2013. 07. 16.(화) 10:00

제302회 제1차 정례회

예산결산특별위원회

- 2013년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 -

검  토  보  고  서

예산결산특별위원회

전문위원 김 동 조

목       차

	1. 회계별 예산 규모 ------------------------------------		1
	2. 일반․특별회계 세입․세출 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		2
	나. 세출총괄
	○ 기 능 별 ---------------------------------------------		3
	○ 조 직 별 ---------------------------------------------		4
	○ 성 질 별 ---------------------------------------------		5
	3. 일반회계 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		6
	나. 세출총괄
	○ 기능별 -------------------------------------------------		7
	○ 조직별 -------------------------------------------------		8
	○ 성질별 -------------------------------------------------		9
	4. 특별회계 총괄
	가. 세입총괄 ------------------------------------------------		10
	○ 기금별 -----------------------------------------------		11
	나. 세출총괄(성질별) ---------------------------------------		12
	5. 검토의견 -------------------------------------------------		13

2013년도 제1회 추가경정 일반․특별회계 세입․세출 예산안

검    토    보    고    서

1. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별			제1회추경(A)	구성비 (%)	2012년당초(B)	구성비 (%)	증 감 액 (A-B)=C	증감률 C/B
합 계			1,344,898,290	100.00	1,145,295,494	100.00	199,602,796	17.43
일반회계			1,107,857,565	82.37	952,245,668	83.14	155,611,897	16.34
특별회계			237,040,725	17.63	193,049,826	16.86	43,990,899	22.79
	공기업		184,209,534	13.70	154,961,965	13.53	29,247,569	18.87
		상수도	83,788,911	6.23	71,125,967	6.21	12,662,944	17.80
		하수도	100,420,623	7.47	83,835,998	7.32	16,584,625	19.78
	기 타		52,831,191	3.93	38,087,861	3.33	14,743,330	38.71
		주택사업	80,000	0.01	80,000	0.01	0	0.00
		의료보호	7,286,158	0.54	7,625,598	0.67	△339,440	△4.45
		농촌소득	704,000	0.05	704,000	0.06	0	0.00
		도시개발	25,201,010	1.87	11,834,861	1.03	13,366,149	112.94
		교통사업	14,439,228	1.07	13,270,900	1.16	1,168,328	8.80
		대지보상	905,349	0.07	500,000	0.04	405,349	81.07
		기반시설	67,477	0.01	33,000	0.00	34,477	104.48
		수질개선	4,147,969	0.31	4,039,502	0.35	108,467	2.69

□ 추가경정예산안의 총규모는 1조3천448억9천2백만원으로 기정예산대비 17.43%인 1천996억2백만원이 증액되었으며 그중 일반회계는 16.34%인 1천556억1천1백만원이 증액 되었고, 공기업특별회계는 18.87%인 292억4천7백만원이 증액되었으며, 기타특별회계는 38.71%인 147억4천3백만원이 증액되었음.

2. 일반․특별회계 세입․세출 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
계		1,344,898,290	100.00	1,145,295,494	100.00	199,602,796	17.43
지방세수입		227,090,000	16.89	227,090,000	19.83	0	0.00
세외 수입		321,981,532	23.94	222,650,175	19.44	99,331,357	44.61
	경상적수입	155,087,637	11.53	152,805,890	13.34	2,281,747	1.49
	임시적수입	166,893,895	12.41	69,844,285	6.10	97,049,610	138.95
지방교부세		241,687,433	17.97	223,966,857	19.56	17,720,576	7.91
조정교부및 재정보전금		66,199,460	4.92	64,821,000	5.66	1,378,460	2.13
보 조 금		434,959,865	32.34	406,767,462	35.52	28,192,403	6.93
지방채 및 예치금회수		52,980,000	3.94	0	0.00	52,980,000	100.00

□ 세입재원으로는 세외수입이 44.61%인 993억3천1백만원 증액되었으며 그중 경상적세외수입은 1.49%인 22억8천1백만원이 증액되었고, 임시적세외수입은 138.95%인 970억4천9백만원이 증액되었으며, 지방교부세는 7.91%인 177억2천만원 증액되었고, 조정교부 및 재정보전금은 2.13%인 13억7천8백만원, 보조금은 6.93%인 281억9천2백만원이 증액되고, 지방채 및 예치금회수가 100.00%인 529억8천만원이 증액 편성되었음.

