	2020년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안
	심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2019년 10월 14일          전주시장

나. 회   부    일   자 : 2019년 10월 16일

다. 상   정    일   자 : 2019년 10월 22일

(제364회 임시회 제1차 문화경제위원회)

2. 제안설명

가. 제안이유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 출자 또는 출연을 위해 예산편성 전 의회의 사전 의결을 얻고자 함

3. 검토의견

○ 본 출연 동의안은 출연 대상기관의 사업내용, 출연 필요성 등을 종합 고려하여 출연여부를 지방의회에서 미리 승인하는 것으로,

- 지원절차를 강화하여 출연을 엄격히 제한 함으로써 선심성, 낭비성 출연을 방지하는 취지이고 출연 금액을 확정하는 것까지 포함하는 것은 아님

≪동의안 승인(의회)→예산반영(집행부)→예산심사확정(의회)≫

○ 2015. 9월 설립된 전주푸드센터는, 센터장 아래 경영기획실과 푸드사업부, 공공급식사업부 1실 2부로 운영되고, 48명의 현원과

임기제가 근무하고 있으며, 송천점과 종합경기장점 등 2개 직매장과 학교급식 자재납품과 어린이집과 복지관 공공기관등에 납품하는 사업을 추진하고 있음.

○ 출연동의안의 2020년 예산 규모는 44억 6천만원

- 푸드센터 운영 22억원, 농가프로그램 운영 9천만원,

기획생산 구축사업 1억1천만원, 자연농업자재 지원사업 4천만원,   푸드 소비자 육성강화사업 5천만원, 가공산업 활성화사업 9천만원,   온라인쇼핑물 운영사업 2천만원, 김장축제 한마당 5천만원,

학교급식지원센터 18억 1천만원

○ 2020년 사업규모는 총 9개사업임

○ 시민의 안전하고 건강한 먹거리를 보장하고 다양한 유통경로를   제공하여 농가의 소득 안정화를 유도하며 선순환 지역경제를    구축함으로써 지역경제 활성화에 기여하므로 출연 필요

- 다만, 푸드센터 사업이 공공급식, 학교급식, 직매장 확충 등 지속적으로 확대되고 있으나, 현재 추진하고 있는 사업들의 효율성과 내실화를 기하고, 타기관 전주시내 입점과의 경쟁력 제고 방안에 대해서도 노력이 필요함.

4. 질의․답변 요지 : 생    략

5. 토  론  요  지 : 없    음

6. 위 원 회 의 견 : 없    음

7. 심  사  결  과 : 원안가결

2020년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안

의안번호	299		제출연월일 : 2019. 10. 14.
			제 출 자 : 전 주 시 장
			제안설명자 : 문화관광체육국장

1. 제안사유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 지방자치단체는 출자 또는 출연을 하기 위해 예산편성 전 해당 지방의회의 사전의결을 얻고자 함

2. 주요내용

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
1	전주푸드통합지원센터 운영관리	전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터 운영관리(인건비, 운영경비 등)	8
2	농가교육프로그램 운영	기획생산체계(전주푸드 농산물 다품종 소량생산) 구축을 위한 신규농가 및 생산농가 교육	13
3	기획생산 구축	생산농가 조직화 및 기획생산 적정출하 능력 제고, 전주푸드 인증제도 홍보를 통한 건강하고 안전한 먹거리 공급기틀 마련 사업(잔류농약검사, 생산조직화 및 전주푸드인증 활동 사업 등)	16
4	자연농업자재 지원사업	전주푸드 인증농가 및 인증희망농가에 대한 자연농업자재 지원으로 농가의 농자재 부담 경감 및 안전한 먹거리 생산 도모	19

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
5	전주푸드 소비자 육성·강화	소비자 조직화 및 농업분야 인력양성을 위한 먹거리 교육 확대 추진	21
6	가공상품 활성화	가공상품화 교육 및 심화교육, 농민가공실 시설 개선 등을 통한 다양한 전주푸드 상품 개발 및 농가소득 향상 도모	23
7	온라인 쇼핑몰 운영	다양한 유통채널을 통해 전주푸드 시장 확대로 지역농업인 소득향상 및 청년일자리 증진은 물론 시민건강 보장과 선순환 지역경제 기반 확립	26
8	전주푸드 김장축제 한마당	도시 소비자의 소비김장담기, 김장나눔 및 농촌체험행사를 통해 생산자·소비자간 신뢰 증대 및 도농상생 연대 기초 마련	28
9	학교급식지원센터 운영관리	학교급식지원센터 운영관리(인건비, 운영경비 등)	30

3. 참고사항

○ 관계법령

- 「지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법」제3조

- 「재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례」

- 「전주시 학교급식 지원 조례」

○ 사업계획서(안) - 별첨

(재)전주푸드통합지원센터 출연 심의요구서

기 관 명

(재)전주푸드통합지원센터

주관부서

친환경농업과

소속부서장

담  당

담당주무관

전화

송해인

최미라

윤준성

281-2150

출자․출연

사 업 비

○ 출연 예정금액 : 4,475백만원(시비1,486 자체예산 2,989 )

○ 예산편성 요구 예정사항

요구예정 시기	회계별	정책단위	편 성 목
☑ 2020년 당초예산	☑일반회계	농축산물 생산․유통관리 전주푸드 활성화	출연금

○ 의회상정 예정시기 : 2019년 제364회 임시회

출자․출연대상

○ 대    표 : 김 양 원(재단법인)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 전주시 덕진구 기린대로 451

- 주요시설 : 직매장 2개소, 학교급식지원센터, 공공급식지원센터

구분	소재지	규모
직매장 송천점	덕진구 천마산로 130	465㎡
직매장 종합경기장점	덕진구 기린대로 451(종합경기장 내)	587㎡
학교급식지원센터	덕진구 기린대로 1055(월드컵경기장 내)	1,150㎡
공공급식지원센터	완산구 세내로 251	510㎡

※ 첨부 : 출연기관 현황

출자․출연

필 요 성

○ 먹거리의 지역생산-지역소비 시스템 구축을 통해 건강한 시민, 지속가능한 농업, 독립경제도시 전주를 실현하고자 설립된 재단법인 전주푸드통합지원센터의 역할 증대에 따른 통합적 지원 필요

근거‧법령

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법 제3조

○ 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 제11조(운영재원)

○ 전주시 학교급식 지원 조례 제9조(학교급식지원센터의 설치 및 운영)

실과의견

○ 전국 최초로 대도시 먹거리 전략인 ‘전주푸드플랜 2025’은 안전한

지역먹거리 체계를 구축하고 이를 통한 농가소득 향상, 지역경제

선순환 체계 정착이라는 명확한 정책목표를 추진 중에 있으며,

○ 문재인정부의 지역농업활성화 핵심공약에 전주푸드플랜이 우수사례로

소개될 정도로 가능성이 입증되었는바, 필요한 재원이 실행조직인

재단에 적기에 지원되어야 한다고 판단됨

		《 최근 3년간 출자·출연 현황 》
▪ 2017(2,735백만원)▪ 2018(2,467백만원)▪ 2019(2,693백만원)

