제342회 전주시의회 임시회 행 정 위 원 회

2017년도

주요업무 추진상황 보고

감 사 담 당 관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	팀 별 주 요 기 능	-------	2
□	주요업무 추진상황	-------	3

일  반  현  황

□ 기    구 : 1담당관 4팀

											감사담당관
총괄감사팀								청렴회계감사팀										직소조사팀									기술감사팀

□ 정․현원

구 분	총계	일 반 직
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	5	9	3	0
현 원	18	1	5	12	0	0

□ 2017년 예산 : 203백만원

○ 인건비 115백만원(56.6%), 기본경비 61백만원(30.1%), 사업비 27백만원(13.3%)

□ 감사 대상기관

계	본 청	직속기관 사 업 소	구 청	공 기 업	출연기관	민간위탁 시 설
60	1	8	2	1	7	41

팀별 주요기능

담 당 별	분 장 사 무
총괄감사팀	○ 총괄 감사계획 수립 및 시행 ○ 상급기관 감사 수감 ○ 주민감사청구제 운영 ○ 공무원 징계 및 소청에 관한 사항 ○ 공직자 재산등록 및 공직자윤리위원회 운영
청렴회계 감 사 팀	○ 민간위탁시설 감사계획 수립 및 시행 ○ 반부패․청렴시책 수립 및 추진 ○ 예비비, 민간자본보조금 일상감사 ○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영 ○ 국민권익위원회 소관 사무
직소조사팀	○ 공직기강 감찰활동 ○ 비위조사 및 예방활동 ○ 검․경 통보사항 조사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(일반) ○ 직소민원 상담 및 처리
기술감사팀	○ 공사, 용역, 물품 등 일상감사 및 계약심사 ○ 건설공사 기동감찰 ○ 공사분야 자체감사 ○ 진정 및 탄원 민원처리(토목․건축분야)

주요업무 추진상황

□	시정성과 향상을 위한 자체감사 운영	----	4
□	공직사회 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영	----	5
□	청렴문화 체질화로 건강한 공직풍토 조성	----	6
□	예방감사 강화로 건설행정 사업효과 극대화	----	7

시정성과 향상을 위한 자체감사 운영

○ 시정 주요 시책사업에 대한 자체 감사활동을 강화하여 내실 있는

사업 추진으로 시정성과 극대화로 신뢰받는 감사행정 구현

□ 추진개요

○ 감사대상 : 종합(재무)감사 29개 기관

- 직속기관(1) : 보건소

- 사 업 소(3) : 맑은물사업본부, 완산도서관, 덕진도서관

- 구    청(1) : 덕진구청

- 출연기관(4) : 정보문화산업진흥원, 문화재단, 인재육성재단, 푸드통합지원센터

- 민간위탁시설(20) : 사회복지시설 11개소, 아동․청소년시설 3개소, 기타시설 6개소

□ 추진상황

○ 상반기 자체감사 실시 : 16개 기관

- 종합감사(5)  : 직속기관 1, 사업소 3,  출연기관 1

- 재무감사(11) : 민간위탁시설 11

○ 자체감사결과 심의 및 조치

- 행정상 : 102건(시정 39, 주의 63)

- 재정상 : 20,174천원(추징 191, 회수 8,990, 환급 670, 감액 8,103, 기타 2,220)

- 신분상 : 28명(징계 18, 훈계 10)

□ 금후계획

○ 감사정보 수집 및 하반기 자체감사 실시 : 13개 기관

- 덕진구청, 출연기관 3, 민간위탁시설 9

○ 감사결과 처분요구사항 조치이행실태 점검 : 수시

공직사회 윤리성 제고를 위한 재산등록 내실운영

○ 공직을 이용한 부정한 재산증식 방지 및 공무집행의 공정성

확보를 위하여 신고의무의 이행과 심사기준 강화로 공직윤리 확립

□ 추진개요

○ 정기 재산변동신고 대상 : 총 396명

- 공개대상자(36명)       : 시장, 시의원(34명), 시설관리공단이사장

- 비공개대상자(360명)    : 4급 이상 공무원, 5~7급 특정분야 공무원

[감사․세무․건축․토목․환경․식품위생분야 등]

○ 재산등록 심사 관할

- 시장․부시장(3급 이상)  : 정    부  공직자윤리위원회

- 시의회의원․4급 공무원 : 전라북도  공직자윤리위원회

- 5급 이하 공무원       : 전 주 시  공직자윤리위원회

○ 등록의무부서 : 36개부서(본청 12, 의회사무국 1, 사업소 7, 구청 12, 공직유관단체 4)

