2012. 06. 21(목) 10:00

예산결산특별위원회

2012년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입세출 예산안

검   토   보   고   서

예산결산특별위원회

전문위원  임 상 철

목       차

	1. 회계별 예산 규모 ------------------------------------		1
	2. 일반․특별회계 세입․세출 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		2
	나. 세출총괄
	○ 기 능 별 ---------------------------------------------		3
	○ 조 직 별 ---------------------------------------------		4
	○ 성 질 별 ---------------------------------------------		5
	3. 일반회계 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		6
	나. 세출총괄
	○ 기능별 -------------------------------------------------		7
	○ 조직별 -------------------------------------------------		8
	○ 성질별 -------------------------------------------------		9
	4. 특별회계 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		10
	○ 기금별 -----------------------------------------------		11
	나. 세출총괄(성질별) ---------------------------------------		12
	5. 검토의견 -------------------------------------------------		13

2012년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안

검    토    보    고    서

1. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별			제1회추경(A)	구성비 (%)	2012년당초(B)	구성비 (%)	증 감 액 (A-B)=C	증감률 C/B
합 계			1,163,483,844	100.00	1,074,150,654	100.00	89,333,190	8.32
일반회계			949,619,399	81.62	870,336,137	81.03	79,283,262	9.11
특별회계			213,864,445	18.38	203,814,517	18.97	10,049,928	4.93
	공기업		175,666,413	15.10	169,390,205	15.77	6,276,208	3.71
		상수도	85,001,750	7.31	83,629,713	7.79	1,372,037	1.64
		하수도	90,664,663	7.79	85,760,492	7.98	4,904,171	5.72
	기 타		38,198,032	3.28	34,424,312	3.20	3,773,720	10.96
		주택사업	80,000	0.01	80,000	0.01	0	0.00
		의료보호	6,894,529	0.59	7,515,146	0.70	△620,617	△8.26
		농촌소득	704,000	0.06	704,000	0.07	0	0.00
		도시개발	10,241,372	0.88	9,682,808	0.90	558,564	5.77
		교통사업	16,095,146	1.38	12,798,622	1.19	3,296,524	25.76
		대지보상	273,990	0.02	100,000	0.01	173,990	173.99
		기반시설	89,264	0.01	80,000	0.01	9,264	11.58
		수질개선	3,819,731	0.33	3,463,736	0.32	355,995	10.28

ꏚ 추가경정예산안의 총규모는 1조1천634억8천3백만원으로 기정예산대비 8.32%인 893억3천3백만원이 증액되었으며 그중 일반회계는 9.11%인 792억8천3백만원이 증액 되었으며, 공기업특별회계는 3.71%인 62억7천6백만원이 증액되고, 기타특별회계는 10.96%인 37억7천3백만원이 증액 되었음.

2. 일반․특별회계 세입․세출 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
계		1,163,483,844	100.00	1,074,150,654	100.00	89,333,190	8.32
지방세수입		217,087,000	18.66	217,087,000	20.21	0	0.00
세외 수입		249,333,432	21.43	204,389,200	19.03	44,944,232	21.99
	경상적수입	155,657,687	13.38	161,569,266	15.04	△5,911,579	△3.66
	임시적수입	93,675,745	8.05	42,819,934	3.99	50,855,811	118.77
지방교부세		234,770,132	20.18	207,877,000	19.35	26,893,132	12.94
조정교부및 재정보전금		55,950,400	4.81	55,300,000	5.15	650,400	1.18
보 조 금		377,342,880	32.43	360,497,454	33.56	16,845,426	4.67
지방채 및 예치금회수		29,000,000	2.49	29,000,000	2.70	0	0.00

ꏚ 세입재원으로는 세외수입이 21.99%인 449억4천4백만원 증액되었으며 그중 경상적세외수입은 △3.66%인 △59억1천1백만원이 감액되었고    임시적세외수입은 118.77%인 508억5천5백만원이 증액되었음, 지방교부세는 12.94%인 268억9천3백만원 증액되었으며, 조정교부 및 재정보전금은 1.18%인 6억5천만원, 보조금은 4.67%인 168억4천5백만원이 증액되었음.