나. 세출총괄

【기능별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률C/B
계	1,344,898,290	100.00	1,145,295,494	100.00	199,602,796	8.32
일반공공행정	130,042,793	9.67	79,660,371	6.96	50,382,422	63.25
공공질서및안전	6,879,550	0.51	5,983,170	0.52	896,380	14.98
교 육	22,027,174	1.64	21,139,522	1.85	887,652	4.20
문화 및 관광	72,413,658	5.38	66,960,298	5.85	5,453,360	8.14
환 경 보 호	161,127,606	11.98	131,840,518	11.51	29,287,088	22.21
사 회 복 지	383,808,406	28,54	349,487,526	30.52	34,320,880	9.82
보 건	15,279,929	1.14	14,923,998	1.30	355,931	2.38
농림해양수산	44,517,833	3.31	38,026,097	3.32	6,491,736	17.07
산업중소기업	29,478,762	2.19	20,029,091	1.75	9,449671	47.18
수송 및 교통	133,291,927	9.91	97,981,387	8.56	35,310,540	36.04
국토및지역개발	179,299,344	13.33	153,076,321	13.37	26,223,023	17.13
예 비 비	9,944,483	0.74	9,759,293	0.85	185,190	1.90
기 타	156,786,825	11.66	156,427,902	13.66	358,923	0.23

□ 세출예산을 기능별로 살펴보면 일반공공행정 63.25%, 공공질서 및 안전 14.98%, 교육 4.20%, 문화 및 관광 8.14%, 환경보호 22.21%, 사회복지 9.82%, 보건 2.28%, 농림해양수산 17.07%, 산업․중소기업 47.18%, 수송 및 교통 36.04%, 국토 및 지역개발 17.13%, 기타 0.23% 등 대부분의 세출예산이 증액 편성되었음.

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	1,344,898,290	100.00	1,145,295,494	100.00	199,602,796	17.43
대외협력담당관	1,367,019	0.10	1,401,019	0.12	-34,000	-2.43
감 사 담 당 관	161,728	0.01	161,728	0.01	0	0.00
아트폴리스담당관	1,529,416	0.11	1,271,577	0.11	257,839	20.28
기 획 조 정 국	190,196,037	14.14	136,172,795	11.89	54,023,242	39.67
복 지 환 경 국	226,317,222	16.83	206,697,014	18.05	19,620,208	9.49
문 화 경 제 국	90,125,847	6.70	78,349,872	6.84	11,775,975	15.03
건 설 교 통 국	157,835,495	11.74	137,828,433	12.03	20,007,062	14.52
도시재생사업단	45,754,211	3.40	35,164,011	3.07	10,590,200	30.12
신성장산업본부	22,867,923	1.70	17,564,660	1.53	5,303,263	30.19
보 건 소	19,657,480	1.46	19,312,034	1.69	345,446	1.79
농업기술센터	4,480,447	0.33	4,424,165	0.39	56,282	1.27
맑은물사업소	184,209,534	13.70	154,961,965	13.53	29,247,569	18.87
평 생 교 육 원	36,653,638	2.73	34,718,787	3.03	1,934,851	5.57
기 타 사 업 소	7,978,372	0.59	7,246,726	0.63	731,646	10.10
의 회 사 무 국	5,186,833	0.39	5,124,643	0.45	62,190	1.21
완 산 구 청	192,201,515	14.29	169,475,405	14.80	22,726,110	13.41
완 산 구 동	1,166,246	0.09	1,166,246	0.10	0	0.00
덕 진 구 청	156,257,399	11.62	133,302,486	11.64	22,954,913	17.22
덕 진 구 동	951,928	0.07	951,928	0.08	0	0.00

□ 세출예산을 조직별로 살펴보면 기획조정국 39.67%, 도시재생사업단 30.12%, 신성장산업본부 30.19%로 증액 비율이 높게 나타나고 있으며, 대외협력담당관은 △2.43% 감액 편성되었고 대부분은 10% 내외로 증액되었음.

