 6백3십1만2천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 2,340억 4천6백6십3만6천원으로 기정예산액의

15.4%인 312억 8천1백8십2만8천원이 증액하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 80.1%, 특별회계가 19.9%를 차지하고 있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2011년도 1회 추경예산 세입규모는, 1,376억 9천3백9만7천원으로

기정예산액의 0.19%인 2억5천7백8십1만원6천원이 증액하였으며,

- 전주시 총 세입액 대비 12.17%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 434억9천2십5만1천원으로

기정예산액의 6.2%인 28억7천4백9십3만8천원이 감액되었으며,

◦ 건설교통국 소관은 71억1천4백9십6만원인 21.8%가 감소하였으며,

◦ 도시재생사업단 소관은 32억4천6백만원인 30.4%가  증가되었으며,

◦ 완산구청 소관은 7억3천1백3십5만원인 41.4%와 덕진구청 소관 2억6천2백6십7만2천원인 19.5%가 증가하였으며,

◦ 기타특별회계는 942억2백8십4만6천원으로 기정예산액의 3.44%인 31억  3천2백7십5만4천원이 증액되었습니다.

- 주요내용으로는 교통사업 특별회계에서는 순세계잉여금 23억3천7백3십 1만인 21.1%가 증액되었습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 2,413억 6천2백8십1만7천원으로 기정예산액의 11.32%인

245억3천9백7십만8천원이 증액 편성되었으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 21.3%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 1,471억5천9백9십7만1천원으로 기정예산액의

17%인 214억6백9십5만4천원이 증가되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

- 건설교통국 도시과 소관 주요사업 편성 내역으로는

도로명주소 정보시스템 운영환경개선사업이 기정예산 25억2천6백만원에서   25억7천6백만원으로 5천만원이 증액편성 되었고

교통과 소관은

시내버스 벽지노선 손실보전 6억8천9백4십2만6천원 증액

시내버스 무료환승 손실보전 6억3천2백6십6만4천원 증액

운수업계 유류세액 인상분 보조금(버스, 택시, 화물) 97억3천4백9십만3천원 증액

장애인 콜택시 구입 2억원 증액

전주완주 시내버스 요금단일화 손실보전 4억2천8백9십1만3천원 증액

주택과 소관은

재개발,재전축 예정구역 해제추진 1천7백3십만원 증액

2단계 주거환경개선사업 1억3천3백9십7만원이 증액

도로안전과 소관은

우전로 확장 및 북전주IC 진입로확장사업에 31억원 증액

국도대체우회도로 개설사업 20억원 증액

동부대로 보행환경조성사업 15억원 증액

인후6거리 회전교차로 설치사업 7천만원이 증액 편성되었고

생태복원과 소관에서는

노송천 생태복원사업 37억4천4백4십8만원 감액

만경강 생태하천 가꾸기사업  43억6천만원이 감액되었고,

산성천 하천환경 정비사업 10억원 신규편성

삼천 생태하천 복원사업 8억8천만원 증액

전주천 고향의 강 사업 60억1천만원 감액

삼천 하천기본계획수립 용역 4억9천3백만원 신규편성

- 도시재생사업단 아트폴리스과 소관 주요사업 편성 내역으로는

골목길 디자인프로젝트 사업 8억원,

아태무형문화유산전당앞 특색거리 조성 5억원,

전주한옥마을 녹색둘레길 조성  15억원,

풍남문주변 경관광장 조성 5억7천5백만원,

전주 청소년거리 인도조성 1억5천만원이 신규편성 되었습니다.

- 신도시사업과에서는

LH본사 유치를 위한 도민역량강화사업 및 해피하우스 사업으로

7억3천6십만8천원이 신규편성 되었고,

- 스포츠타운조성과에서는

유소년축구장 보강 4억6천1백만원 증액

체육시설관련 시설관리공단지원 2억9천7백8십9만6천원이 증액되었습니다.

◦ 기타 특별회계는 942억2백8십4만6천원으로 기정예산액의 3.4%인 31억3천2백7십5만4천원이 증액하였습니다.

- 회계별 증감내역으로는,

․교통사업특별회계는

시내버스 유개승강장 설치 1억원 증액

지방대중교통계획 수립연구용역 1억5천만원 신규편성

시내버스 경영진단 연구용역 1억원 신규편성

불법주정차 무인단속시스템설치 1억6천1백만원 신규편성

공영주차장조성 15억6천7백만원 증액

교통안전시설 확충4억2천6백만원 증액 및 신규편성

교통정보센터 기본경비 1억1천1백만원 증액

시설관리공단 전출금 1억2천7백만원이 증액되었습니다.

◦ 전반적으로 국비보조 및 도비, 도 시책추진비 등으로 일부 증액 되었으며, 기정 예산액 대비 큰 변동이 없으며, 교통사업 특별회계는    순세계 잉여금으로 증액되었습니다.

이번 추경 예산안은 꼭 필요한 사업이 편성되었으므로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되어야 할 것입니다.