첨부자료

기관 현황

기타 관계법령 등 참고자료

출연사업계획서

출연사업비 산출내역

(재)전주푸드통합지원센터 기관현황

설립근거	법 률 : 지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법률 조 례 : 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례											전화번호 : 063-211-2151
												홈페이지 : www.jeonjufood.org
주요연혁	- 2015.9 재단 설립 - 2015.12 직매장 송천점 개장 - 2016.08 직매장 종합경기장점 개장 - 2017. 9 학교급식지원사업 추진								기관형태 (출연)			출연기관
인원현황 (‘19.10 현원기준)	계					정규직						비정규직
	53명					53명(일반직25, 운영직28)						0명
임 원 (‘19.10.현재 기준)	직 책			성 명		주요경력						임 기
	이사장			김○○		전주시 부시장						당연직
	상임이사			강○○		(재)전주푸드통합지원센터 센터장						당연직
	비상임 이사			김○○		(前)한국농촌지도자 전주시연합회장						2019.08.21~차기이사선임시
	비상임이사			송○○		전북대 농업경제학과 교수						2019.08.21~차기이사선임시
	비상임 이사			송○○		전주시 친환경농업과 과장						당연직
	비상임 이사			정○○		(前)한국여성소비자연합 전북전주지회장						2019.08.21~차기이사선임시
	감 사			황○○		(現)신한회계법인 공인회계사						2019.08.21~2021.08.20
	감 사			이○○		삼농연구소 대표						2019.08.21~2021.08.20
주요기능	- 설립목적 : 전주시민이면 누구나 건강하고 안전한 먹거리를 보장받을 수 있는 권리 실현과 전주농업의 지속가능성 제고 및 농가의 소득증대를 목적으로 함 - 핵심기능 1. 농산물의 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 지역농업 활성화 사업 2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 육성 사업 3. 학교급식, 공공급식, 복지급식 확대를 위한 제 사업 4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터, 슬로푸드 레스토랑, 시민식당 운영 등 지역농산물 이용 및 유통경로 다각화 사업 5. 생산, 유통, 소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축 사업 6. 전주푸드 생산, 가공, 유통, 소비 통합관리 시스템 구축 사업 7. 농업인, 소비자 교육, 연구, 컨설팅 등 시민역량강화 사업 8. 농업, 농촌관련 정보제공, 체험・관광사업 연계를 위한 각 사업 9. 가공, 도농교육 등 6차 산업육성 및 통합시스템 구축 사업 10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 협동경제육성 사업 11. 인근 지역과 연계한 제휴푸드 사업 12. 그 밖의 재단의 목적달성에 필요하다고 인정되는 사업 등
자본금 (단위:백만원)			100					2020년 출연액 (단위:백만원)			1,486
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)		연도	2017		2018		2019	재무현황 (백만원) ‘18. 12. 31.기준		자산	2,493
		예산액	3,129		3,134		3,715			부채	1,000
		지자체 지원액	2,735		2,467		2,693			자본	1,493
경영성과 (단위:백만원) ‘18. 12. 31.기준		총수익						총비용			당기순이익
		11,325						10,589			735.8~

참고		출연금 지급 근거 및 참고법령

○ 민법

제32조(비영리법인의 설립과 허가) 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를  법인으로 할 수 있다.

○ 지방자치단체의 출자ㆍ출연 기관의 운영에 관한 법률

제4조(지방자치단체의 출자ㆍ출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는   재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립ㆍ운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을  설립할 수 있다.
1. 문화, 예술, 장학(장학), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업
2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업
② 제1항에 따라 지방자치단체가 출자하거나 출연하는 비율을 산정할 때에 그 지방자치단체가 설립한 출자ㆍ출연 기관이 출자하거나 출연한 경우에는 그 지방자치단체가 출자하거나 출연한 것으로 본다.
③ 출자ㆍ출연 기관과 관련한 다음 각 호의 사항은 해당 지방자치단체의  조례로 정한다.
1. 설립 목적
2. 주요 업무와 사업
3. 출자 또는 출연의 근거와 방법
4. 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률

제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화를 통하여 농업인과 소비자의 이익보호를 위하여 노력하여야 하며, 지역경제 활성화, 농산물의 유통단계 축소 및 유통비용 절감을 위한 종합시책을 추진하여야 한다.

② 지방자치단체는 관할 지역의 특성에 맞는 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화를 위한 시책을 수립하고 시행하여야 한다.

제9조(지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화 지원 등) ① 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물  직거래 활성화를 위하여 지역농산물 취급사업장, 농산물 직거래사업장의 설치·개설·운영, 판로개척, 컨설팅, 안전성 검사 등의 지원을 할 수 있다.
② 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 농산물 직거래사업자 및  지역농산물 취급     사업자의 육성을 위한 교육 및 훈련을 실시할 수 있다.
③ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화의     우수 사례를 발굴하여 홍보 및 포상을 할 수 있다.
④ 정부는 지역농산물 구매실적 및 농산물 직거래 실적이 우수한 지방자치  단체에 보조금을     지원할 수 있고, 실적 등을 기관의 평가에 반영할 수 있다.
⑤ 제4항에 따른 보조금 지원 및 평가 반영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화     시행계획 추진사항 등에 대한 평가를 실시할 수 있다.

○ 전주시 학교급식 지원 조례

제9조(학교급식지원센터의 설치 및 운영)

① 시장은「학교급식법」제5조제4항에 따라 학교급식에 지원되는 식재료의 원활한 생산과 물류, 공급관리 기능을 수행하기 위한 학교급식지원센터(이하"지원센터")를 설치·운영할 수 있다.

② 시장은 필요시 지원센터를 인접 시·군과 공동으로 설치하여 운영하거나 공익성을 가진 단체나 법인을 지정, 대행하여 운영할 수 있다.

③ 지원센터 설립 및 운영에 관한사항 등은 위원회의 심의를 거쳐 시장이 정한다.

○ 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례

제4조(재단의 사업) 재단은 설립목적을 실현하기 위해 다음 각 호의 사업을  수행한다.
1. 농산물 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 일련의 지역농업 재편사업
2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 활성화사업
3. 학교급식·공공급식·복지급식 활성화 사업
4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터, 슬로푸드레스토랑, 시민식당 운영 등 지역농산물       이용 및 판로 확대 사업
5. 생산·유통·소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축사업
6. 전주푸드 생산·가공·유통·소비 통합관리시스템 구축사업
7. 농업인·소비자 교육·연구·컨설팅 등 역량강화 사업
8. 농업·농촌 관련 정보제공, 체험·관광사업 연계 위한 농촌정보센터 운영
9. 농업 6차 산업 육성 및 통합시스템 구축사업
10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 사회적경제 육성사업
11. 인근 지역과 연계한 제휴푸드 사업
12. 그밖에 재단의 목적달성에 필요한 사항

제5조(기본재산의 조성) ① 재단의 기본재산은 시의 출연금 및 기타 수입금으로 조성한다.
② 시는 재단의 설립·시설·운영 및 사업에 필요한 경비 등을 예산의 범위에서 재단에 출연     할 수 있다.

제11조(운영재원) 재단의 설립과 운영 및 사업 등의 추진에 필요한 재원은 시의 출연금, 법인    사업 수입금 및 그 밖의 수입으로 충당한다.

