2022년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안

심    사    보    고    서

2021년 10월 7일

1. 심사경과

○ 제안일자 및 제안자 : 2021년  9월 28일            전주시장

○ 회   부    일   자 : 2021년  9월 30일

○ 상   정    일   자 : 2021년 10월  7일

(제385회 임시회 제1차 문화경제위원회)

2. 제안이유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 출자 또는 출연을 위해 예산편성 전 의회의 사전 의결을 얻고자 함

3. 주요내용

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
1	전주푸드통합지원센터 인력 운영	전주푸드통합지원센터 인력운영비 편성	8
2	전주푸드통합지원센터 운영 지원	전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터의 원활한 사업추진을 위한 일반운영비(공공요금, 소모품비 등)	10
3	농가교육프로그램 운영	재배기술교육, 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰, 품목별 생산자 위원회 운영, 농가교육(신규/보수), 안전성검사 시료구입, 생산자 소비자 워크샵 진행	18
4	6차 산업 활성화	전주푸드 농산물 홍보, 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리 교육, 소비자네트워크 조직 활성화	20
5	전주푸드 협동경제 육성	가공상품화 교육 및 심화교육, 농민가공실 시설 개선 등을 통한 다양한 전주푸드 상품 개발 및 농가소득 향상 도모	21

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
6	홈페이지(쇼핑몰)운영관리	직매장 주문상품을 구매자 자택으로 직접 배송하여 소비자 수요에 부응하는 연계서비스 제공	22
7	로컬푸드 직매장 근거리 배송	직매장 주문상품을 구매자 자택으로 직접 배송함으로써 순회수집, 도시락 배달 등 소비자 수요에 부응하는 다양한 연계서비스 제공	23
8	전주김장축제한마당	김장체험과 나눔, 문화관광과 연계한 김장문화 계승	24
9	안전성 검사비 지원사업	전주푸드 직매장 및 공공학교급식에 공급되는 농산물에 대한 상시적 안전성 검사 실시	25
10	지역주도형 청년일자리 사업	다양한 유통채널을 통해 전주푸드 시장 확대로 지역농업인 소득향상 및 청년일자리 증진은 물론 선순환 지역경제 기반 확립	26
11	임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업	임산부에게 친환경농산물 및 유기가공식품 등 꾸러미 형태로 월 1회 이상 공급	27
12	학교급식지원센터 인력 운영	학교급식센터에 근무하는 직원 급여 및 제수당 등 편성으로 원활한 인력운영 도모	28
13	학교급식지원센터 운영 지원	학교급식센터 운영을 위한 공공요금, 소모품비, 차량유지비 등 편성	30
14	학교급식지원센터 배송 지원	학교급식업무 추진을 위한 차량 물류비(운반비용), 차량유지비 등	36

4. 참고사항 : 해당없음

5. 전문위원 검토보고의 요지 (전문위원 양창원)

○ 본 출연 동의안은 출연 대상기관의 사업내용, 출연 필요성 등을 종합 고려하여 출연 여부를 지방의회에서 미리 승인하는 것으로,

○ 전국 최초로 대도시 먹거리 전략으로 구축한 ‘전주푸드플랜 2025’는 안전한 지역 먹거리 체계를 구축하고 이를 통한 농가소득 향상, 지역경제 선순환 체계 정착이라는 명확한 정책목표를 추진 중에 있으며,

○ 문재인 정부의 국정과제 중 국가 및 지역단위 푸드플랜 수립이   포함(지속가능한 농식품 산업기반 조성)되어 전국적으로 푸드플랜을 수립하고 이를 실행할 실행조직이 만들어지고 있는 바

○ 이에 전주시 농민의 소득을 증대하고 시민에겐 안전한 먹거리를 제공하고 있는 전주푸드통합지원센터의 역할이 증대됨에 따라 출연이 필요하다고 사료됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생략