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
총 계	1,344,898,290	100.00	1,145,295,494	100.00	199,602,796	17.43
인 건 비	140,912,113	10.48	139,365,218	12.17	1,546,895	1.11
물 건 비	86,890,704	6.46	82,354,135	7.19	4,536,569	5.51
경상이전	632,613,744	47.04	581,024,077	50.73	51,589,667	8.88
자본지출	357,073,478	26.55	280,447,115	24.49	76,626,363	27.32
융자및출자	1,113,000	0.08	1,113,000	0.10	0	0.00
보전재원	60,643,500	4.51	13,958,300	1.22	46,685,200	334.46
내부거래	35,291,236	2.62	30,129,898	2.63	5,161,338	17.13
예비비및 기 타	30,360,515	2.26	16,903,751	1.48	13,456,764	79.61

□ 세출예산을 성질별로 살펴보면 기정대비 인건비 1.11%, 물건비 5.51%, 경상이전 8.88%, 자본지출 22.32%, 보전재원 334.46%, 내부거래 17.13%, 예비비 및 기타 79.61%가 증액되었음.

3. 일반회계 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
계		1,107,857,565	100.00	952,245,668	100.00	155,611,897	16.34
지방세수입		227,090,000	20.50	227,090,000	23.85	0	0.00
세 외 수 입		152,178,653	13.74	80,453,400	8.45	71,725,253	89.15
	경상적수입	48,372,990	4.37	48,372,990	5.08	0	0.00
	임시적수입	103,805,663	9.37	32,080,410	3.37	71,725,253	223.58
지방교부세		241,687,433	21.82	223,966,857	23.52	17,720,576	7.91
조정교부및 재정보전금		66,199,460	5.98	64,821,000	6.81	1,378,460	2.13
보 조 금		382,622,019	34.54	355,914,411	37.38	26,707,608	7.50
지 방 채 및 예치금회수		38,080,000	3.44	0	0.00	38,080,000	100.00

□ 일반회계 세입 규모는 1조1천78억5천7백만원으로 기정예산 대비 16.34%인 1천556억1천1백만원이 증액되었으며, 그중 세외수입은 89.15%인 717억2천5백만원, 지방교부세는 7.91%인 177억2천만원, 조정교부 및 재정보전금은 2.13%인 13억7천8백만원, 보조금은 7.50%인 267억7백만원, 지방채 및 예치금회수가 100%인 380억8천만원이 증액되었음.

나 세출총괄

【기능별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률C/B
계	1,107,857,565	100.00	952,245,668	100.00	155,611,897	9.11
일반공공행정	125,891,071	11.36	75,614,735	7.94	50,276,336	66.49
공공질서및안전	6,879,550	0.62	5,983,170	0.63	896,380	14.98
교 육	22,027,174	1.99	21,139,522	2.22	887,652	4.20
문화 및 관광	72,413,658	6.54	66,960,298	7.03	5,453,360	8.14
환 경 보 호	63,004,867	5.69	50,204,266	5.27	12,800,601	25.50
사 회 복 지	376,522,248	33.99	341,861,928	35.90	34,660,320	10.14
보 건	15,279,929	1.38	14,923,998	1.57	355,931	2.38
농림해양수산	43,813,833	3.95	37,322,097	3.92	6,491,736	17.39
산업중소기업	29,478,762	2.66	20,029,091	2.10	9,449,671	47.18
수송 및 교통	123,205,120	11.12	88,619,496	9.31	34,585,624	39.03
국토및지역개발	69,373,735	6.26	69,624,513	7.31	-250,778	-0.36
예 비 비	9,944,483	0.90	9,759,293	1.02	185,190	1.90
기 타	150,023,135	13.54	150,203,261	15.77	-180,126	-0.12