친환경농업과 소관

	□	전주푸드통합지원센터 운영관리	-----	8
	□	농가교육프로그램 운영	-----	13
	□	기획생산 구축	-----	16
	□	자연농업자재 지원사업	-----	19
	□	전주푸드 소비자 육성·강화	-----	21
	□	가공상품 활성화	-----	23
	□	온라인 쇼핑몰 운영	-----	26
	□	전주푸드 김장축제 한마당	-----	28
	□	학교급식지원센터 운영관리	-----	30

□ 전주푸드통합지원센터 운영관리

□ 목적 및 필요성

○ 전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장2개소, 공공급식지원센터 등 각 사업장의 인력운영비 및 운영경비 등 편성으로 효율적이고 원활한 센터 운영 도모

○ 전주푸드통합지원센터의 내실 있는 운영을 통한 시민먹거리 접근성 개선 및 선순환 지역경제 활성화 기여

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상

- 인력운영비 : 37명(일반직21, 운영직16)

- 운 영 경 비  : 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터

○ 총사업비 : 2,198,300천원(시비 1,486,449 자체예산 711,851)

○ 사업내용

- 전주푸드 각 사업장(재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터 등)

운영을 위한 인건비, 기간제근로자 인건비

- 직원 복리후생비(법인부담금, 특정업무수행경비, 급량비 등), 여비

- 각 사업장 공공요금 및 제세(전화, 우편, 인터넷 요금, 면허세 등)

- 수도광열비(전기·수도·가스요금), 음식물쓰레기 처리비(경기장점)

- 사무용품 및 전산용품, 포장박스 등 재료비

- 직원피복비, 신문구독료 및 보고서 인쇄비 등

- 건물 및 주차장 임차료(직매장 경기장점)

- 건물 수선관리비, 시설노후에 따른 시설장비비

- 예산회계 통합관리를 위한 그룹웨어(클라우드) 운영비

- 차량유지비(배송차량 유류비, 통행료, 정기검사 및 수리비)

- 차량보험료(소형차1대, 탑차7대), 화재·영업배상·가스 보험 등

- 각종 수수료(무인경비시스템, 회계감사, 노무 자문수수료, 법인세)

- 회계프로그램(G20) 유지보수비, 각 사업장 정산프로그램 운영비, 사업장 청소용역비 등

- 업무추진비(기관운영, 정원가산, 부서운영 등)

- 직원교육 훈련 및 워크숍 추진

- 재료비(직매장 및 휴게음식점 포장지 등, 공공급식지원센터 포장박스 등), 공공급식 컴플레인 대응비

- 전주푸드통합지원센터 각종 사업 홍보 추진

- 각종 회의 운영비(이사회, 인사위원회 등)

○ 추진일정

- 전주푸드통합지원센터 인력 운영	: 2020. 1. ~ 12.

- 사업장 시설 및 장비관리                   : 2020. 1. ~ 12.

- 사업장 소모품 구입                        : 2020. 1. ~ 12.

- 보험료, 시스템 유지관리 등                 : 2020. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연액 :  2,198,300천원(시비 1,486,449 자체예산 711,851)

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	2,198,300
소계	1,486,449
인건비 (급여, 제수당)	1,486,449	- 급여 1,167,870 제수당 131,745 기간제근로자보수 78,504 퇴직급여 108,330		출연금 (시 비)
소계	711,851
복리후생비	154,321	- 건강보험 법인부담금 48,230 국민연금 법인부담금 62,010 고용보험 법인부담금 12,402 산재보험 법인부담금 11,713 특정업무수행경비 1,920 재정보증보험(회계직) 400 안전보험(일반직) 5,550 급량비 12,096		자체예산
여비	14,000	국내여비 5,000 국외여비(해외연수 등) 9,000
공공요금 및 제세	9,480	- 전화·우편·인터넷 요금 5,880 등록인허가면허세, 주민세 등 3,600
수도광열비	81,600	- 전기요금(재단본부, 직매장 등) 69,000 수도요금(재단본부, 직매장 등) 7,440 가스요금(재단본부, 직매장 등) 3,600 음식물쓰레기처리비(경기장점) 1,560
소모품비	27,830	- 사무용품 및 소모품 18,480 - 전산장비 등 소모품 9,350
피복비	3,600	- 직원 근무복 3,600
도서인쇄비	8,940	- 신문구독료, 각종 보고서 인쇄 8,940

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
지급임차료	28,800	- 직매장 건물 임차료 18,000 직매장 주차장 사용료 10,800	자체예산
수선유지비	23,500	- 건물 등 시설 유지보수 17,500 클라우드비용(그룹웨어 유지보수) 6,000
차량유지비	45,240	차량(9대) 통행료, 유리비, 수리비 등 45,240
보험료	12,000	차량(9대) 보험료 10,000 화재, 영업배상, 가스 등 보험 2,000
지급수수료	159,290	전기안전검사·소방안전 수수 료 10,000 무인경비시스템(재단본부,직매장 등) 8,400 소독방역 수수료(재단본부,직매장 등) 5,370 사업장 청소 및 왁스 8,000 정산프로그램 운영비(직매장 등) 42,600 각종 수수료(G20, 회계감사, 자문 등) 84,920
업무추진비	7,800	기관운영업무추진비 7,800
관서업무비	8,720	정원가산업무추진비 2,960 부서운영업무추진비(2개 부서) 5,760
교육훈련비	9,330	직원교육 및 워크숍 9,330
재료비 기타	68,200	직매장 및 휴게점 9,000 공공급식지원센터 59,200
행사홍보비	42,000	홍보업무 추진(소식지,현수막 등) 42,000
회의운영비	7,200	회의운영비(이사회, 인사위원회 등) 7,200

□ 기대효과

○ 인력운영 및 운영경비 지속 편성으로 원활한 사업장 운영 도모

○ 안정적인 사업운영으로 시민의 지역먹거리 접근성 개선

○ 사업장별 시설‧장비에 대해 최상의 유지‧관리를 통해 직매장 및 공공급식사업의 안정적 추진

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 각 사업장 운영을 위한 인력운영 및 운영경비로, 미 편성시 전주푸드 사업의 안정적 운영 차질 초래

○ 전주푸드플랜에 대한 참여희망 농가 및 시민, 소비자 기대 저하

○ 지역먹거리 선순환시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 전주푸드통합지원센터의 내실 있는 운영을 위한 인력운영 및 운영경비 지속 편성

○ 전주푸드 사업의 안정적 추진으로 시민들의 건강하고 안전한 먹거리 보장 및 전주농업의 지속가능성 제고

○ 시민에게 다가서는 직매장 및 공공급식지원센터 사업 운영 및 매출

확대를 통한 농가소득 증대

□ 농가교육프로그램 운영

□ 목적 및 필요성

○ 직매장 및 공공급식사업에 공급되는 농산물・가공품의 원활한 공급 및 기획생산체계 구축을 위한 농가교육 추진

○ 상시적 교육체계 확립으로 일반농가의 전주푸드 인증농가로의 지속전환 및 출하농산물의 안전한 이미지 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 92,200천원(자체예산)

○ 사업내용

- 자연농업자재 재료 구입 : 전주푸드 인증 및 인증희망

∙ 전주푸드 인증 및 인증희망농가를 대상으로 각종 농가교육

프로그램 운영시 자연농업자재 구입·활용

- 행사홍보비

∙ 교육프로그램 운영(신규4, 보수6)

