2012. 11. 29～12. 4

2013년도 세입 ․ 세출예산안

검  토  보  고  서

도시건설위원회

전문위원  김 일 국

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄	3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)	4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)	5

◦ 계속비 이월예산  내역	6

◦ 검토의견	7~9

◦ 주요사업조서(5천만원 이상)	별첨

◇ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                                  (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)                    (단위:천원)

◇ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

◇ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

◇ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

◇ 검 토 의 견

◦ 2013년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 11,386억9천3백8십만원으로,

2012년도 당초예산액 10,741억5천만6십5만4천원보다

645억4천3백1십4만6천원이 증액된 금액으로 2012년도 당초예산 대비 6.0%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 9,456억4천3백9십7만4천원으로

2012년도 당초예산액보다 8.7%인 753억7백8십3만7천원이

증액하였으며,

◦특별회계는 1,930억4천9백8십2만6천원으로

2012년도 당초예산액의 5.3%인 107억6천4백6십9만1천원이 감액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 81.0% 특별회계가 19.0%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2013년도 세입예산 규모는,

936억9백3십6만8천원으로 전주시 총 세입의 8.22%를 차지하고 있으며, 2012년도 당초예산액의 39.54%인 265억2천2백7십6만1천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 678억9천 6십만7천원으로 2012년도 당초예산액의 53.1%인 235억4천5백4십3만원이 증액되었으며,

◦특별회계는 257억1천8백7십6만1천원으로 2012년도 당초예산액의 13.09%인 29억7천7백3십3만1천원이 증액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

1,988억6천7백4십7만3천원으로 전주시 전체예산의 17.46%를 차지하고 있으며, 2012도 당초예산액의 29.04%인 447억5천4백5십2만5천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 1,731억4천8백7십1만2천원으로 2012년도 당초예산액의 31.8%인 417억7천7백1십9만4천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 257억1천8백7십6원1천원으로 당초예산액의 13.09%인 29억7천7백3십3만1천원이 증가 되었습니다.

- 특별 회계별 증감 내역으로는

․교통사업특별회계는 132억7천9십만원으로 2012년도 당초예산액의 3.7%인 4억7천2백2십7만8천원이 증액 되었으며,

․도시개발사업특별회계는 118억3천4백8십6만1천원으로 2012년도 당초 예산액 보다 22.2%인 21억5천2백5만3천원이 증가되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 먼저 건설교통국 소관은 1,285억3천5백3십9만6천원으로 2012년 대비

25.9%인 264억5천6십1만2천원이 증액되었으며,

- 도시과 소관은 7억4천4백4십7만1천원으로 2012년 대비

4.7%인 3천6백4십3만4천원이 감액

- 재난안전과 소관은 362억5천8백3십3만2천원으로 2012년 대비

121.6%인 198억9천7백8십2만8천원이 증액

- 교통정책과 소관은 46억9천5백8십5만8천원으로 2012년 대비

2.0%인 9천3백9십1만8천원이 증액

- 대중교통과 소관은 497억4천3십8만8천원으로 2012년 대비

26.3%인 103억4천6백3십5만9천원이 증액

- 주택과 소관은 195억4천3십8만원으로 2012년 대비

20.0%인 48억8천7백6십8만원이 감액되었으며,

- 도로과 소관은 156억5천3백8십만4천원으로 2012년 대비

5.9%인 8억6천6백9십6만원이 증액되었으며,

○ 아트폴리스담당관 소관은 10억6천1백5십7만7천원으로 2012년 대비

18.8%인 2억4천6백2십8만원이 감액되었으며,

○ 도시재생사업단 소관은 204억4천8백8십6만2천원으로 2012년 대비 76.5%인 88억6천9십2만2천원이 증액 편성되었으며,

- 도시재생과 소관은 67억8천4백2십1만4천원으로 2012년 대비

167.9%인 42억5천2백1십5만4천원이 증액,

- 신도시사업과 소관은 1억1천4백3십5만4천원으로 2012년 대비

14.5%인 1천9백4십만6천원이 감액

- 스포츠타운조성과 소관은 135억5천2십9만4천원으로 2012년 대비

51.9%인 46억2천8백1십7만4천원이 증액편성되었음

○ 다음으로 완산구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억3천2백9십만5천원으로 2012년 대비

8.9%인 1천9백8만6천원이 증액

- 경제교통과 소관은 3천1백3십7만3천원으로 2012년 대비

1.9%인 5십9만9천원이 증액

- 건축과 소관은 9억7천9백만5천원으로 2012년 대비

156.7%인 5억9천7백5십9만5천원이 증액

- 건설과 소관은 105억1천만9십1만원으로 2012년 대비

45.3%인 32억7천6백5십4만4천원이 증액편성되었으며,

○ 다음으로 덕진구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억1천8백4십3만원으로 2012년 대비

12.2%인 2천3백7십만2천원이 증액

- 경제교통과 소관은 2천7백9십4만6천원으로 2012년 대비

3.1%인 8십3만원이 증액

- 건축과 소관은 9억7천4백9십5만원으로 2012년 대비

194.8%인 6억4천4백1십9만원이 증액

- 건설과 소관은 101억2천6백7십5만9천원으로 2012년 대비

26.9%인 21억4천9백3십9만4천원이 증액편성 되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2013년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2013년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2012년도 예산대비 재난안전과, 대중교통과, 도시재생과, 스포츠타운조성과, 구청 건설과의 예산이 증액 편성되었으며, 특히 구청의 도로유지관리 및 소로개설 사업비가 증액 편성되어 시민들에게 쾌적한 도로환경 제공으로 시민편익 증진에 기여할 것으로 판단됩니다.