제282회 시의회 제1차 정례회

2011. 7. 11(월) 10:00

2011년도 제1회 추경 일반･특별회계

세입･세출 예산(안) 개요

	전 주 시 http://www.jeonju.go.kr

순      서

1. 2011년도 제 1회 추경 예산(안) 규모	3

○ 일반회계 예산(안)	4

○ 특별회계 예산(안)	5

2. 분야별 편성내역	6

3. 소관별 주요 사업내역	7

○ 기획조정국 소관	7

○ 복지환경국 소관	7

○ 문화경제국 소관	7

○ 건설교통국 소관	8

○ 도시재생사업단 소관	9

○ 신성장산업본부 소관	9

○ 보건소 소관	9

○ 맑은물 사업소 소관	10

○ 완산구 소관	10

○ 덕진구 소관	10

1. 2011년도 제1회 추경 예산(안) 규모

□ 2011년도 제1회 추경 총 예산규모는 1조 1,305억원으로,

당초 본예산 대비 11.1%인 1,132억원 증가

※ 역대 예산규모가 가장 많았던 2008년도 최종예산
1조 692억원보다 613억원(5.7%) 증가

❍ 일반회계는 8,965억원으로 본예산 대비,   10%인 819억원 증가

❍ 특별회계는 2,340억원으로 본예산 대비, 15.4%인 313억원 증가

□ 회계별 규모                                     (백만원)

회 계 별				‘11. 본예산		‘11.1회추경안		증 감 액
합 계				1,017,349		1,130,537		113,188
◇ 일 반 회 계				814,585		896,491		81,906
◇ 특 별 회 계				202,764		234,046		31,282
	∙ 기타특별회계			101,038		104,641		3,603
		- 주택사업		90		90		0
		- 의료보호기금		6,574		7,041		467
		- 농촌소득금고		704		704		0
		- 도시개발사업		78,357		79,027		670
		- 교통사업		11,083	,	13,420		2,337
		- 대지보상		1,500		1,578		78
		- 기반시설		40		88		48
		- 수질개선		2,690		2,693		3
	∙ 공기업특별회계			101,726		129,405		27,679
		- 상수도		57,037		81,167		24,130
		- 하수도		44,689		48,238		3,549

ꊱ 일반회계 예산(안) 규모

(백만원)

세 입									세 출
			증 81,906
▣ 세외수입 --------------- ◦ 경상적세외수입 ------- - 산단조성선수금 ----- ◦ 임시적세외수입 ------- - 순세계잉여금 -------- - 보조금사용잔액 ------ - 버스운행수입금 ------ ▣ 지방교부세 ------------ ◦ 보통교부세 ------------- ◦ 분권교부세 ------------- ◦ 특별교부세 ------------- ▣ 도 재정보전금 ------- ◦ 일반재정보전금 ------- ◦ 시책추진보전금 ------- ▣ 국고보조금 등 ------- ◦ 국고보조금 ------------- ◦ 광역특별회계 ---------- ◦ 기 금 ------------- ▣ 도비보조금 ------------ ▣ 지 방 채 ------------		49,247 21,500 21,500 27,747 23,111 3,936 700 17,067 11,258 4,510 1,299 8,513 7,200 1,313 △1,951 △4,231 569 1,711 3,430 5,600				▣ 지정세출 -------------- ◦ 3-1산단조성 ----------- ◦ 반환금(보조금사용잔액) --- ◦ 분권교부세 ------------ ◦ 특별교부세 ------------ ◦ 시책추진보전금 ------ ◦ 국고보조금 ------------ ◦ 광역특별회계 --------- ◦ 기 금 ------------ ◦ 도비보조금 ------------ ◦ 지 방 채 ------------ ▣ 의무․법적 경비 ------ ◦ 지방채조기상환 ◦ 유가보조금 ------------ ▣ 타회계 전출 --------- ◦ 상수도공기업전출 --- ◦ 시설관리공단전출 --- ▣ 보조금 시비부담 --- ▣ 자체사업 --------------				42,930 24,000 4,729 4,510 1,299 1,313 △4,231 569 1,711 3,430 5,600 14,985 5,250 9,735 5,658 5,000 658 5,660 12,673

ꊲ 특별회계 예산(안) 규모

(백만원)