7. 토론요지 : 없음

8. 심사결과 : 원안가결

9. 소수의견 요지 : 없음

10. 그 밖에 필요한 사항 : 없음

2022년 전주푸드통합지원센터 출연 동의안

의안번호	874		제출연월일 : 2021. 09. 28.
			제 출 자 : 전 주 시 장
			제안설명자 : 농업기술센터소장

1. 제안사유

○ 지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항 규정에 따라 지방자치단체는 출자 또는 출연을 하기 위해 예산편성 전 해당 지방의회의 사전의결을 얻고자 함

2. 주요내용

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
1	전주푸드통합지원센터 인력 운영	전주푸드통합지원센터 인력운영비 편성	8
2	전주푸드통합지원센터 운영 지원	전주푸드통합지원센터 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터의 원활한 사업추진을 위한 일반운영비(공공요금, 소모품비 등)	10
3	농가교육프로그램 운영	재배기술교육, 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰, 품목별 생산자 위원회 운영, 농가교육(신규/보수), 안전성검사 시료구입, 생산자 소비자 워크샵 진행	18
4	6차 산업 활성화	전주푸드 농산물 홍보, 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리 교육, 소비자네트워크 조직 활성화	20
5	전주푸드 협동경제 육성	가공상품화 교육 및 심화교육, 농민가공실 시설 개선 등을 통한 다양한 전주푸드 상품 개발 및 농가소득 향상 도모	21

연번	사업명	사업내용	페이지 (사업계획서)
6	홈페이지(쇼핑몰)운영관리	직매장 주문상품을 구매자 자택으로 직접 배송하여 소비자 수요에 부응하는 연계서비스 제공	22
7	로컬푸드 직매장 근거리 배송	직매장 주문상품을 구매자 자택으로 직접 배송함으로써 순회수집, 도시락 배달 등 소비자 수요에 부응하는 다양한 연계서비스 제공	23
8	전주김장축제한마당	김장체험과 나눔, 문화관광과 연계한 김장문화 계승	24
9	안전성 검사비 지원사업	전주푸드 직매장 및 공공학교급식에 공급되는 농산물에 대한 상시적 안전성 검사 실시	25
10	지역주도형 청년일자리 사업	다양한 유통채널을 통해 전주푸드 시장 확대로 지역농업인 소득향상 및 청년일자리 증진은 물론 선순환 지역경제 기반 확립	26
11	임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업	임산부에게 친환경농산물 및 유기가공식품 등 꾸러미 형태로 월 1회 이상 공급	27
12	학교급식지원센터 인력 운영	학교급식센터에 근무하는 직원 급여 및 제수당 등 편성으로 원활한 인력운영 도모	28
13	학교급식지원센터 운영 지원	학교급식센터 운영을 위한 공공요금, 소모품비, 차량유지비 등 편성	30
14	학교급식지원센터 배송 지원	학교급식업무 추진을 위한 차량 물류비(운반비용), 차량유지비 등	36

3. 참고사항

○ 관계법령

- 「지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법」제3조

- 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한) 제3항

- 「재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례」

○ 사업계획서(안) - 별첨

(재)전주푸드통합지원센터 출연 심의요구서

기 관 명

(재)전주푸드통합지원센터

주관부서

먹거리정책과

소속부서장

담  당

담당주무관

전화

김용태

반현아

박남기

281-2151

출자․출연

사 업 비

○ 출연 예정금액 : 3,100백만원(시비)

○ 예산편성 요구 예정사항

요구예정 시기	회계별	정책단위	편 성 목
☑ 2022년 당초예산	☑일반회계	농축산물 생산․유통관리 전주푸드 활성화	출연금

○ 의회상정 예정시기 : 2021년 제385회 임시회

출자․출연대상

○ 대    표 : 박 형 배(재단법인)