□ 일반회계 기능별 세출예산을 살펴보면 일반공공행정 66.49%, 공공질서및안전 14.98%, 교육 4.20%, 문화및관광 8.14%, 환경보호 25.50%, 사회복지 10.14%, 보건 2.38%, 농림해양수산 17.39% 산업․중소기업 47.18%, 수송및교통 39.03%, 국토및지역개발 △0.36%, 예비비 1.90%, 기타 △0.12%로 편성되었음.

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증감액	증감률
합 계	1,107,857,565	100.00	952,245,668	100.00	155,611,897	9.11
대외협력담당관	1,367,019	0.10	1,401,019	0.15	-34,000	-2.43
감 사 담 당 관	161,728	0.01	161,728	0.02	0	0.00
아트폴리스담당관	1,529,416	0.14	1,271,577	0.13	257,839	20.28
기 획 조 정 국	190,196,037	17.17	136,172,795	14.30	54,023,242	39.67
복 지 환 경 국	214,883,095	19.40	195,031,914	20.48	19,851,181	10.18
문 화 경 제 국	89,421,847	8.07	77,645,872	8.15	11,775,975	15.17
건 설 교 통 국	142,343,441	12.85	123,944,533	13.02	18,398,908	14.84
도시재생사업단	20,553,201	1.86	23,329,150	2.45	-2,775,949	-11.90
신성장산업본부	22,867,923	2.06	17,564,660	1.84	5,303,263	30.19
보 건 소	19,657,480	1.77	19,312,034	2.033	345,446	1.79
농업기술센터	4,480,447	0.40	4,424,165	0.46	56,282	1.27
평 생 교 육 원	36,653,638	3.31	34,718,787	3.65	1,934,851	5.57
기 타 사 업 소	7,978,372	0.72	7,246,726	0.76	731,646	10.10
의 회 사 무 국	5,186,833	0.47	5,124,643	0.54	62,190	1.21
완 산 구 청	192,201,515	17.35	169,475,405	17.80	22,726,110	13.41
완 산 구 동	1,166,246	0.11	1,166,246	0.12	0	0.00
덕 진 구 청	156,257,399	14.10	133,302,486	14.00	22,954,913	17.22
덕 진 구 동	951,928	0.09	951,928	0.10	0	0.00

□ 일반회계 조직별로 살펴보면 대외협력담당관 △2.43%, 도시재생사업단 △11.90% 감액 편성되었고, 아트폴리스담당관 20.28%, 기획조정국 39.67%, 복지환경국 10.18%, 문화경제국 15.17%, 건설교통국 14.84%, 신성장산업본부 30.19%, 완산구청 13.41%, 덕진구청 17.22%가 증액 편성되고 기타조직은 10% 미만으로 편성되었음.

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
총 계	1,107,857,565	100.00	952,245,668	100.00	155,611,897	16.34
인 건 비	131,391,358	11.86	129,861,235	13.64	1,530,123	1.18
물 건 비	48,443,703	4.37	45,573,011	4.79	2,870,692	6.30
경상이전	600,667,179	54.22	551,715,292	57.94	48,951,887	8.87
자본지출	230,876,195	20.84	179,621,939	18.86	51,254,256	28.53
융자및출자	413,000	0.04	413,000	0.04	0	0.00
보전재원	55,552,000	5.01	10,172,000	1.07	45,380,000	446.13
내부거래	25,291,236	2.28	25,129,898	2.64	161,338	0.64
예비비및 기 타	15,222,894	1.37	9,759,293	1.02	5,463,601	55.98

□ 일반회계 성질별 세출예산을 살펴보면 기정대비 인건비 1.18%, 물건비 6.30%, 경상이전 8.87%, 자본지출 28.53%, 보전재원 446.13%, 내부거래 0.64%, 예비비및기타 55.98% 증액되었음.