나. 세출총괄

【기능별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률C/B
계	1,163,483,844	100.00	1,074,150,654	100.00	89,333,190	8.32
일반공공행정	91,776,398	7.89	72,415,714	6.74	19,360,684	26.74
공공질서및안전	1,609,575	0.14	1,592,715	0.15	16,860	1.06
교 육	20,891,668	1.80	19,761,051	1.84	1,130,617	5.72
문화 및 관광	63,570,887	5.46	56,869,412	5.29	6,701,475	11.78
환 경 보 호	136,352,945	11.72	126,716,348	11.80	9,636,597	7.60
사 회 복 지	342,433,043	29.43	335,262,947	31.21	7,170,096	2.14
보 건	14,120,672	1.21	13,492,802	1.26	627,870	4.65
농림해양수산	28,442,048	2.44	25,241,726	2.35	3,200,322	12.68
산업중소기업	41,308,086	3.55	31,750,886	2.96	9,557,200	30.10
수송 및 교통	104,609,530	8.99	82,210,464	7.65	22,399,066	27.25
국토및지역개발	154,394,097	13.27	145,605,342	13.56	8,788,755	6.04
예 비 비	9,767,656	0.84	9,767,656	0.91	0	0.00
기 타	154,207,239	13.25	153,463,591	14.29	743,648	0.48

ꏚ 세출예산을 기능별로 살펴보면 일반공공행정 26.74%, 공공질서 및 안전 1.06%, 교육 5.72%, 문화및관광 11.78%, 환경보호 7.60%, 사회복지 2.14%, 보건 4.65%, 농림해양수산 12.68%, 산업․중소기업 30.10%, 수송및교통 27.25%, 국토및지역개발 6.04%, 기타 0.48% 등 대부분 예산이 증액되었음.

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	1,163,483,844	100.00	1,074,150,654	100.00	89,333,190	8.32
대외협력담당관	1,598,492	0.14	1,543,492	0.14	55,000	3.56
감 사 담 당 관	177,237	0.02	177,237	0.02	0	0.00
아트폴리스담당관	4,064,043	0.35	1,125,443	0.10	2,938,600	261.11
기 획 조 정 국	144,091,155	12.38	126,335,147	11.76	17,756,008	14.05
복 지 환 경 국	192,033,561	16.51	187,255,928	17.43	4,777,633	2.55
문 화 경 제 국	67,025,201	5.76	59,228,491	5.51	7,796,710	13.16
건 설 교 통 국	135,418,416	11.64	113,409,904	10.56	22,008,512	19.41
도시재생사업단	24,088,406	2.07	21,463,722	2.00	2,624,684	12.23
신성장산업본부	42,221,965	3.63	33,272,965	3.10	8,949,000	26.90
보 건 소	18,251,026	1.57	17,615,161	1.64	635,865	3.61
농업기술센터	4,020,764	0.35	4,002,464	0.37	18,300	0.46
맑은물사업소	175,666,413	15.10	169,390,205	15.77	6,276,208	3.71
평 생 교 육 원	33,676,910	2.89	31,786,936	2.96	1,889,974	5.95
기 타 사 업 소	7,228,829	0.62	6,790,918	0.63	437,911	6.45
의 회 사 무 국	5,364,061	0.46	5,354,371	0.50	9,690	0.18
완 산 구 청	169,030,747	14.53	163,023,587	15.18	6,007,160	3.68
완 산 구 동	1,140,668	0.10	1,140,668	0.11	0	0.00
덕 진 구 청	137,459,732	11.81	130,307,797	12.13	7,151,935	5.49
덕 진 구 동	926,218	0.08	926,218	0.09	0	0.00

ꏚ 세출예산을 조직별로 살펴보면 아트폴리스담당관 261.11%, 기획조정국14.05%, 문화경제국 13.16% 건설교통국 19.41%, 도시재생사업단 12.23%신성장산업본부 26.90% 증액되고, 대부분 10%미만 증액되었음.

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
총 계	1,163,483,844	100.00	1,074,150,654	100.00	89,333,190	11.13
인 건 비	135,108,888	11.61	134,546,503	12.53	562,385	0.42
물 건 비	84,102,519	7.23	80,892,278	7.53	3,210,241	3.97
경상이전	562,890,742	48.38	533,094,121	49.63	29,796,621	5.59
자본지출	328,817,194	28.26	289,074,095	26.91	39,743,099	13.75
융자및출자	963,000	0.08	963,000	0.09	0	0.00
보전재원	25,093,439	2.16	13,722,000	1.28	11,371,439	82.87
내부거래	9,164,544	0.79	9,156,844	0.85	7,700	0.08
예비비및 기 타	17,343,518	1.49	12,701,813	1.18	4,641,705	36.54

ꏚ 세출예산을 성질별로 살펴보면 기정대비 인건비 0.42%, 물건비 3.97%,   경상이전 5.59%, 자본지출 13.75%, 보전재원 82.87%, 내부거래 0.08%,   예비비및기타 36.54%가 증액되었음.