○ 일반현황

- 소 재 지 : 전주시 덕진구 기린대로 451

- 주요시설 : 직매장 3개소(’22년 초 효천점 개점 예정), 학교·공공급식지원센터

구분	소 재 지	규모
직매장 송천점	덕진구 천마산로 130	465㎡
직매장 종합경기장점	덕진구 기린대로 451(종합경기장 내)	587㎡
직매장 효천점(예정)	완산구 효자동2가 1375번지	620㎡
학교급식지원센터	덕진구 기린대로 1055(월드컵경기장 내)	1,150㎡
공공급식지원센터	완산구 세내로 251	510㎡

※ 첨부 : 출자․출연기관 현황

출자․출연

필 요 성

○ 먹거리의 지역생산-지역소비 시스템 구축을 통해 건강한 시민, 지속가능한 농업, 독립경제도시 전주를 실현하고자 설립된 재단법인 전주푸드통합지원센터 역할의 지속적 확대에 따른 통합적 지원 필요

근거‧법령

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제3조

○ 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 제9조(운영재원)

실과의견

○ 전국 최초로 대도시 먹거리 전략인 ‘전주푸드플랜 2025’는 안전한

지역먹거리 체계를 구축하고 이를 통한 농가소득 향상, 지역경제 선순환 체계 정착이라는 명확한 정책목표를 추진 중에 있으며,

○ 문재인 정부의 지역농업활성화 핵심공약에 전주푸드플랜이 우수사례로

소개될 정도로 가능성이 입증되었는바, 필요한 재원이 실행 조직인 재단에 적기에 지원되어야 한다고 판단됨

		《 최근 3년간 출자·출연 현황 》
▪ 2019(2,693백만원)▪ 2020(1,206백만원)▪ 2021(2,550백만원)

첨부자료

기관 현황

기타 관계법령 등 참고자료

출연사업계획서

출연사업비 산출내역

(재)전주푸드통합지원센터 기관현황

설립근거	법 률 : 지역농산물이용촉진 등 농산물직거래활성화에 관한 법률 조 례 : 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례											전화번호 : 063-211-2151
												홈페이지 : www.jeonjufood.org
주요연혁	- 2015.09 재단 설립 - 2015.12 직매장 송천점 개장 - 2016.08 직매장 종합경기장점 개장 - 2017.09 학교급식지원사업 추진								기관형태 (출연)			출연기관
인원현황 (‘21.10 현원기준)	계					정규직						비정규직
	56명					53명(일반직 25, 운영직 28)						3명
임 원 (‘21.10.현재 기준)	직 책			성 명		주요경력						임 기
	이사장			박형배		전주시 부시장						당연직
	상임이사 (센터장 직무대행)			이영애		(재)전주푸드통합지원센터 사무국장						당연직
	비상임 이사			황권주		전주시 농업기술센터 소장						당연직
	비상임 이사			조경호		사)지역농업연구원 원장						2020.3.16.~2022.3.15.
	비상임 이사			유대근		우석대학교 유통비즈니스 명예교수						2020.3.16.~2022.3.15.
	비상임 이사			김윤태		㈜미래농업전략연구원 대표이사						2021.2.15.~2023.2.14.
	비상임 이사			김보금		한국여성소비자연합 전북소비자정보센터 소장						2021.2.15.~2023.2.14.
	감 사			황준연		(現)신한회계법인 공인회계사						2019.8.21~2023.8.20
	감 사			이승형		삼농연구소 대표						2019.8.21~2023.8.20
주요기능	- 설립목적 : 전주시민이면 누구나 건강하고 안전한 먹거리를 보장받을 수 있는 권리 실현과 전주농업의 지속가능성 제고 및 농가의 소득증대를 목적으로 함 - 핵심기능 1. 농산물의 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 지역농업 활성화 사업 2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 육성 사업 3. 학교급식, 공공급식, 복지급식 확대를 위한 제 사업 4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터 등 지역농산물 이용 및 유통경로 다각화 사업 5. 생산, 유통, 소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축 사업 6. 전주푸드 생산, 가공, 유통, 소비 통합관리 시스템 구축 사업 7. 농업인, 소비자 교육, 연구, 컨설팅 등 시민역량강화 사업 8. 농업, 농촌관련 정보제공, 체험・관광사업 연계를 위한 각 사업 9. 가공, 도농교육 등 6차 산업육성 및 통합시스템 구축 사업 10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 협동경제육성 사업 11. 인근 지역과 연계한 제휴푸드 사업 12. 그 밖의 재단의 목적달성에 필요하다고 인정되는 사업 등
자본금1」 (단위:백만원)			100					출자․출연액 (단위:백만원)			350
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)		연도	2019		2020		2021	재무현황 (백만원) ‘20.12.기준		자산	2,849
		예산액	3,715		4,543		6,767			부채	1,507
		지자체 지원액	2,693		1,206		2,550			자본	1,464
경영성과 (단위:백만원) ‘20. 12. 31.기준		총수익						총비용			당기순이익
		18,592						19,400			△808

