2012. 11. 29～12. 4

2012년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원   김일국

목        차

⃣  세 입 ․ 세 출 예 산  총 괄	3

⃣  세  출  총  괄(기능별)   내  역	3

⃣  세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관)	4

⃣  세출 증감 내역(일 반 및 특 별 회 계)	5

⃣  명시이월 내역	6~7

⃣  검       토       의       견	8~10

⃣  주  요  사  업  증   감   조   서	별첨

ꏅ 세입․세출 예산안 총괄(전주시전체)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(기능별, 전주시전체)

(단위:천원)

ꏅ 세입예산 총괄(도시건설위원회 소관)         (단위:천원)

ꏅ 세출 증․감내역 총괄(일반회계)                    (단위:천원)

ꏅ 명시이월 내역

(단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2012년도 전주시 제2회 추가경정 예산안

총 규모는 11,826억8천6백7십2만6천원으로,

기정예산액 11,657억8천3백5십2만2천원보다

1.4%인 169억3백2십만4천원이 기정예산액 대비 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 9,701억7천2백9십7만8원으로 기정예산액의

1.9%인 182억5천3백9십만1천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 2,215억1천3백7십4만8천원으로 기정예산액의

0.6%인 13억5천6십9만7천원이 감소하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 81.7%, 특별회계가 18..3%를 차지하고 있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2012년도 2회 추경예산 세입규모는, 782억6천7백2십6만6천원으로

기정예산액의 4.57%인 34억2천3백4십4만4천원이 증액되었으며,

- 전주시 총 세입액 대비 6.62%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 세입은 517억5천6백8십2만8천원으로

기정예산액의 7.7%인 36억9천2백7십7만8천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 세입은 265억1천4십만3천원으로 기정예산액의 1.0%인

2억6천9백3십3만4천원이 감액되었습니다.

- 주요감액 감액 내용은 도시개발 특별회계에서 서부신시가지 체비지 매각금 등에서 2억6천9백3십3만4천원이 감액되었습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 1,885억9십4만9천원으로 기정예산액의 2.09%인

38억5천4백8십6만5천원이 감소하였으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 15.9%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 1,619억9천5십1만1천원으로 기정예산액의

2.6%인 41억2천4백1십9만9천원이 증가되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

건설교통국 도시과 소관 주요사업 편성 내역으로는

전주권 그린벨트 해제지역 규제완화 연구용역 4천만원을 신규편성  하였고,

재난안전과 소관에서는

국가하천 유지보수를 위해 2억원을 증액편성 하였으며,

대중교통과 소관에서는,

운수업계 유류세액 인상분 보조금(버스, 택시, 화물) 12억4천8백만원 증액

디지털운행 기록장치 부착사업을 위해 3억1천만원을 신규편성 하였고,

도로과 소관은

자전거이용활성화를 위한 전주시자전거생활협의회 운영지원을 위해 2천만원을 증액편성하여으며,

아트폴리스담당관 소관은

예산성립전사용으로 한옥마을주변 경관개선사업을 위해 9천만원을 신규편성 하였으며,

도시재생사업단 스포츠타운조성과 소관,

컨벤션 복합시설 개발에 따른 지역상권 영향분석 연구용역을 위하여 9천만원을 신규편성하였고,

종합스포츠타운조성 운동장 시설결정 용역을 위한 자치단체간부담금 1억4천3백만원을 신규편성하였으며,

체육시설관련 시설관리공단지원금 3억1천6백만원이 감액되었습니다.

전반적으로 일반회계 예산액은 큰 변동이 없으며, 특별회계는 세입 감소로 불가피하게 사업비를 감액하여 정산하는 추경 예산안으로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되도록 하여야 할 것입니다.