↳ 신규 : 전주푸드플랜에 대한 종합적인 이해 제고, 안전한

농산물 생산, 출하 요령 등 교육, 교육이수자에 한해

출하자격증 부여(매월 신규농가 모집)

↳ 보수 : 소비자 감동을 위한 개선방안 종합점검 및 공유,

변화하는 수요에 대한 맞춤대응과 농가별 작부체계 확립

∙ 출하농가 다짐대회

↳ 한해 생산에 대한 전주푸드 성과를 총결산하고 전주푸드

원칙을 재공유하여 농가 자긍심 고취

↳ 전주푸드 발전방향에 대한 생산·유통·소비 과정의 인식

및 의견 교류를 통한 새로운 동력 기반 마련

∙ 기술교육 : 농산물 품질 향상 및 생산성 향상을 위한 전주푸드 출하농가  대상 품목별(엽채류·과채류·과수류 등) 재배기술 교육

∙ 선진지 견학

↳ 전주푸드 생산자·소비자·유통참여자 등을 대상으로 국내외 농업관련 선진지 현장견학을 추진하여 영농기법및 우수사례 습득

∙ 생산자 소비자 교류 워크숍

↳ 전주푸드 생산자·소비자·유통참여자 등을 대상으로 전주푸드 플랜 및 생산·소비·유통 연대 및 강화를 위한 교육 추진

○ 추진일정

- 신규농가 출하교육               : 2020. 1. ~ 12.(분기별 1회)

- 참여농가 보수교육               : 2020. 1. ~ 12.(연 6회)

- 출하농가 다짐대회               : 2020. 12.(연 1회)

- 재배농가 기술교육               : 2020. 1. ~ 12(분기별 1회)

- 재배농가 선진지견학             : 2020. 1. ~ 12(반기별 1회)

- 전주푸드 생산농가 선진지 시찰   : 연중

- 생산자·소비자 교류 워크숍 추진 : 연중

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 92,200천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	92,200
재료비기타	3,000	자연농업자재 재료비 3,000	자체예산
행사홍보비	44,200	- 교육프로그램 운영(신규4,보수6) 1,200 출하농가 다짐대회 11,000 재배농가 기술교육 및 선진지견학 14,000 전주푸드 생산,유통,소비조직화 선진지 시찰 12,000 생산자·소비자 교류 워크숍 여비 6,000
보상금	45,000	전주푸드 생산,유통,소비조직화 선진지 시찰 30,000 생산자 소비자 교류 워크숍 15,000

□ 기대효과

○ 상시적 교육체계 확립으로 지속 생산 관리 및 다품종 소량생산 체계 확립

○ 전주푸드 생산·유통·소비자 간 상호이해와 협력을 통한 ‘생산·소비

광역화’ 실현

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 농가의 선진농법 교육 제한으로 인한 농산물 생산량 감소화 품질 저하 우려

○ 안전한 농산물 생산을 위한 관행농업에서 자연친화적인 농업으로 전환 불가능

□ 금후계획

○ 각종 교육 및 선진지견학 계획 수립하여 농가 필요내용 반영

○ 환경 친화적이고 안전한 먹거리 생산을 위한 전주푸드 인증농가

및 친환경인증 농가 지속 발굴

□ 기획생산 구축

□ 목적 및 필요성

○ 직매장 및 공공급식·학교급식사업에 공급되는 농산물·가공품의 원활한 공급을 위한 생산농가 조직화 및 기획생산 적정출하 능력 제고

○ 전주푸드 안전성 강화 및 인증제도 홍보를 통한 소비자 인식변화 선제 대응

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 재단본부, 직매장 2개소, 공공급식지원센터

○ 총사업비 : 110,500천원(자체예산)

○ 사업내용

- 지급수수료 : 전주푸드 출하농가(전주푸드인증농가, 인증희망농가,

일반출하농가)에 대한 잔류농약 검사(320가지) 및 시료채취 농산물

구입비용

- 업무추진비  : 안전성 검사 및 전주푸드 인증 업무활동

- 행사홍보비

·생산조직화 회의운영 : 분기별 분과회의를 통한 생산농가

조직화 및 현황 확인

·전주푸드인증제도 홍보 : 전주푸드인증제의 바른 이해와 인증

시스템 구축을 위한 소비자 대상 홍보

·전주푸드 인증 검증활동사업 추진 : 전주푸드 인증 출하 농산물에   대한 소비자 검증활동 추진

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 110,500천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	110,500
지급수수료	101,500	- 성분검사비 94,500 성분검사용 농산물 구입 7,000	자체예산
업무추진비	1,000	- 시책업무추진비 1,000
행사홍보비	8,000	- 생산조직화 회의운영 4,000 전주푸드인증제도 홍보 추진 1,000 전주푸드 인증 검증활동 사업 추진 3,000

□ 기대효과

○ 연중 다양하고 안정적인 먹거리 공급을 위한 기획생산체계 구축

○ 전주 농가들의 다품종 소량생산 참여 확대 및 안정적 소득 향상

○ 전주푸드의 안정적인 공급을 통한 우리시 이미지 제공 및 연중 안전한 먹거리 공급기틀 마련

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 품목별 연중 생산을 위한 농가 조직화 곤란

(연중공급체계구축은 전주푸드플랜 성공추진의 필수 전제)

○ 전주푸드 출하 농산물 안전성검사 미실시시 시민먹거리안전성 담보 미흡

□ 금후계획

○ 전주푸드 출하농가 농산물 안전성검사 지속 실시

○ 전주푸드 생산자 조직화 및 역량강화 지속 추진

○ 소비자대상 전주푸드인증제 홍보를 통한 전주푸드 농산물 신뢰도 향상

○ 전주푸드인증 농산물 관내·외 공공급식 공급 확대

□ 자연농업자재 지원사업

□ 목적 및 필요성

○ 전주푸드 인증농가 및 인증희망농가에 자연농업자재 지원으로 농자재 부담 경감

○ 안전하고 건강한 먹거리 농산물 생산물 유도를 통한 지속가능한

생태농업으로의 전환

○ 전주푸드인증 농산물의 안전한 이미지 부각 및 신뢰도 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 전주푸드 인증농가(50여개) 및 인증희망농가(100여개)

○ 총사업비 : 44,000천원(자체예산)

○ 사업내용

- 전주푸드 인증농가 및 인증희망농가를 대상으로 안전하고 건강한 먹거리 생산을 위한 자연농업자재 등 상·하반기 지원

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 44,000천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	44,000
재료비	44,000	- 인증농가 지원(자연농업자재) 20,000 인증희망농가 지원(자연농업자재) 24,000	자체예산

□ 기대효과

○ 안전한 먹거리 구매·소비를 통한 전주푸드 소비자 건강증진

○ 농가의 자연농업자재 구매부담 감소로 전주푸드인증 희망 농가 증가

○ 전주푸드인증 농산물의 안전한 이미지 부각 및 신뢰도 향상

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 농가의 구매부담으로 인한 시민먹거리안전성 담보 미흡

○ 지역먹거리 선순환시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 인증 농가 및 인증희망 농가 필요 자연농업자재 확인