참고 1		출연금 지급 근거 및 참고법령

○ 민법

제32조(비영리법인의 설립과 허가) 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를  법인으로 할 수 있다.

○ 지방자치단체의 출자ㆍ출연 기관의 운영에 관한 법률

제4조(지방자치단체의 출자ㆍ출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는   재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립ㆍ운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을  설립할 수 있다.
1. 문화, 예술, 장학(장학), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업
2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업
② 제1항에 따라 지방자치단체가 출자하거나 출연하는 비율을 산정할 때에 그 지방자치단체가 설립한 출자ㆍ출연 기관이 출자하거나 출연한 경우에는 그 지방자치단체가 출자하거나 출연한 것으로 본다.
③ 출자ㆍ출연 기관과 관련한 다음 각 호의 사항은 해당 지방자치단체의  조례로 정한다.
1. 설립 목적
2. 주요 업무와 사업
3. 출자 또는 출연의 근거와 방법
4. 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항

○ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률

제9조(지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화 지원 등) ① 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물  직거래 활성화를 위하여 지역농산물 취급사업장, 농산물 직거래사업장의 설치·개설·운영, 판로개척, 컨설팅, 안전성 검사 등의 지원을 할 수 있다.
② 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 농산물 직거래사업자 및  지역농산물 취급     사업자의 육성을 위한 교육 및 훈련을 실시할 수 있다.
③ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화의     우수 사례를 발굴하여 홍보 및 포상을 할 수 있다.
④ 정부는 지역농산물 구매실적 및 농산물 직거래 실적이 우수한 지방자치  단체에 보조금을     지원할 수 있고, 실적 등을 기관의 평가에 반영할 수 있다.
⑤ 제4항에 따른 보조금 지원 및 평가 반영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 농림축산식품부장관 및 지방자치단체의 장은 지역농산물 이용촉진 및 농산물 직거래 활성화     시행계획 추진사항 등에 대한 평가를 실시할 수 있다.

○ 재단법인 전주푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례

제4조(재단의 사업) 재단은 설립목적을 실현하기 위해 다음 각 호의 사업을  수행한다.
1. 농산물 기획생산 및 연중공급 체계 구축 등 일련의 지역농업 재편사업
2. 지역산 원물을 활용한 농민가공 활성화사업
3. 학교급식·공공급식·복지급식 활성화 사업
4. 전주푸드 육성 및 직매장, 가공센터, 슬로푸드레스토랑, 시민식당 운영 등 지역농산물       이용 및 판로 확대 사업
5. 생산·유통·소비 각 단계별 이력 및 안전성 관리체계 구축사업
6. 전주푸드 생산·가공·유통·소비 통합관리시스템 구축사업
7. 농업인·소비자 교육·연구·컨설팅 등 역량강화 사업
8. 농업·농촌 관련 정보제공, 체험·관광사업 연계 위한 농촌정보센터 운영
9. 농업 6차 산업 육성 및 통합시스템 구축사업
10. 사회적 기업, 협동조합, 마을공동체 등 농촌형 사회적경제 육성사업
11. 인근 지역과 연계한 제휴푸드 사업
12. 그밖에 재단의 목적달성에 필요한 사항

제5조(기본재산의 조성) ① 재단의 기본재산은 시의 출연금 및 기타 수입금으로 조성한다.
② 시는 재단의 설립·시설·운영 및 사업에 필요한 경비 등을 예산의 범위에서 재단에 출연     할 수 있다.