3. 일반회계 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
계		949,619,399	100.00	870,336,137	100.00	79,283,262	9.11
지방세수입		217,087,000	22.86	217,087,000	24.94	0	0.00
세 외 수 입		101,683,237	10.71	65,088,525	7.48	36,594,712	56.22
	경상적수입	54,371,268	5.73	53,829,914	6.18	541,354	1.01
	임시적수입	47,311,969	4.98	11,258,611	1.29	36,053,358	320.23
지방교부세		234,770,132	24.72	207,877,000	23.88	26,893,132	12.94
조정교부및 재정보전금		55,950,400	5.89	55,300,000	6.35	650,400	1.18
보 조 금		333,328,630	35.10	318,183,612	36.56	15,145,018	4.76
지 방 채 및 예치금회수		6,800,000	0.72	6,800,000	0.78	0	0.00

ꏚ 일반회계 세입 규모는 9천496억1천9백만원으로 기정예산 대비 9.11%인 792억8천3백만원 증액 되었으며, 그중 세외수입은 56.22%인 365억9천4백만원, 지방교부세는 12.94%인 268억9천3백만원, 조정교부및재정보전금은 1.18%인 6억5천만원, 보조금은 4.76%인 151억4천5백만원이    증액되었음.

나 세출총괄

【기능별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률C/B
계	949,619,399	100.00	870,336,137	100.00	79,283,262	9.11
일반공공행정	87,951,778	9.26	68,945,844	7.92	19,005,934	27.57
공공질서및안전	1,609,575	0.17	1,592,715	0.18	16,860	1.06
교 육	20,891,668	2.20	19,761,051	2.27	1,130,617	5.72
문화 및 관광	63,570,887	6.69	56,869,412	6.53	6,701,475	11.78
환 경 보 호	47,721,192	5.03	42,960,232	4.94	4,760,960	11.08
사 회 복 지	335,538,514	35.33	327,747,801	37.66	7,790,713	2.38
보 건	14,120,672	1.49	13,492,802	1.55	627,870	4.65
농림해양수산	27,738,048	2.92	24,537,726	2.82	3,200,322	13.04
산업중소기업	41,308,086	4.35	31,750,886	3.65	9,557,200	30.10
수송 및 교통	92,791,226	9.77	73,128,552	8.40	19,662,674	26.89
국토및지역개발	58,879,349	6.20	52,204,449	6.00	6,674,900	12.79
예 비 비	9,767,656	1.03	9,767,656	1.12	0	0.00
기 타	147,730,748	15.56	147,577,011	16.96	153,737	0.10

ꏚ 일반회계 기능별 세출예산을 살펴보면 일반공공행정 27.57%, 공공질서및안전 1.06%, 문화및관광 11.78%, 환경보호 11.08%, 사회복지 2.38% 보건 4.65%, 농림해양수산 13.04% 산업․중소기업 30.10%, 수송및교통 26.89%, 국토및지역개발 12.79%, 기타 0.10% 증액되었음.

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증감액	증감률
합 계	949,619,399	100.00	870,336,137	100.00	79,283,262	9.11
대외협력담당관	1,598,492	0.17	1,543,492	0.18	55,000	3.56
감 사 담 당 관	177,237	0.02	177,238	0.02	0	0.00
아트폴리스담당관	4,064,043	0.43	1,125,443	0.13	2,938,600	261.11
기 획 조 정 국	144,091,155	15.17	126,335,147	14.52	17,756,008	14.05
복 지 환 경 국	181,319,301	19.09	176,277,046	20.25	5,042,255	2.86
문 화 경 제 국	66,321,201	6.98	58,524,491	6.72	7,796,710	13.32
건 설 교 통 국	118,880,016	12.52	100,351,282	11.53	18,528,734	18.46
도시재생사업단	13,847,034	1.46	11,780,914	1.35	2,066,120	17.54
신성장산업본부	42,221,965	4.45	33,272,965	3.82	8,949,000	26.90
보 건 소	18,251,026	1.92	17,615,161	2.02	635,865	3.61
농업기술센터	4,020,764	0.42	4,002,464	0.46	18,300	0.46
평 생 교 육 원	33,676,910	3.55	31,786,936	3.65	1,889,974	5.95
기 타 사 업 소	7,228,829	0.76	6,790,918	0.78	437,911	6.45
의 회 사 무 국	5,364,061	0.56	5,354,371	0.62	9,690	0.18
완 산 구 청	169,030,747	17.80	163,023,587	18.73	6,007,160	3.68
완 산 구 동	1,140,668	0.12	1,140,668	0.14	0	0.00
덕 진 구 청	137,459,732	14.48	130,307,797	14.97	7,151,935	5.49
덕 진 구 동	926,218	0.10	926,218	0.11	0	0.00

