2011회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 승인안

예 비 심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2012년 6월 29일  전주시장

나. 회    부   일   자 : 2012년 7월 11일

다. 상   정    일   자 : 2012년 7월 18일 제292회 전주시의회 제1차 정례회

제1차 운영위원회

2. 2011회계연도 세입 . 세출 결산 개요

가. 2011회계연도 일반 및 특별회계 세입‧세출 결산 내용은

(단위 : 천원)

회 계 별		예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	차인잔액 ㉱(㉯-㉰)
합 계		1,249,417,327	1,270,423,761	1,098,440,773	171,982,988
일 반 회 계		983,574,138	993,410,846	873,984,823	119,426,023
특 별 회 계		265,843,189	277,012,915	224,455,950	52,556,965
	공기업	157,454,371	159,811,832	120,559,109	39,252,723
	기 타	108,388,818	117,201,083	103,896,841	13,304,242

3. 2011년도 의회사무국 예산 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	이월액	예비비	예산현액	비고
합 계	4,663,097	0	0	4,663,097
선진열린의회구현	2,187,208	0	0	2,187,208
행정운영경비	2,475,889	0	0	2,475,889

○ 2011회계연도 의회사무국 총 예산규모는 46억6천3백9만7천원이며, 예비비 지출은 없음.

4. 2011년도 의회사무국 세입․세출현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

실 과 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		92	92		0
의회사무국		92	92		0

○ 공공공예 이자수입 92,000원

나. 세출예산

(단위:천원)

정책사업별 (단위사업)		예산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
계		4,663,097	4,460,115	0	202,982	4.35%
선진열린의회 구현		2,187,208	2,101,158	0	86,050	3.93%
	의회운영지원	344,240	307,815	0	36,425	10.58%
	의정활동지원	1,842,968	1,793,343	0	49,625	2.69%
행정운영경비		2,475,889	2,358,957	0	116,932	4.72%
	인력운영비	2,218,349	2,120,363	0	97,986	4.42%
	기 본 경 비	257,540	238,594	0	18,946	7.36%

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

구 분	불 용 액	발 생 원 인 별
		집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액
합 계	202,982	851	45,545	156,586
선진열린의회 구현	86,050	851	29,821	55,378
행정운영경비	116,932	0	15,724	101,208

○ 2011회계연도 미 지출액은 집행사유 미발생 8십5만원, 예산절감4천5백5십4만원, 예산집행 잔액은 1억5천6백5십8만원임

라. 예비비 지출 현황 : 해당없음

마. 예산전용 현황 : 해당없음

5. 검토의견

○ 의회사무국 소관 2011회계연도 세입․세출 결산 및 예비비  지출 승인 안에 대하여 검토한 결과,

○ 세입은 9만2천원으로 공공예금 이자수입이며, 세출현황에서 예산현액 46억6천309만7천원중 44억6천11만5천원을 지출하고, 2억298만2천원을 불용처분하여 불용액은 4.35%임

○ 불용액을 보면 예산절감액이 4천554만5천, 집행잔액이 1억5천658만  6천원, 집행사유 미발생 85만1천으로 효율적인 의회운영 중 기타 보상금인 85만1천원은 집행사유 미발생으로 불용처리 되었으며, 예산절감액이 4천554만5천원, 예산집행잔액이 1억5천658만6천원이며, 그 내역을  세부적으로 살펴보면 [붙임 1] 과 같습니다.

○ 본 결산 안은 결산검사 위원들의 결산검사 의견서를 참고하시어 효율적으로 예산이 편성되고 집행되었는지 위원님들의 심도 있는 심사가 필요하다고 사료됨.

[붙임 1]              세목별 집행잔액

(단위:천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	불 용 액	원 인 별
						집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액
계				4,663,097	202,982	851	45545	156586
선진열린의회 구현				2,187,208	86,050	851	29,821	55,378
	의회운영지원			344,240	36,425	851	17,556	18,018
		효율적인 의회 운영		11,500	1,932	851	1,075	6
			업무추진비 시책추진업무추진비	10,000	1,006	0	1,000	6
			일반보상금 기타보상금	1,500	926	851	75	0
		의회시설장비 관리		75,300	2,428	0	1,990	438
			자산취득비 자산및물품취득비	75,300	2,428	0	1,990	438
		의회도서자료실운영		5,000	354	250	104	0
			자산취득비 도서구입비	5,000	354	250	104	0
		해외선진의회비교견학수행		20,000	290	0	0	290
			여 비 국제화여비	20,000	290	0	0	290
		의원국제교류활동지원		14,430	8,491	0	0	8,491
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	8,491	0	0	8,491
		의정홍보기능 강화		196,410	21,941	0	14,241	7,700
			일반운영비 사무관리비	162,410	16,807	0	11,241	5,566
			일반운영비 공공운영비	8,000	2,525	0	400	2,125
			여 비 국내여비	20,000	2,000	0	2,000
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	609	0	600	9
		특정업무수행활동지원		21,600	989	0	0	989
			직무수행경비 특정업무경비	21,600	989	0	0	989

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	불용액	원 인 별
						집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액
	의정활동 지원			1,842,968	49,625	0	12,265	37,360
		의정활동 운영 지원		1,842,968	49,625	0	12,265	37,360
			의회비 의정활동비	448,800	733	0	0	733
			의회비 월정수당	877,908	2	0	0	2
			의회비 국내여비	50,960	14,647	0	5,096	9,551
			의회비 국외여비	71,690	21,950	0	7,169	14,781
			의회비 의정운영공통경비	185,624	857	0	0	857
			의회비 기관운영업무추진비	131,200	3,454	0	0	3,454
			의회비 의정단협의체부담금	12,000	5,000	0	0	5,000
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	1,545	0	0	1,545
			의회비 의원국민건강부담금	22,768	1,437	0	0	1,437
행정운영경비				2,475,889	116,932	0	15,724	101,208
	인력운영비			2,218,349	97,986	0	0	97,986
		인력운영비		2,218,349	97,986	0	0	97,986
			인 건 비	2,141,609	97,691	0	0	97,691
			직무수행경비	76,740	295	0	0	295
	기본경비			257,540	18,946	0	15,724	3,222
		기본경비		257,540	18,946	0	15,724	3,222
			일반운영비	188,000	14,580	0	11,850	2,730
			여 비	42,120	2,213	0	2,212	1
			업무추진비	16,620	1,671	0	1,662	9
			직무수행경비	10,800	482	0	0	482