제9조(운영재원) 재단의 설립과 운영 및 사업 등의 추진에 필요한 재원은 시의 출연금, 법인    사업 수입금 및 그 밖의 수입으로 충당한다.

참고 2		출연 사업계획서(안)

	□	전주푸드통합지원센터 인력 운영		-----	8
	□	전주푸드통합지원센터 운영 지원		-----	10
	□	2022년 자체/보조사업		-----	16
		1.	농가교육프로그램	-----	18
		2.	6차 산업 활성화	-----	20
		3.	전주푸드 협동경제 육성	-----	21
		4.	홈페이지(쇼핑몰)운영관리	-----	22
		5.	로컬푸드 직매장 근거리 배송	-----	23
		6.	전주김장축제한마당	-----	24
		7.	안전성검사비 지원사업	-----	25
		8.	지역 주도형 청년일자리 사업	-----	26
		9.	임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업	-----	27
	□	학교급식지원센터 인력 운영		-----	28
	□	학교급식지원센터 운영 지원		-----	30
	□	학교급식지원센터 배송 지원		-----	36

□ 전주푸드통합지원센터 인력 운영

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 전주푸드통합지원센터 인력운영
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 재단본부, 직매장 3개소(‘22년 초 효천점* 개점 예정), 공공급식지원센터 1개소 등 각 사업장에서 근무하는 직원들의 급여 및 제 수당 등 인건비 지원으로 원활한 재단 운영 도모

* 효천점 신규 개점에 따른 인력충원(3명 정도) 필요

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터

○ 사업대상 : 40명(일반직24, 운영직16)

○ 총사업비 : 1,698,426천원(출연금 1,698,426)

○ 사업내용

- 전주푸드 재단본부 및 각 사업장(직매장 3개소, 공공급식지원센터 등)

운영을 위한 인건비 집행

○ 추진일정

- 전주푸드통합지원센터 인력 운영	: 2022. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 :  1,698,426천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	1,698,426
인건비 (급여, 제수당)	1,698,426	- 급여 1,325,189 제수당 169,512 기간제근로자보수 75,000 퇴직급여 128,725

□ 기대효과

○ 인력운영비 지속 편성으로 원활한 사업장 운영 도모

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 재단 인력 운영을 위한 인건비를 미 편성할 경우 사업의 안정적  운영이 사실상 어려움

□ 금후계획

○ 전주푸드통합지원센터의 내실있는 운영을 위한 인력운영비 지속 지원

□-1 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			1,698,426
	인건비		1,698,426
		급여	1,325,189	- 5급(센터장) 62,416,000원*1명 - 6급 47,437,330원*2명 - 7급 42,648,080원*7명 - 8급 37,667,120원*5명 - 9급 27,067,220원*9명 - 운영직 27,338,830원*16명
		제수당	169,511	- 가족수당 + 배우자 40,000원*20명*12월 + 기타 가족 60,000원*20명*12월 - 시간외 근무수당 + 6급 (18,900원*20시간*1.5)*2명*12월 + 7급 (17,000원*20시간*1.5)*7명*12월 + 8급 (15,020원*20시간*1.5)*5명*12월 + 9급 (10,790원*10시간*1.5)*9명*12월 + 운영직 (10,890원*5시간*1.5)*16명*12월 - 연가보상비 + 센터장 24,880원*8시간*1명*5일 + 6급 18,910원*8시간*2명*5일 + 7급 17,000원*8시간*7명*5일 + 8급 15,010원*8시간*5명*5일 + 9급 10,510원*8시간*6명*5일 + 운영직 10,790원*8시간*16명*5일 - 관리업무수당(센터장) 404,680원/월*1명*12월 - 특정업무수행 경비 80,000원*3명*12월
		기간제근로자보수	75,000	- 기간제(대체인력) · 급여(5명) 2,500,000원*5명*6월
		퇴직급여	128,725	- 퇴직급여 · 퇴직연금 적립금(37명) 1,544,701,040원/12월