ꏚ 일반회계 조직별 세출예산을 살펴보면 아트폴리스담당관 261.11%, 기획조정국 14.05%, 문화경제국 13.32%, 건설교통국 18.46%, 도시재생사업단 17.54%, 신성장산업본부 26.90% 증액되고, 기타 조직은 10% 미만으로 대부분 증액되었음.

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
총 계	949,619,399	100.00	870,336,137	100.00	79,283,262	9.11
인 건 비	125,757,940	13.24	125,586,554	14.43	171,386	0.14
물 건 비	46,116,743	4.86	43,515,417	5.00	2,601,326	5.98
경상이전	533,075,142	56.14	502,976,803	57.79	30,098,339	5.98
자본지출	199,129,188	16.55	133,275,767	15.31	23,853,421	17.90
융자및출자	263,000	0.03	263,000	0.03	0	0.00
보전재원	20,812,000	2.19	10,052,000	1.15	10,760,000	107.04
내부거래	9,164,544	0.97	9,156,844	1.05	7,700	0.08
예비비및 기 타	15,028,893	1.58	10,267,656	1.18	4,761,237	46.37

ꏚ 일반회계 성질별 세출예산을 살펴보면 기정대비 인건비 0.14%, 물건비 5.98%, 경상이전 5.98%, 자본지출 18.33%, 보전재원 107.04%, 내부거래 0.08%, 예비비및기타 46.37% 증액되었음.

4. 특별회계 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
합 계		243,914,286	100.00	203,814,517	100.00	40,099,769	19.67
기 타 특별회계		38,198,032	15.66	34,424,312	16.89	3,773,720	10.96
세외 수입		33,420,782	87.49	29,510,272	85.73	3,910,510	13.25
	경상적수입	4,005,952	10.49	10,492,292	30.48	△6,486,977	△61.82
	임시적수입	29,414,830	77.01	19,017,343	55.24	10,397,487	54.67
보 조 금		4,777,250	12.51	4,914,040	14.27	△136,790	△2.78
공 기 업 특별회계		205,716,254	84.34	169,390,205	83.11	36,326,049	21.45
	상수도	115,051,591	55.93	83,629,713	49.37	31,421,878	37.57
	하수도	90,664,663	44.07	85,760,492	50.63	4,904,171	5.72

ꏚ 특별회계 세입총괄을 살펴보면 총 규모는 2천439억1천4백만원으로 기정대비 19.67%인 400억9천9백만원 증액되었으며, 기타특별회계는 10.96% 37억7천3백만원이 증액되고, 상수도 특별회계는 37.57% 314억2천1백만원, 하수도 특별회계는 5.72% 49억4백만원이 증액되었음.

【기금별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
합 계		243,914,286	100.00	203,814,517	100.00	40,099,769	15.43
기 타 특별회계		38,198,032	15.66	34,424,312	16.89	3,773,720	10.96
	주택사업	80,000	0.21	80,000	0.23	0	0.00
	의료보호	6,894,529	18.05	7,515,146	21.83	△620,617	△8.26
	농촌소득	704,000	1.84	704,000	2.05	0	0.00
	도시개발	10,241,372	26.81	9,682,808	28.13	558,564	5.77
	교통사업	16,095,146	42.14	12,798,622	37.18	3,296,524	25.76
	대지보상	273,990	0.72	100,000	0.29	173,990	173.99
	기반시설	89,264	0.23	80,000	0.23	9,264	11.58
	수질개선	3,819,731	10.00	3,463,736	10.06	355,995	10.28
공 기 업 특별회계		205,716,254	84.34	169,390,205	83.11	36,326,049	21.45
	상수도	115,051,591	55.93	83,629,713	49.37	31,421,878	37.57
	하수도	90,664,663	44.07	85,760,492	50.63	4,904,171	5.72

ꏚ 특별회계 세입재원으로는 살펴보면 기타특별회계의 도시개발, 교통사업 대지보상, 기반시설, 수질개선 등은 증액되고, 의료보호는 감액되었으며공기업 특별회계의 상수도는 37.57% 314억2천1백만원이 증액되었음.