○ 자연농업자재 지원을 통한 안전한 먹거리 생산 인증농가 확대

□ 전주푸드 소비자 육성·강화

□ 목적 및 필요성

○ 소비자 조직화 및 농업분야 인력양성을 위한 먹거리교육의 확대, 전주푸드플랜 인식 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 50,900천원(자체예산)

○ 사업내용

○ 사업내용

- 소비자 식교육(20여회)

·가족 및 모임단위 프로그램(쑥캐기, 딸기・토마토・오이 수확 등)

·장독대를 빌려드립니다(장 담그기 등)

- 먹거리강사 양성교육 : 안전한 먹거리교육에 관심있는 시민 20여명을 대상으로 강사 신규양성과정 교육 및 역량강화 활성화 지원. 향후 희망자를 대상으로 먹거리 강사 인력풀 운영

- 전주푸드 지킴이 : 20~50대 활동가능한 여성을 대상으로 전주푸드 직매장 모니터링, 농촌활동 지원 및 체험활동, 전주푸드 홍보 및 운영 지원 추진

- 전주푸드 청년서포터즈 : 20대 청년 20여명을 모집하여 홈페이지, 블로그, SNS 등 온라인 활동 및 아이디어 발굴로 전주푸드 사업 다각화 추진

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 50,900천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	50,900
보험료	1,500	- 행사 단체보험 1,500	자체예산
행사홍보비	49,400	소비자 식교육 34,400 먹거리강사 양성교육 5,000 전주푸드 지킴이 5,000 전주푸드 청년서포터즈 5,000

□ 기대효과

○ 전주푸드체험을 통한 안전하고 건강한 먹거리에 대한 인식변화

○ 시민의 전주푸드플랜에 대한 종합적 이해 제고

○ 전주푸드 소비확산을 통한 전주시 농업경제 활성화 도모

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 전주푸드플랜의 한 축인 소비자의 능동적인 참여가 제한됨

○ 전주푸드플랜의 핵심을 차지하는 공공급식 공급확대에 제약

□ 금후계획

○ 소비자 교육 활성화로 전주푸드 응원자로서의 소비자의 역할 증진

○ 전주푸드 인식제고를 위한 모니터링, 교육・체험활동 지속 추진

□ 가공상품 활성화

□ 목적 및 필요성

○ 가공상품화 교육 및 심화교육 등으로 품목 다각화 및 창업기회 제공

○ 농민가공실 장비 구입 및 시설 유지·보수를 통한 지역가공활성화 도모

○ 지역의 다양한 일자리와 전주푸드 사업의 연계, 시너지 제고 전주 푸드플랜 인식 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 95,000천원(자체예산)

○ 사업내용

- 가공 상품화 교육 : 지역농산물을 활용한 건식 및 습식가공

분야 교육 추진

- 가공 상품화 심화교육 : 가공부문 창업에 필요한 전문성 배양

(협동조합, 사회적기업, 마을기업 등 공동체 단위 창업 연계)

- 농민가공실 장비 구입 : 가공 시제품 등의 품질향상 및 생산

환경개선을 위한 장비 구입(과일씨분리기, 과일착즙기, 캔포장기,

용기포장기 등)

- 농민가공실 전기공사(승압), 기계 등 장비 유지·보수

- 농민가공실 장비 운영을 위한 각종 소모품 구입

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 95,000천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	95,000
소모품기타	2,500	- 농민가공실 운영 소모품 2,500	자체예산
지급수수료	10,000	성분검사, 시제품 테스트 10,000
행사홍보비	15,000	가공상품화 교육 5,000 가공상품화 심화교육 10,000
자산취득비	60,000	농민가공실 장비 구입 60,000 (과일씨분리기, 과일착즙기, 캔포장기, 용기포장기 등)
시설비	7,500	농민가공실 전기공사(승압 등) 5,000 농민가공실 기계 등 보수 2,500

□ 기대효과

○ 대도시 먹거리 정책 활성화로 생겨나는 좋은 일자리에 대한 인식 공유, 역량강화로 일자리 창출 및 취업동기 부여

○ 지역산 식재료를 활용한 가공식품 개발 및 판매로 품목다각화 및 농가 부가가치 증대

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 전주푸드와 연계한 다양한 창업 및 일자리 창출 기회 상실

○ 전주푸드의 가장 취약한 고리인 지역산 원료를 활용한 다양한 농식품가공부문 문제 해결 지연

○ 지역산 원료 활용한 안전한 가공식품(GMO-Free, 무착색제, 무방부제, 무첨가제)을 원하는 시민의 요구에 신속하게 부응할 수 없음

□ 금후계획

○ 창업공동체 발굴 및 육성으로 양질의 일자리 창출

○ 지역산 식재료를 활용한 다양한 가공식품의 개발

○ 지역가공식품의 안정적 공급 확대(직매장, 학교‧공공급식 등)

□ 온라인 쇼핑몰 운영

□ 목적 및 필요성

○ 다양한 유통채널 개발을 통한 전주푸드 시장성 확대 및 지역농업인 소득향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 20,000천원(자체예산)

○ 사업내용

- 온라인쇼핑몰 운영사업 추진 : 온라인쇼핑몰 및 전주푸드 홍보

- 온라인쇼핑몰 프로그램 업그레이드

- 온라인쇼핑몰 시스템 유지관리 : 상품촬영 및 상세페이지 제작,

전산 유지보수 등

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 20,000천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	20,000
행사홍보비	2,000	- 온라인쇼핑몰 운영사업 추진 2,000	자체예산
지급수수료	18,000	온라인쇼핑몰 프로그램 업그레이드 13,000 온라인쇼핑몰 시스템 유지관리 5,000

□ 기대효과

○ 다양한 유통채널 개발을 통한 전주푸드 시장성 확대

○ 신뢰성 있는 유통시스템을 구축하여 전주푸드 인지도 향상 및 매출 증대 기여

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 온라인 전문쇼핑몰 구축 후 운영미비로 인한 예산 낭비 초래

○ 지역먹거리 선순환시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 온라인 전문쇼핑몰 운영지원 업체 선정 및 쇼핑몰 운영

○ 지역산 식재료를 활용한 다양한 가공식품의 개발

○ 지역가공식품의 안정적 공급 확대(직매장, 학교‧공공급식 등)

□ 전주푸드 김장축제 한마당

□ 목적 및 필요성

○ 도시 소비자의 김장체험을 통해 도농상생 연대 기초 마련

○ 생산자·소비자 간 먹거리를 통한 신뢰 증대

○ 시민들과 함께 하는 김장나눔 행사로 지역 먹거리 정의 실현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 9. ~ 11.

