2011년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안

예 비 심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2011년 7월 1일  전주시장

나. 회   부    일   자 : 2011년 7월 5일

다. 상   정   일   자 : 2011년 7월 18일 제282회 전주시의회 제1차 정례회

제1차 운영위원회

2. 전주시 회계별 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별			제1회추경(A)	구성비 (%)	2011년당초(B)	구성비 (%)	증 감 액 (A-B)=C	증감률 C/B
합 계			1,130,537	100.00	1,017,349	100.00	113,188	11.13
일반회계			896,491	79.30	814,584	80.07	81,906	10.05
특별회계			234,046	20.70	202,765	19.93	31,282	15.43
	공기업		129,405	11.45	101,726	10.00	27,679	27.21
		상수도	81,167	7.18	57,037	5.61	24,130	42.31
		하수도	48,238	4.27	44,689	4.39	3,549	7.94
	기 타		104,641	9.26	101,039	9.93	3,603	3.57
		주택사업	90	0.01	90	0.01	0	0.00
		의료보호	7,041	0.62	6,575	0.65	466	7.10
		농촌소득	704	0.06	704	0.07	0	0.00
		도시개발	79,027	6.99	78,357	7.70	670	0.86
		교통사업	13,420	1.19	11,083	1.09	2,337	21.09
		대지보상	1,578	0.14	1,500	0.15	78	5.18
		기반시설	88	0.01	40	0.00	48	119.39
		수질개선	2,693	0.24	2,690	0.26	3	0.12

3. 위원회 소관 세입․세출 예산안 총괄

가. 세입예산 : 해당없음

나. 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)	추 경 요구액	기 정 예산액	기정 예산대비		비 고
			증 감	증감율
계	4,659,697	4,574,597	85,100	1.86%
선진열린의회 구현	2,183,808	2,101,708	82,100	3.91%
행정운영경비	2,475,889	2,472,889	3,000	0.12%

4. 세출예산안 목별 현황(일반회계)

(단위 : 천원)

정책․단위(회계) 세부사업․편성목					추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산 대비		비 고
							증 감	증감율
계					4,659,697	4,574,597	85,100	1.86%
선진열린의회 구현					2,183,808	2,101,708	82,100	3.91%
	의회운영지원				340,840	258,740	82,100	31.73%
		의회시설장비관리			71,900	39,800	32,100	80.65%
			자산취득비		71,900	39,800	32,100	80.65%
				자산및물품취득비	71,900	39,800	32,100	80.65%	398쪽
		의정홍보기능강화			196,410	146,410	50,000	34.15%
			일반운영비		170,410	120,410	50,000	41.52%
				사무관리비	162,410	112,410	50,000	44.48%	398쪽
행정운영경비					2,475,889	2,472,889	3,000	0.12%
	기본경비				257,540	254,540	3,000	1.18%
		기본경비			257,540	254,540	3,000	1.18%
			일반운영비		188,000	185,000	3,000	1.62%
				공공운영비	98,000	95,000	3,000	3.16%	398쪽

4. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

사 업 별 (과 목 별)			추 경 예산(안)	기 정 예산액	증 감	증 감 사 유	비고
선진열린의회 구현
	자산취득비
		자산및물품취득비	71,900	39,800	32,100	∘상임위, 의사과 TV 쇼파교체 - TV : 1,500,000원× 7대 - 쇼파 : 450,000원× 48개	398쪽
	일반운영비
		사무관리비	162,410	112,410	50,000	∘지방의회부활 20주년 홍보영상물 제작	398쪽
행정운영경비
	일반운영비
		공공운영비	98,000	95,000	3,000	∘본회의장 전자회의시스템 유지관리 보수비	398쪽

5. 검토의견

○ 금번 2011년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안중 의회사무국 소관은 당초예산대비 1.86%인 85,100천원이 증가되어 전주시 재정여건을 감안할 때 적절하게 편성되었다고 사료됨.

○ 증액된 과목을 보면 자산및물품취득비 32,100천원, 사무관리비   50,000천원, 공공운영비 3,000천원이 증액되어 위원님들의 심도 있는 심사가 필요하다고 검토되었음.

6. 질의답변 요지  :  생  략

7. 위원회 의견    :  없  음

8. 심 사 결 과    :  원안승인