세 입									세 출
			증 31,282
▣ 의료보호 -------------- ◦ 세외수입 --------------- ◦ 도비보조 --------------- ▣ 도시개발사업 -------- ◦ 세외수입(순세계잉여금)-- ◦ 세외수입(매각수입)----- ▣ 교통사업 -------------- ◦ 세외수입(순세계잉여금)-- ▣ 대지보상 -------------- ◦ 세외수입(순세계잉여금)-- ▣ 기반시설 -------------- ◦ 세외수입(순세계잉여금)-- ▣ 수질개선 -------------- ◦ 기 금 --------------- ▣ 상수도 공기업 ------ ▣ 하수도 공기업 ------		467 440 27 670 2,033 ▵1,363 2,337 2,337 78 78 48 48 3 3 24,130 3,549				▣ 의료보호 -------------- ◦ 저소득층생활안정 --- ◦ 재무활동 --------------- ▣ 도시개발사업 -------- ◦ 도시개발 --------------- ◦ 재무활동 --------------- ▣ 교통사업 -------------- ◦ 교통체계 기반구축 --- ◦ 행정운영경비 --------- ◦ 재무활동 --------------- ▣ 대지보상 -------------- ◦ 장기미집행대지보상 -- ▣ 기반시설 -------------- ◦ 기반시설부담금환급 ---- ▣ 수질개선 -------------- ◦ 수질오염방지 --------- ▣ 상수도 공기업 ------ ▣ 하수도 공기업 ------				467 43 424 670 70 600 2,337 2,036 173 128 78 78 48 48 3 3 24,130 3,549

2. 분야별 편성내역

(백만원, %)

분 야		’11.1회추경안(A)		’11.본예산 (B)		증 감 (B－A)		증감률
∙ 총계		1,130,537		1,017,349		113,188		11.13
∙ 일반공공행정		111,314		97,602		13,712		14.05
∙ 공공질서 및 안전		3,043		2,043		1,000		48.95
∙ 교육		15,070		14,517		553		3.81
∙ 문화 및 관광		65,622		58,111		7,511		12.93
∙ 환경보호		100,311		90,196		10,115		11.21
∙ 사회복지		312,239		309,560		2,679		0.87
∙ 보건		11,903		11,544		359		3.11
∙ 농림해양수산		28,148		24,977		3,171		12.70
∙ 산업․중소기업		43,591		15,376		28,215		183.50
∙ 수송 및 교통		100,220		75,985		24,235		31.89
∙ 국토 및 지역개발		187,335		165,878		21,457		12.94
∙ 예비비 및 기타		151,741		151,560		181		0.12

3. 소관별 주요 사업내역

기획조정국 소관

❍ 인재육성재단 출연금	2억원

❍ 맑은 물 공급사업 전출금	50억원

❍ 지방채 조기상환	52.5억원

❍ CCTV 통합관제센터 구축	15억원(광7.5, 시7.5)

❍ 방범용 CCTV 설치	1.5억원

❍ 청소년 성문화센터 이전 설치	1.7억원
❍ 학교운동장 사업 지원	5 억원(기3.5, 시1.5)

ꊲ 복지환경국 소관

❍ 장애인 활동 지원 사업	13억원(국6, 도2, 시2)

❍ 효자공원묘지 관리시설 지원	1.8억원

❍ 셋째아 이상 출생아 자녀 양육비	3.3억원

❍ 단독주택, 상가지역 생활폐기물 및 가로청소 민간위탁	12.3억원

❍ 유기성 폐기물 에너지화 시설	11.2억원(국5, 시6.2)

❍ 단독주택 도시가스 보급 사업	3억원

ꊳ 문화경제국 소관

❍ 전통문화 연수원 운영	2억원

❍ 국제발효식품 엑스포	1억원

❍ 사회소외계층 문화예술교육 지원	2.3억원(국1.1, 도0.5, 시0.7)

❍ 시립예술단 운영	2.6억원

❍ 남부시장 청년장사꾼 프로젝트	3억원(국1.5, 시1.5)

❍ 전통한옥체험 홍보장 건립	3.2억원

❍ 대형중저가 숙박시설 개선 지원	3억원(도1.5, 시1.5)

❍ 관광안내소 지역 명소화 사업	10억원(국5, 시5)

❍ 전통시장 현대화 사업	2.7억원(광1.7, 시1)

❍ 벼 건조 저장시설 지원	3억원(도1.5, 시1.5)

❍ 시설원예 에너지 이용 효율화 사업	6.9억원(국4.5, 도0.7, 시1.7)