○ 총사업비 : 50,500천원(자체예산)

※ 김장나눔 행사 참가비 포함 : 13,500천원 포함

○ 사업내용

- 행사일시 : 2020. 11월 중 / 1일간

- 장    소 : 전주종합경기장 일대

- 참여인원 : 전주시민 300여 가족 / 1,000여명

- 내    용 : 김장담기 행사, 김장나눔행사, 농촌체험활동(떡메치기,

탈곡 등)

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 50,500천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
총계	50,500
행사홍보비	37,000	- 전주푸드 김장축제 한마당 37,000	자체예산
체험 및 식비	13,500	- 전주푸드 김장축제 체험비 및 식비 13,500	자체예산 (참가비 포함)

□ 기대효과

○ 전주시에서 생산되는 1차 농산물 판매촉진 및 안전한 식재료를

통한 시민 건강 증진

○ 지역사회 네트워크 강화를 통한 지역사회 푸드시스템 구축 발판 마련

○ 김장나눔행사를 통한 지역먹거리 정의 실현

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 먹거리 주체인 소비자의 참여 제한 및 소비트랜드 미반영으로

인한 소비자의 소비욕구 저하

○ 푸드시스템 구축 지연으로 인한 시민들의 소비 제한

□ 금후계획

○ 추진위원회 구성                             : 2020. 9월

○ 행사 프로그램 발굴·선정                     : 2020. 9월

○ 전주푸드 김장축제 한마당 행사 홍보          : 2020. 10.~11월

○ 전주푸드 김장축제 한마당 행사 개최          : 2020. 11월

○ 자체 평가                                   : 2020. 11월

□ 학교급식지원센터 운영관리

□ 목적 및 필요성

○ 학교급식지원센터 인력운영비 및 운영경비 등 편성으로 효율적이고 원활한 센터 운영 도모

○ 학교급식지원센터의 내실있는 운영을 통한 학교급식 공급 지역우수농산물의 생산·수급 및 공급관리 기능의 원활한 수행・지원

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상

- 인력운영비 : 17명(일반직5, 운영직12)

- 운 영 경 비  : 학교급식지원센터

○ 총사업비 : 1,813,600천원(자체예산)

○ 사업내용

- 학교급식지원센터 운영을 위한 인건비

- 직원 복리후생비(법인부담금, 안전보험, 급량비 등), 여비

- 공공요금 및 제세(전화, 우편, 인터넷요금, 면허세 등)

- 수도광열비(전기·수도·가스요금)

- 학교급식업무 추진을 위한 차량 물류비(차량 25대 운반비)

- 사무용품 및 전산용품 등 소모품 구입비

- 직원피복비, 각종 보고서 등 인쇄비

- 차량 유지비(유류비, 수리비 등)

- 화재보험 등 보험료, 차량 8대 보험료(소형차1대, 탑차6대, 지게차)

- 각종 지급수수료(무인경비시스템, 소독방역, 자문료 등)

- 직원근무복, 도서인쇄비

- 학교급식 공간 임차료, 건물 등 수선관리비, 시설장비비 등

- 차량유지비(소형차1대, 탑차6대 등 배송차량 유리비, 정기검사 및 수리비 등)

- 차량보험료(소형차1대, 탑차6대, 지게차), 화재·영업배상, 가스 보험 등

- 각종 수수료(무인경비시슽켐, 소독방역, 학교급식 계약수수료),

사업장 청소용역비 등

- 업무추진비(시책, 정원가산, 부서운영 등)

- 직원 교육훈련 경비(식품영업자 관련 온라인교육 등)

- 재료비(학교급식 공급 농산물 포장재, 라벨지 등), 학교급식

컴플레인 대응비

- 영양교사 등 관계자 워크숍, 학교급식 생산지 체험학습, 학교급식 학부모 모니터링단 운영을 위한 행사추진비

- 각종 회의 운영비(운영위원회, 가격조정위원회 등)

○ 추진일정

- 사업장 시설 및 장비관리                   : 2020. 1. ~ 12.

- 사업장 소모품 구입                        : 2020. 1. ~ 12.

- 보험료, 시스템 유지관리 등                 : 2020. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 자체예산 : 1,813,600천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	1,813,600
소계	566,898
인건비 (급여, 제수당)	566,898	- 급여 479,808 제수당 43,473 퇴직급여 43,617	자체예산
소계	1,246,702
복리후생비	59,254	- 건강보험 법인부담금 18,305 국민연금 법인부담금 23,535 고용보험 법인부담금 4,707 산재보험 법인부담금 4,445 안전보험(일반직) 2,550 급량비 5,712	자체예산

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)	비 고
여비	5,000	국내여비 5,000	자체예산
공공요금 및 제세	5,248	- 전화·우편·인터넷 요금 3,600 등록인허가면허세, 주민세 등 1,648
수도광열비	57,000	- 전기요금 48,000 수도요금 5,400 가스요금 3,600
운반비	770,100	학교급식물류비(25대) 770,100
소모품구입	22,400	- 사무용품 및 소모품 13,800 - 전산장비 등 소모품 8,600
피복비	1,800	- 직원 근무복 1,800
도서인쇄비	2,800	- 각종 교육자료 및 보고서 인쇄 2,800
지급임차료	52,000	- 학교급식 공간 임차료 52,000
수선유지비	39,700	- 건물 등 시설 유지보수 39,700
차량유지비	25,200	차량(7대) 통행료, 유류비, 수리비 등 25,200
보험료	10,000	차량(8대) 보험료 8,000 화재, 영업배상, 가스 등 보험 2,000
지급수수료	32,760	무인경비시스템(학교급식) 4,800 소독방역 수수료(학교급식) 3,960 사업장 청소 및 왁스 4,000 학교급식 계약 수수료(eat) 20,000
업무추진비	1,000	시책업무추진비 1,000
관서업무비	4,240	정원가산업무추진비 1,360 부서운영업무추진비(1개 부서) 2,880
교육훈련비	1,000	- 직원 교육훈련 경비 1,000
재료비기타	120,200	- 학교급식 컴플레인 대응비 38,000 기타 재료비(포장박스 등) 82,200
행사홍보비	26,000	영양(교)사 등 관계자 워크숍 6,000 학교급식 생산지 체험학습 10,000 학교급식 학부모 모니터링단 운영 10,000
회의운영비	11,000	- 운영위원회 2,800 가격조정위원회 7,200 각종 위원회 운영경비 1,000

□ 기대효과

○ 인력운영 및 운영경비 지속 편성으로 원활한 사업장 운영 도모

○ 안정적인 사업운영으로 관내학교의 지역먹거리 접근성 개선

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 학교급식지원센터 운영을 위한 인력운영 및 운영경비로, 미편성시 학교급식사업의 안정적 운영 차질 초래

○ 지역먹거리 선순환시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 학교급식지원센터의 내실 있는 운영을 위한 인력운영 및 운영경비 지속 지원