4. 특별회계 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
합 계		237,040,725	100.00	193,049,826	100.00	43,990,899	22.79
기 타 특별회계		52,831,191	22.29	38,087,861	19.73	14,743,330	38.71
세외 수입		47,462,745	89.84	32,713,210	85.89	14,749,535	45.09
	경상적수입	8,457,047	16.01	7,789,102	20.45	667,945	8.58
	임시적수입	39,005,698	73.83	24,924,108	65.44	14,081,590	56.50
보 조 금		5,368,446	10.16	5,374,651	2.78	-6,205	-0.12
공 기 업 특별회계		184,209,534	77.71	154,961,965	80.27	29,247,569	18.87
	상수도	83,788,911	45.49	71,125,967	45.90	12,662,944	17.80
	하수도	100,420,623	54.51	83,835,998	54.10	16,584,625	19.78

□ 특별회계 세입총괄을 살펴보면 총 규모는 2천370억4천만원으로 기정대비 22.79%인 439억9천만원 증액되었으며, 기타특별회계는 38.71% 147억4천3백만원이 증액되고, 상수도 특별회계는 17.80% 126억6천2백만원, 하수도 특별회계는 19.78% 165억8천4백만원이 증액되었음.

【기금별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
합 계		237,040,725	100.00	193,049,826	100.00	43,990,899	22.79
기 타 특별회계		52,831,191	22.29	38,087,861	19.73	14,743,330	38.71
	주택사업	80,000	0.15	80,000	0.21	0	0.00
	의료보호	7,286,158	13.79	7,625,598	20.02	-339,440	-4.45
	농촌소득	704,000	1.33	704,000	1.85	0	0.00
	도시개발	25,201,010	47.70	11,834,861	31.07	13,366,149	112.94
	교통사업	14,439,228	27.33	13,270,900	34.84	1,168,328	8.80
	대지보상	905,349	1.73	500,000	1.31	405,349	81.07
	기반시설	67,477	0.13	33,000	0.09	34,477	104.48
	수질개선	4,147,969	7.92	4,039,502	10.61	108,467	2.69
공 기 업 특별회계		184,209,534	77.71	154,961,965	80.27	29,247,569	18.87
	상수도	83,788,911	45.49	71,125,967	45.90	12,662,944	17.80
	하수도	100,420,623	54.51	83,835,998	54.10	16,584,625	19.78

□ 특별회계 세입재원으로는 살펴보면 기타특별회계의 도시개발, 교통사업, 대지보상, 기반시설, 수질개선 등은 증액되고, 의료보호는 감액 되었으며 공기업 특별회계는 18.87% 272억4천7백만원이 증액되었음.

나. 세출총괄

【성질별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	증 감 액 C=(A-B)	증감률 C/B
합 계		237,040,725	100.00	193,049,826	100.00	43,990,899	22.79
기 타 특별회계		52,831,191	22.29	38,087,861	19.73	14,743,330	38.71
	인 건 비	1,524,251	2.89	1,439,841	3.78	84,410	5.86
	물 건 비	3,563,839	6.75	3,301,619	8.67	262,220	7.94
	경상이전	8,502,355	16.09	8,437,792	22.15	64,563	0.77
	자본지출	14,825,630	28.06	13,083,418	34.35	1,742,212	13.32
	융 자 및 출 자	700,000	1.32	700,000	1.84	0	0.00
	예비비및 기 타	13,715,116	25.96	6,125,191	16.08	7,589,925	123.91
공 기 업 특별회계		184,209,534	77.71	154,961,965	80.27	29,247,569	18.87
	상수도	83,788,911	45.49	71,125,967	45.90	12,662,944	17.80
	하수도	100,420,623	54.51	83,835,998	54.10	16,584,625	19.78

□ 특별회계 성질별 세출예산을 살펴보면 기타특별회계는 인건비, 물건비경상이전, 자본지출, 예비비 및 기타가 증액되었고, 공기업특별회계는 18.87% 증액되었음.