❍ 시설원예 품질 개선사업	14.2억원(기5.7, 도2.8, 시5.7)

ꊴ 건설교통국 소관

❍ 버스운송사업 재정지원	6.9억원(도0.9, 시6)

❍ 시내버스 무료환승 손실 보전	6.3억원

❍ 운수업계 유류세액 인상분 보조금	97억원

❍ 전주완주시내버스 단일화 손실보전	4.3억원

❍ 장애인 콜택시 구입	2억원

❍ 우전로 확장	10억원

❍ 북전주 IC 진입로 확장	21억원(지)

❍ 국도대체우회도로 개설	20억원

❍ 동부대로 보행환경 조성	15억원(지12, 시3)

❍ 노송천 자연형 하천 복원사업	△31억원(국)

❍ 산성천 하천 환경정비	10억원(국6, 도2, 시2)

❍ 삼천 생태하천 복원	8.8억원(국5, 시3.8)

❍ 삼천 하천 기본계획 수립	4.9억원(도1.5, 시3.4)

❍ 전주천 고향의 강 정비	△60억원(국36, 도12, 시12)

ꊵ 도시재생사업단 소관

❍ 생활형 지역공공디자인 육성	8억원(특4,도1.2,시2.8)

❍ 아태무형문화유산전당 앞 특색거리 조성	5억원(도)

❍ 전주한옥마을 녹색둘레길 조성	15억원(광7.5,시7.5)

❍ 풍남문 주변 경관광장 조성	5.7억원(도)

❍ 전주 청소년거리 인도 조성	1.5억원(도)

❍ 해피하우스 지원	4.7억원(도1.3,시3.4)

❍ 유소년 축구장 보강	4.6억원(도3.5,시1.1)

ꊶ 신성장산업본부 소관

❍ 국제탄소연구소 R&D 지원	4억원

❍ 전주기계탄소기술원 운영	4.5억원

❍ 전주생물소재연구소 운영	2억원

❍ 스마트소재 성형기술 R&D 클러스터 구축	2억원

❍ 나노기술 직접센터 2단계 사업	5억원

❍ 풍력에너지 전력망 적응기술 연구센터 구축	5억원

❍ 녹색부품 생산기반 및 실용화 지원	3억원(도)

❍ 스마트융합콘텐츠 성장기반 구축	3억원

❍ 친환경 첨단복합단지 3-1단계 조성	240억원

❍ 친환경 첨단복합단지 1단계 조성	3.3억원

ꊷ 보건소 소관

❍ 응급의료기관 지원 발전프로그램 운영	4.6억원(기)

❍ 하계 방역 소독	1.2억원

ꊸ 맑은 물 사업소 소관

❍ 맑은물 공급사업	160억원(지100, 시60)

❍ 팔복배수지 및 혁신도시 상수도사업	35억원(국33, 시2)

❍ 지곡배수지 건설	22.5억원

❍ 방수리 주민숙원사업 지원금	10억원

❍ 상수도 지방채 조기 상환	6.5억원

❍ 하수관거 정비 BTL 시설 임대료	15.8억원(도▵0.9, 시16.7)

❍ 하수처리장 민간위탁운영비	22억원

❍ 중앙처리구역 하수관거 정비	10억원(국)

❍ 하수처리편입구역 하수관거 정비	7.5억원(국10,▵기0.3, 시▵2.2)

❍ 매암지구 농촌마을 하수도 정비	5.7억원(국5.2, 기0.5)

ꊹ 완 산 구  소관

❍ 경로당 동절기 난방비 지원	4.2억원(국1, 도1.5, 시1.7)

❍ 경로당 에너지 고효율 제품 보급	2.8억원(국1.4, 도0.3, 시1.1)

❍ 보육시설 냉･난방비 지원	2.2억원(도0.5, 시1.7)

❍ 저소득층 밀집지역 안전환경 개선	10억원(특5, 시5)

덕 진 구  소관

❍ 경로당 동절기 난방비 지원	4억원(국1, 도1.4, 시1.6)

❍ 경로당 에너지 고효율 제품 보급	2.7억원(국1.3, 도0.3, 시1.1)

❍ 보육시설 냉･난방비 지원	1.7억원(도0.3, 시1.4)

❍ 남북교 교량 긴급 보수	2.7억원

❍ 송천동 현대4차@~조경단로 개설	23억원(지)