○ 학교급식사업의 안정적 추진 및 공급확대

○ 학교 공급 우수농산물의 원활한 생산과 수급 지속 추진

출연사업비 산출기초 세부내역

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비 고
총계			4,475,000
전주푸드통합지원센터 운영관리 합계			2,198,300
	인건비		1,486,449		출연금 (시비)
		급여	1,167,870	- 5급(센터장) 4,666,760원*1명*12월 - 6급 3,720,200원*2명*12월 - 7급 3,344,870원*7명*12월 - 8급 2,953,840원*5명*12월 - 9급 2,123,570원*6명*12월 - 운영직 2,143,160원*16명*12월
		제수당	131,745	- 가족수당 + 배우자 40,000원* 3명*12월 + 기타 가족 20,000원*11명*12월 - 시간외 근무수당 + 6급 (17,800원*20시간*1.5)*2명*12월 + 7급 (16,000원*20시간*1.5)*7명*12월 + 8급 (14,130원*20시간*1.5)*5명*12월 + 9급 (10,160원*10시간*1.5)*6명*12월 + 운영직 (10,250원*5시간*1.5)*16명*12월 - 연가보상비 + 5급 19,450원*8시간**1명*5일 + 6급 17,800원*8시간**2명*5일 + 7급 16,000원*8시간*7명*5일 + 8급 14,130원*8시간*5명*5일 + 9급 10,160원*8시간*6명*5일 + 운영직 10,250원*8시간*16명*5일 - 관리업무수당(5급) 404,680원/월*1명*12월
		기간제근로자 보수	78,504	- 기간제(대체인력) · 급여(5명) 2,400,000원*5명*6월 · 기타보수 등 6,504,370원
		퇴직급여	108,330	- 퇴직급여 · 퇴직연금 적립금(37명) 1,300,000,000원/12월
	경 비		711,851		자체예산
		복리후생비	154,321	- 건강보험 법인부담금 1,378,000,000*3.5% - 국민연금 법인부담금 1,378,000,000*4.5% - 고용보험 법인부담금 1,378,000,000*0.9% - 산재보험 법인부담금 1,378,000,000*0.85% - 특정업무수행경비 80,000원/인*2인*12월 - 재정보증보험(회계직) 50,000원/인*8인 - 안전보험(일반직) 150,000원/인*37인 - 급량비 7,000원/식*36인*4식*12월
		여비	14,000	국내여비 5,000,000원 국외여비(해외연수 등) 9,000,000원
		공공요금 및 제세	9,480	- 전화, 우편, 인터넷 등 요금(재단본부) 190,000*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(송천점) 130,000*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(경기장점) 120,000*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(공공급식) 50,000*12월 - 각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차) 3,600,000원

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비 고
		수도광열비	81,600	- 전기요금 + 재단본부 900,000원/월*12월 + 직매장(송천점) 2,000,000원/월*12월 + 직매장(경기장점) 2,700,000원/월*12월 + 공공급식(효자동) 150,000원/월*12월 - 수도요금 + 재단본부 60,000원/월*12월 + 수도요금(송천점) 200,000원/월*12월 + 수도요금(경기장점) 350,000원/월*12월 + 수도요금(효자동) 10,000원/월*12월 - 가스요금 + 가스요금(휴게음식점) 300,000원/월*12월 - 음식물쓰레기 처리비(경기장점) 130,000원/월*12월	자체예산
		소모품비	27,830	- 사무용품 및 소모품 구입 + 사무용품 550,000원/월*12월 + 소모품 450,000원/월*12회 + 복사용지 540,000원*12회 - 전산장비 등 소모품 구입 + 수리용 부품 262,500원*12회 + 프린터 토너 1,000,000원*5회 + 복합기 렌탈 100,000원/월*12월
		피복비	3,600	- 직원 근무복 200,000원*18명
		도서인쇄비	8,940	- 신문구독료(3종) 15,000원*12회*3종 - 도서 구입 및 인쇄비(교육 자료 및 보고서 등) 700,000원 *12회
		지급임차료	28,800	- 직매장 건물 임차료(경기장점) 1,500,000원*12월 - 직매장 주차장 사용료(경기장점) 900,000원*12월
		수선유지비	23,500	- 건물 수선관리비, 시설 및 장비비 17,500,000원 - 클라우드비용(그룹웨어 유지보수) 6,000,000원
		차량유지비	45,240	- 관외 배송차량 통행료(서대문구) 750,000원/월*12월 - 관외 배송차량 통행료(수원) 70,000원/월*12월 - 배송차량 유류비(서대문구) 1,200,000원/월*12월 - 배송차량 유류비 100,000원/월*12월*9대 - 배송차량 비품 및 부품 50,000원/월*12월*9대 - 배송차량 정기검사 및 수리 400,000원/월*12월
		보험료	12,000	- 차량 보험료(모닝2대, 탑차7대) 10,000,000원 - 화재, 영업배상, 가스 등 보험 1,000,000원*2개소

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비 고
		지급수수료	159,290	- 전기안전검사/소방안전 수수료 - 무인경비시스템 150,000원/월*12월 - 무인경비시스템(송천점) 187,000원/월*12월 - 무인경비시스템(경기장점) 198,000원/월*12월 - 무인경비시스템(공공급식) 165,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(송천점) 195,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(경기장점) 350,000원/월*3월 - 소독방역 수수료(공공급식) 165,000원/월*12월 - 회계감사 및 세무조정 수수료(1년) 8,000,000원 - 회계프로그램(G20) 유지보수료(1년) 8,000,000원 - 직매장, 학교, 공공급식 지원센터 정산프로그램 운영비 42,600,000원 - 자문 수수료(노무 등) 800,000원/월*12월 - 법인세 등 기타 수수료 59,320,000원 - 사업장 청소 및 왁스 2,000,000원*2회*2개사업장	자체예산
		업무추진비	7,800	- 기관운영업무추진비 650,000원/월*12월
		관서업무비	8,720	- 정원가산업무비(직원사기진작) 80,000원*37명 - 부서운영업무추진비(2개 부서) 240,000원*12월*2개부서
		교육훈련비	9,330	- 직원 교육 및 워크숍(여비, 강사수당, 교육위탁비 등) 9,330,000원
		재료비 기타	68,200	- 직매장 및 휴게음식점 + 라벨지 및 포장재 등 구입(직매장) 200,000원* 2개소*12월 + 라벨지 및 포장재 등 구입(휴게음식점) 350,000원*12월 - 공공급식 +컴플레인 대응비 10,000,000원 + 포장박스 1호~5호 3,000,000원/월*12월 + 롤팩 등 비닐포장재(대파/상추 등) 400,000원/월*12월 + OPP테잎 등 300,000원/월*12월 + 전용라벨지 제작 400,000원/월*12월
		행사홍보비	42,000	- 소식지 등 제작 및 배포 1만부*@500*4회 - 광고선전비(현수막 제작 등) 5,000,000원 - 전주푸드 홍보행사 추진 6,000,000원*2회 - 각종 사업 운영지원 1,250,000*4회
		회의운영비	7,200	- 이사회 참석수당 100,000원*5명*6회 - 인사위원회 100,000원*5명*6회 - 이사회 등 각종 위원회 운영경비 1,200,000원

항목별							예산액 (천원)	산출내역	비 고
농가교육프로그램 운영 합계							92,200
	경 비						92,200		자체예산
			재료비기타				3,000	- 자연농업자재 재료 구입 750,000원*4회
			행사홍보비				44,200	- 교육프로그램 운영(신규 4, 보수 6) 120,000원*10회 - 출하농가 다짐대회 11,000,000원*1회 - 재배농가 기술교육 및 선진지 견학 14,000,000원 · 재배농가 기술 교육 1,000,000원*4회 · 재배농가 선진지 견학 5,000,000원*2회 - 전주푸드 생산, 유통, 소비조직화 선진지 시찰 여비 12,000,000원 - 생산자 소비자 교류 워크숍 여비 6,000,000원
			보상금				45,000	- 전주푸드 생산, 유통, 소비조직화 선진지 시찰 여비 30,000,000원 - 생산자 소비자 교류 워크숍 15,000,000원
기획생산 구축 합계							110,500
		경 비					110,500		자체예산
						지급수수료	101,500	- 성분검사비 135,000원*700건 - 성분검사용 농산물 구입 10,000원*700건
						업무추진비	1,000	- 시책업무추진비 1,000,000원
						행사홍보비	8,000	- 생산조직화 회의운영비 250,000원*4회*4분과 - 전주푸드인증제도 홍보 추진 1,000,000원 - 전주푸드 인증 검증활동사업 추진 3,000,000원
자연농업자재 지원사업 합계							44,000
		경 비					44,000		자체예산
					재료비		44,000	- 자연농업자재 인증농가 50농가*10개*@40,000원 - 자연농업자재 인증 희망농가 100농가*6개*@40,000원
전주푸드 소비자 육성·강화 합계							50,900
	경 비						50,900		자체예산
				보험료			1,500	행사 단체보험 1,500,000원*1년
				행사홍보비			49,400	소비자 식교육 34,400,000원 먹거리강사 양성교육 5,000,000원 전주푸드 지킴이 5,000,000원 전주푸드 청년서포터즈 5,000,000원