나. 세출총괄

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
계		243,914,286	100.00	203,814,517	100.00	40,099,769	15.43
기 타 특별회계		38,198,032	15.66	34,424,312	16.89	3,773,720	10.96
	인 건 비	1,728,063	4.52	1,358,183	3.95	369,880	27.23
	물 건 비	3,400,630	8.90	3,145,365	9.14	255,265	8.12
	경상이전	7,603,064	19.90	7,925,792	23.02	△322,728	△4.07
	자본지출	23,854,957	62.45	20,248,122	58.82	3,606,835	17.81
	융 자 및 출 자	700,000	1.83	700,000	2.03	0	0.00
	예비비및 기 타	911,318	2.39	1,046,850	3.04	△135,532	△12.95
공 기 업 특별회계		205,716,254	84.34	169,390,205	83.11	36,326,049	21.45
	상수도	115,051,591	55.93	83,629,713	49.37	31,421,878	37.57
	하수도	90,664,663	44.07	85,760,492	50.63	4,904,171	5.72

ꏚ 특별회계 성질별 세출예산을 살펴보면 기타특별회계는 인건비, 물건비자본지출은 증액되고, 경상이전과 예비비및기타는 감액되었음

5. 검토의견

1) 예산 총 규모

○ 제1회 추가경정 예산안의 총규모는 1조1천634억8천3백만원으로 기정예산대비 8.32%인 893억3천3백만원이 증가한 규모이며,

○ 일반회계는 기정예산대비 9.11%인 792억8천3백만원이 증가한 9천496억 1천9백만원으로 전체예산의 81.62%이고,

○ 특별회계는 기정예산대비 4.93%인  100억4천9백만원 증가한 2천138억6천 4백만원으로 전체예산의 18.38%임.

2) 세입예산 총괄

○ 일반․특별회계 세입예산 총괄은 1조1천634억8천3백만원으로 기정예산 대비 8.32% 893억3천3백만원 증가한 규모로

○ 그중 지방세 수입은 기정예산 대비 증감이 없으며,

○ 세외수입은 2천493억3천3백만원으로 기정예산 대비 21.99%인 449억4천4백만원이 증가하여 전체 세입의 21.43%를 차지하며,

○ 지방교부세는 기정예산 대비 12.94%인 268억9천3백만원 증가한 2천347억7천만원으로 전체 세입의 20.18%를 차지하고,

○ 조정교부및재정보전금은 559억5천만원으로 기정예산 대비 1.18%인 6억5천만원이 증가하였고,

○ 보조금은 3천773억4천2백만원으로 기정예산 대비 4.67%인 168억4천 5백만원이 증가하여 전체 세입의 32.43%를 차지하고,

○ 지방채및예치금회수는 290억원으로 전체 세입의 2.49%차지하고 있음.

3) 세출예산 총괄

○ 일반․특별회계 세출예산 총괄의 기능별로 살펴 보면은 1조1천634억8천 3백만원으로 기정대비 8.32%인 893억3천3백만원 증가하였으며,

○ 기능별 구성비를 살펴보면 일반공공행정분야가 7.89% 917억7천6백만원 공공질서및안전 분야가 0.14% 16억9백만원, 교육분야가 1.80% 208억9천1백만원, 문화및관광분야가 5.46% 635억7천만원, 환경보호분야 11.72% 1천363억5천2백만원, 사회복지분야가 29.43% 3천424억3천3백만원, 보건분야가 1.21% 141억2천만원, 농림해양수산분야가 2.44% 284억4천2백만원, 산업중소기업분야가 3.55% 413억8백만원, 수송및교통분야가 8.99%  1천46억9백만원, 국토및지역개발분야가 13.27% 1천543억9천4백만원, 예비비분야가 0.84% 97억6천7백만원, 기타분야가 13.25% 1천542억7백만원임.

4) 일반․특별회계 세입․세출

▣ 일반회계 세입총괄

○ 일반회계 세입은 9천496억1천9백만원으로 기정대비 9.11% 792억8천3백만원    증가하였으며,

○ 그중 지방세 수입은 2천170억8천7백만원으로 기정대비 증감이 없으며      전체세입의 22.86%을 차지하고 있음.