5. 검토의견

1) 예산 총 규모

○ 2013년도 제1회 추가경정 예산안의 총규모는 1조3천448억9천8백만원으로 기정예산대비 17.43%인 1천996억2백만원이 증가한 규모이며,

○ 일반회계는 기정예산대비 16.34%인 1천556억1천1백만원이 증가한 1조1천78억5천7백만원으로 전체예산의 82.37%이고,

○ 특별회계는 기정예산대비 22.79%인 439억9천만원 증가한 2천370억4천만원으로 전체예산의 17.63%임.

2) 세입예산 총괄

○ 일반․특별회계 세입예산 총괄은 1조3천448억9천8백만원으로 기정예산 대비 17.43% 1천996억2백만원 증가한 규모로

○ 그중 지방세 수입은 기정예산 대비 증감이 없으며,

○ 세외수입은 2천270억9천만원으로 기정예산 대비 44.61%인 993억3천1백만원이 증가하여 전체 세입의 16.89%를 차지하며,

○ 지방교부세는 기정예산 대비 7.91%인 177억2천만원 증가한 2천416억8천7백만원으로 전체 세입의 17.97%를 차지하고,

○ 조정교부및재정보전금은 661억9천9백만원으로 기정예산 대비 2.13%인 13억7천8백만원이 증가하였고,

○ 보조금은 4천349억5천9백만원으로 기정예산 대비 6.93%인 281억9천2백만원이 증가하여 전체 세입의 32.34%를 차지하고,

○ 지방채및예치금회수는 529억8천만원으로 전체 세입의 3.94%차지하고 있음.

3) 세출예산 총괄

○ 일반․특별회계 세출예산 총괄의 기능별로 살펴 보면은 1조3천448억9천8백만원으로 기정대비 8.32%인 1천996억2백만원 증가하였으며,

○ 기능별 구성비를 살펴보면 일반공공행정분야가 9.67% 1천300억4천2백만원, 공공질서및안전 분야가 0.51% 68억7천9백만원, 교육분야가 1.64% 220억2천7백만원, 문화및관광분야가 5.38% 724억1천3백만원, 환경보호분야 11.98% 1천611억2천7백만원, 사회복지분야가 28.54% 3천838억8백만원, 보건분야가 1.14% 152억7천9백만원, 농림해양수산분야가 3.31% 445억1천7백만원, 산업중소기업분야가 2.19% 294억7천8백만원, 수송및교통분야가 9.91% 1천332억9천1백만원, 국토및지역개발분야가 13.33% 1천792억9천9백만원, 예비비분야가ㅋ 0.74% 99억4천4백만원, 기타분야가 11.66% 1천567억8천6백만원임.

4) 일반․특별회계 세입․세출

▣ 일반회계 세입총괄

○ 일반회계 세입은 1조1천78억5천7백만원으로

기정대비 16.34% 1천556억1천1백만원 증가하였으며,

○ 그중 지방세 수입은 2천270억9천만원으로 기정대비 증감이 없으며  전체세입의 20.50%을 차지하고 있음.

○ 세외수입은 1천521억7천8백만원으로 기정대비 89.15% 717억2천5백만원이 증가하여 전체세입의 13.74%를 차지하며,

○ 지방교부세는 2천416억8천7백만원으로 기정대비 7.91% 177억2천만원이 증가하고,

○ 조정교부및재정보전금은 661억9천9백만원으로

기정대비 2.13% 13억7천8백만원이 증가되고,

○ 보조금은 3천826억2천2백만원으로 기정대비 7.50% 267억7백만원이 증가되어 전체세입의 34.54%를 차지하고,

○ 지방채및예치금회수는 380억8천만원으로 전체세입의 3.44%를 차지함

▣ 일반회계 세출총괄

○ 일반회계 세출은 1조1천78억5천7백만원으로 기능별로 살펴보면 사회복지분야가 전체의 33.99%를 차지하며, 기타분야 13.54%, 일반행정 11.36%, 수송및교통 11.12%, 문화 및 관광분야 6.54%, 국토및지역개발분야 6.26%, 환경보호 5.69% 순으로 차지하고 있음.