- 공직유관단체 : 시설관리공단, 정보문화산업진흥원, 탄소융합기술원, 전통문화전당

○ 공직자윤리위원회 개최 : 정기(11월) 및 수시

□ 추진상황

○ 공개대상자 재산등록 공개	: 2017. 3월

- 관보 게재 35명(시장, 시의원 34)

- 시보 게재  1명(시설관리공단 이사장)

○ 재산등록 변동신고서 생성(211건)	: 수 시

○ 고지거부 신청자 심사(24건)	: 수 시

□ 금후계획

○ 공직자윤리위원회 개최	: 2017. 11월

○ 공직자윤리위원회 연차보고서 제출(시의회)	: 2017. 11월

청렴문화 체질화로 건강한 공직풍토 조성

○ 부패방지 기반구축 및 청탁금지법 안정적 정착을 위한 청렴시책 추진

○ 엄정한 공직기강 확립으로 청렴문화를 정착하여「클린전주」조성

□ 추진방향

○ 반부패 기반구축 및 청탁금지법 안정적 정착

○ 시정 운영의 투명성과 신뢰도 제고

○ 부정부패 예방활동 강화

□ 추진상황

○ 반부패․청렴문화 확산을 위한 청렴시책 추진

- 청렴 Day 운영(청렴정보 공유, 청렴관련 퀴즈 풀이 등) : 매월

- 청렴의식 고취를 위한 전 직원 청렴서약서 작성 : 2017. 3월

- 청렴․감사담당자 의식 전환을 위한 청렴문화탐방 : 2017. 3월

- 청렴의식 공유 및 전파를 위한 부서별 청렴리더 운영 : 102명

○ 청탁금지법 안정적 정착을 위한 청렴교육 추진

- 반부패 청렴교육 실시 : 월1회 부서별 자체교육 실시

○ 공직기강 점검 및 조사 감찰 : 7회 (행정상처분 3, 신분상처분 8, 현지시정 20)

○ 회계부정 및 비리 예방을 위한 청백-e 시스템 모니터링 조치 : 6,774건

□ 금후계획

○ 간부공무원 및 전 직원 청렴 집합교육 실시 : 2017. 9월

○ 행동강령 이행실태 점검 등 부패행위발생 취약시기 감찰활동 강화

○ 회계부정 및 비리 예방을 위한 청백-e 시스템 모니터링 활성화

예방감사 강화로 건설행정 사업효과 극대화

○ 사전감사 강화로 예산낭비요인을 제거하고 부실공사를 방지하여 건전한

재정운영과 건설공사 품질확보로 사업효과 극대화

□ 추진개요

○ 계약심사 : 공사 3억원(전문 2억원), 용역 7천만원, 물품 2천만원 이상

※ 설계변경 : 계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10%이상 증가하는 경우

○ 일상감사

- 공 사 : 본청(사업소) 2억원 이상, 구청 1억원 이상, 시설관리 공단 및 출연기관 5천만원 이상

- 용 역 : 5천만원 이상      - 물 품 : 2천만원 이상

- 낙찰자 결정을 위한 평가기준, 주요정책의 집행업무, 예산관리 업무 등

※ 설계변경 : 일상감사를 받은 금액의 10% 또는 3천만원 이상 증가 시

○ 공사현장 및 공공용시설 기동감찰

- 정기감찰 : 계약심사 및 일상감사 대상 건설공사

- 수시감찰 : 주민생활과 밀접한 공사, 도로굴착 등 시민불편사항

□ 추진상황

○ 계약심사 :  86건(공사  28건, 용역 28건, 물품 30건)

○ 일상감사 : 238건(공사 103건, 용역 71건, 물품 64건)

○ 기동감찰 및 시민불편사항 : 7회 233건(도로, 공원, 하천 등)

□ 금후계획

○ 계약심사 및 일상감사 강화

- 주요사업 등에 대한 행정적 낭비요인과 시행착오 사전예방

- 공사현장 여건을 감안한 설계 적정성 여부 중점 심사

○ 기동감찰 강화

- 기동감찰을 통한 시공 적정성 여부 확인 및 건설공사 품질향상

- 보행통로 미확보 등 보행환경 저해요인 중점 감찰

○ 건설관련 공무원 직무능력 제고를 위한 교육 실시 : 2017. 12월