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비고
가공상품 활성화 합계			95,000
	경 비		95,000		자체예산
		소모품비	2,500	농민가공실 운영 소모품 구입 2,500,000원
		지급수수료	10,000	성분검사, 시제품 테스트 등 10,000,000원
		행사홍보비	15,000	가공상품화교육 5,000,000원 가공상품화 심화교육 10,000,000원
		자산취득비	60,000	농민가공실 장비 구입 60,000,000원 (과일씨분리기, 과일착즙기, 캔포장기, 용기포장기 등)
		시설비	7,500	가공실 전기공사(승압 등) 5,000,000원 가공실 기계 보수 등 2,500,000원
온라인쇼핑몰 운영 합계			20,000
	경 비		20,000		자체예산
		행사홍보비	2,000	온라인쇼핑몰 운영사업 추진(쇼핑몰 및 전주푸드 홍보) 2,000,000원
		지급수수료	18,000	온라인쇼핑몰 프로그램 업그레이드 13,000,000원 온라인쇼핑몰 시스템 유지 관리 5,000,000원
전주푸드 김장축제 한마당 합계			50,500
	경 비		50,500		자체예산
		행사홍보비	37,000	전주푸드 김장축제 한마당 37,000,000원 · 장비 설치 14,000,000원 · 홍보비(현수막, 전단지 등) 7,000,000원 · 진행시설 5,500,000원 · 공연 1,000,000원 · 물품구입 3,000,000원 · 회의비 500,000원 ·기타운영비 6,000,000원
			13,500	체험 및 식비(300여가족) 13,500,000원	자체예산 (참가비 포함)

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비 고
학교급식지원센터 운영관리 합계			1,813,600
	인건비		566,898		자체예산
		급여	479,808	- 6급 3,720,200원*1명*12월 - 7급 3,344,870원*1명*12월 - 8급 2,953,840원*1명*12월 - 9급 2,123,570원*2명*12월 - 운영직 2,143,160원*12명*12월
		제수당	43,473	- 가족수당 + 배우자 40,000원*4명*12월 + 기타 가족 20,000원*8명*12월 - 시간외 근무수당 + 6급 (17,800원*20시간*1.5)*1명*12월 + 7급 (16,000원*20시간*1.5)*1명*12월 + 8급 (14,130원*20시간*1.5)*1명*12월 + 9급 (10,160원*10시간*1.5)*2명*12월 + 운영직 (10,250원*5시간*1.5)*12명*12월 - 연가보상비 + 6급 17,800원*8시간**1명*5일 + 7급 16,000원*8시간*1명*5일 + 8급 14,130원*8시간*1명*5일 + 9급 10,160원*8시간*2명*5일 + 운영직 10,250원*8시간*12명*5일
		퇴직급여	43,617	- 퇴직급여 · 퇴직연금 적립금(17명) 523,000,000원/12월
	경 비		1,246,702		자체예산
		복리후생비	59,254	- 건강보험 법인부담금(17명) 523,000,000*3.5% - 국민연금 법인부담금(17명) 523,000,000*4.5% - 고용보험 법인부담금(17명) 523,000,000*0.9% - 산재보험 법인부담금(17명) 523,000,000*0.85% - 안전보험(일반직) 150,000원/인*17인 - 급량비 7,000원/식*17인*4식*12월
		여비	5,000	국내여비 5,000,000원
		공공요금 및 제세	5,248	- 전화, 우편, 인터넷 등 요금(학교급식) 300,000*12월 - 각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차세 등) 1,647,850원
		수도광열비	57,000	- 전기요금 + 전기요금(학교급식) 4,000,000원/월*12월 - 수도요금 + 수도요금(학교급식) 450,000원/월*12월 - 가스요금 + 가스요금(학교급식) 300,000원/월*12월
		운반비	770,100	- 학교급식 물류비 2,567,000원/대/월*25대*12월

항목별			예산액 (천원)	산출내역	비 고
		소모품비	22,400	- 사무용품 및 소모품 구입 + 사무용품 450,000원/월*12월 + 소모품 450,000원/월*12월 + 복사용지 250,000원/월*12월 - 전산장비 등 소모품 구입 + 수리용 부품 200,000원*3회 + 프린터 토너 1,000,000원*2회 + 복합기 렌탈 500,000원/월*12월	자체예산
		도서인쇄비	2,800	- 각종 교육 자료 및 보고서 등 인쇄 700,000원 * 4회
		피복비	1,800	- 직원 근무복 200,000원*9명
		지급임차료	52,000	- 학교급식 공간 임차료 52,000,000원
		수선유지비	39,700	건물 등 수선관리비 및 시설 장비비 39,700,000원
		차량유지비	25,200	- 배송차량 유류비 150,000원/월*12월*7대 - 배송차량 비품 및 부품 100,000원/월*12월*7대 - 배송차량 정기검사 및 수리 50,000원/월*12월*7대
		보험료	10,000	- 차량 보험료(모닝1대, 탑차6대, 지게차) 8,000,000원 - 화재, 영업배상, 가스 등 보험 1,000,000원*2개소
		지급수수료	32,760	- 무인경비시스템(학교급식) 400,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(학교급식) 330,000원/월*12월 - 사업장 청소 및 왁스 2,000,000*2*1개사업장 - 학교급식 계약 수수료(eat) 20,000,000원
		업무추진비	1,000	시책업무추진비 1,000,000원
		관서업무비	4,240	- 정원가산업무비(직원사기진작) 80,000원*17명 - 부서운영업무추진비(1개 부서) 240,000원*12월*1개부서
		교육훈련비	1,000	직원 교육훈련 경비(기존 식품영업자 교육 등) 1,000,000원
		재료비기타	120,200	- 학교급식 컴플레인 대응비 80,000원/학교/월*40개교*12월 - 포장박스 1호~5호 5,000,000원/월*12월 - 롤팩 등 비닐포장재(대파/상추 등) 850,000원/월*12월 - OPP테잎 등 400,000원/월*12월 - 전용라벨지 제작 600,000원/월*12월
		행사홍보비	26,000	- 영양(교)사 등 관계자 워크숍 3,000,000*2회 - 학교급식 생산지 체험학습 2,000,000원*5회 - 학교급식 모니터링단 운영 10,000,000원
		회의운영비	11,000	- 운영위원회 100,000원/회*7인*4회 - 가격조정위원회 100,000원/회*6인*12회 - 각종 위원회 운영경비 1,000,000원