○ 일반회계 세출의 조직별 구성비율은

복지환경국이 2천148억8천3백만원으로 전체의 19.40%, 완산구청 17.35%, 기획관리국 17.17%, 덕진구청 14.10%, 건설교통국 12.85% 등 5개 조직이 10% 이상으로 구성 되었으며, 기타 부서는 10% 미만으로 구성 되어있음.

▣ 특별회계 세입총괄

○ 기타특별회계 세입부분은 528억3천1백만원으로 기정대비 38.71% 147억4천3백만원이 증가되었으며, 세외수입 중 경상적세외수입은 8.56% 6억6천7백만원이 증가되었고, 임시적세외수입은 56.50% 140억8천1백만원이 증가되었음.

○ 상수도 공기업특별회계 세입분야는 837억8천8백만원으로 기정대비 17.80% 126억6천2백만원이 증액되었으며, 하수도 공기업특별회계는 1천4억2천만원으로 기정대비 19.78% 165억8천4백만원이 증액되었음.

○ 기타특별회계에서 기금별 세입부분을 보면 도시개발 112.94% 133억6천6백만원, 교통사업 8.80% 11억6천8백만원, 대지보상 81.07% 4억5백만원, 기반시설 104.48% 3천4백만원, 수질개선 2.69% 1억8백만원이 증가되고 의료보호는 △4.45% △3억3천9백만원이 감소하였음.

○ 공기업특별회계의 기금별 세입은 1천842억9백만원으로 기정대비 18.87% 292억4천7백만원 증가하였으며

○ 그중 상수도 공기업 특별회계 세입은 837억8천8백만원으로 기정대비 17.80% 126억6천2백만원 증가되었으며, 하수도 공기업특별회계는 기정대비 19.78% 165억8천4백만원이 증가되었음.

▣ 특별회계 세출총괄

○ 특별회계 세출 성질별 부분을 살펴보면

○ 기타특별회계 중 인건비가 15억2천4백만원으로 기정대비 5.86% 8천4백만원, 물건비 7.94% 2억6천2백만원, 경상이전 0.77% 6천4백만원, 자본지출 13.32% 17억4천2백만원, 예비비 및 기타는 123.91% 75억8천9백만원이 증액되었음.

5) 종합의견

○ 2013회계년도 제1회 추가경정예산은 그 동안 전주발전의 중추적 역할을 하게 될 것으로 기대되었던 전주·완주 통합이 무산됨에 따라 농업발전기금 등 완주 지역에 투자하기로 예정되었던 예산을 일반회계로 전환하여 농촌환경 개선과 구도심 소로개설 등 낙후지역 개발에 집중 투자를 하여 낙후지역 개발과 서민경제 안정에 주력해야 할 것으로 기대됨.

○ 이번 추경예산서를 살펴본바 우리시 발전의의 미래 발전이 걸려있는 탄소산업의 활성화와 일자리창출, 도시기반시설 및 전통문화 인프라 구축, 농수로 정비사업과 농업 경쟁력 강화사업, 낙후지역 도시가스 보급 및 소로개설사업, 맑은물 공급사업 등 시민의 복리증진과 서민 생활안정 사업에 예산이 반영 되었다고 판단되며, 전년도 순세계잉여금과 국·도비 보조금 등 세입예산이 증액된 것으로 파악됨.

○ 따라서 한정된 재원하에서 일자리 창출과 전주의 미래 성장을 위한 추경인 만큼 재원이 효율적으로 배분되어 지역경제가 활성화되고 서민경제가 안정 될 수 있도록 사업의 시기성과 중요성 등을 감안하고 집행 가능성 등에 대한 면밀한 검토가 필요하며, 각 상임위원회의 예비 심사 보고서 등을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 심사가 필요하다고 검토되었음.