○ 세외수입은 1천16억8천3백만원으로 기정대비 56.22% 365억9천4백만원이    증가하여 전체세입의 10.71%를 차지하며,

○ 지방교부세는 2천347억7천만원으로 기정대비 12.94% 268억9천3백만원이     증가하고,

○ 조정교부및재정보전금은 559억5천만원으로 기정대비 1.18% 6억5천만원이    증가되고.,

○ 보조금은 3천333억2천8백만원으로 기정대비 4.76% 151억4천5백만원이     증가되어 전체세입의 35.10%를 차지하고,

○ 지방채및예치금회수는 68억원으로 전체세입의 0.72%를 차지함

▣ 일반회계 세출총괄

○ 일반회계 세출은 9천496억1천9백만원으로 기능별로 살펴보면 사회복지     분야가 전체의 35.33%를 차지하며, 수송및교통 9.77%, 일반공공행정 분야    9.26%, 문화 및 관광분야 6.69%, 국토및지역개발분야 6.20%, 환경보호     5.03% 순으로 차지하고 있음.

○ 일반회계 세출의 조직별 구성비율은

복지환경국이 1천813억1천9백만원으로 전체의 19.09%, 완산구청이         17.80%, 기획관리국 15.17%, 덕진구청 14.48%, 건설교통국 12.52% 등이    10% 이상구성되었으며, 기타 부서는 10% 미만으로 구성되어 있음.

▣ 특별회계 세입총괄

○ 기타특별회계 세입부분은 2천439억1천4백만원으로 기정대비 19.67% 400억    9천9백만원 증가되었으며, 세외수입 중 임시적세외수입이 54.67% 103억    9천7백만원 증가하고, 경상적세외수입은 △61.82% 64억8천6백만원이 감소하였음

○ 상수도 공기업특별회계 세입분야는 1천150억5천1백만원으로 기정대비       37.57% 314억2천1백만원 증가되었으며, 하수도 공기업특별회계는 기정     대비 5.72% 49억4백만원 증액되었음.

○ 기타특별회계에서 기금별 세입부분을 보면 도시개발 5.77% 5억5천8백만원    교통사업 25.76% 32억9천6백만원, 대지보상 173.99% 1억7천3백만원,       기반시설 11.58% 9백만원, 수질개선 10.28% 3억5천3백만원이 증가되고     으료보호는 △8.26% △6억2천만원이 감소하였음.

○ 공기업특별회계의 기금별 세입은 2천57억1천6백만원으로 기정대비          21.45% 363억2천6백만원 증가하였으며

○ 그중 상수도 공기업 특별회계 세입분야는 1천150억5천1백만원으로 기정    대비 37.57% 314억2천1백만원 증가되었으며, 하수도 공기업특별회계는     기정대비 5.72% 49억4백만원이 증가되었음.

▣ 특별회계 세출총괄

○ 특별회계 세출 성질별 부분을 살펴보면 2천439억1천4백만원으로 기정대비    15.43% 400억9천9백만원 증액되었으며,

○ 그 중 기타특별회계중 인건비 구성비율을 살펴보면 17억2천8백만원으로    기정대비 27.23% 3억6천9백만원, 8.12% 2억5천5백만원, 자본지출은        17.81% 36억6백만원이 증가하고, 경상이전은 △4.04% △3억2천2백만원,    예비비및기타는 △12.95% △1억3천5백만원이 감소하였음.

5) 종합의견

○ 금번 제1회 추가경정 예산은 우리시의 미래 발전이 걸려있는 전주․완주통합, 역점사업인 탄소산업의 활성화와 일자리창출, 도시기반시설 및 전통문화 인프라 구축, 사회적 약자와 저소득 소외 계층 지원, 쾌적한 생활환경 조성, 맑은물 공급사업 지원 등을 위한 예산편성이 되었고, 국비보조 및 도비 등 법정 필수경비가 증액되었음.

○ 따라서 한정된 재원하에서 일자리 창출과 전주의 미래 성장을 위한 경기 안정대책 위한 추경인 만큼 재원의 효율적인 배분 될 수 있도록 자체사업에 대하여는 사업의 시기성, 중요성 등을 감안하고 집행 가능성 등을 검토하시고 각 상임위원회의 예비 심사 보고서와 유인물을 참고하시어 의원님들의 심도 있는 심사가 필요하다고 검토되었음.