□ 전주푸드통합지원센터 운영 지원

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 전주푸드통합지원센터 운영지원
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 재단본부, 직매장 3개소(‘22년 초 효천점 개점 예정), 공공급식지원센터 등 각 사업장의 효율적이고 원활한 운영 추진

○ 각 사업장 운영경비(법인부담금, 여비, 공공요금, 소모품비 등)

□ 출연개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터

○ 총사업비 : 1,260,475천원(출연금 379,311, 자부담 881,164)

○ 사업내용

- 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터 등 사업장 운영

- 직원 복리후생비(법인부담금, 특정업무수행경비, 재정보증보험,

안전보험, 급량비), 여비 등

- 사업장 운영을 위한 사무용품 및 전산용품, 포장박스 등 재료 구입

- 재단본부, 직매장 3개소, 공공급식지원센터 등 공공요금(전기·수도·가스)

- 직매장(경기장점) 건물 임차료 및 주차장 사용료

- 직매장(효천점) 개점에 따른 시설 및 자산취득비

- 화재보험 등 보험료, 차량 9대(소형차 2대, 탑차 7대) 보험료

- 직원 근무복(위생복, 안전용품 포함), 도서인쇄비

- 재단본부 등 5개소 건물 수선관리비

- 그룹웨어(클라우드) 유지보수

- 각종 지급수수료(무인경비시스템, 소독방역, 자문료 등)

- 업무추진비(기관운영, 정원가산, 부서운영 등)

- 직원교육 훈련 및 워크숍 추진

- 전주푸드통합지원센터 각종 사업 홍보 추진

- 각종 회의 운영비(이사회, 인사위원회 등)

- 경영평가에 따른 성과급

○ 추진일정

- 사업장 시설 및 장비관리                   : 2022. 1. ~ 12.

- 사업장 소모품 구입                        : 2022. 1. ~ 12.

- 보험료, 시스템 유지관리 등                 : 2022. 1. ~ 12.

- 신규 직매장(효천점) 시설, 자산취득 등        : 2022. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 : 379,311천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	379,311
복리후생비	321,458	- 건강보험 법인부담금 59,719 국민연금 법인부담금 74,237 고용보험 법인부담금 28,870 산재보험 법인부담금 16,992 특정업무수행경비 2,880 재정보증보험(회계직) 400 선택적복지비 16,000 안전보험(일반직) 6,000 급량비 34,560 기념품(근로자의 날, 명절) 1,800 명절휴가비(40명) 80,000
공공요금 및 제세	9,820	- 전화·우편·인터넷 요금 7,320 등록인허가면허세, 주민세 등 2,500
자산취득비	48,033	효천지구 직매장 개점 자산취득비 48,033

○ 자부담 : 881,164천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	881,164
여비	7,000	국내여비 7,000
수도광열비	116,880	- 전기요금(재단본부, 직매장 등) 97,200 수도요금(재단본부, 직매장 등) 10,920 가스요금(재단본부, 직매장 등) 3,600 음식물쓰레기처리비(경기장점) 1,560 기타제반 비용 3,600
소모품비	69,830	- 사무용품 및 소모품 60,480 - 전산장비 등 소모품 9,350
피복비	11,600	- 직원 근무복 8,000 - 안전화, 위생복 등 3,600
도서인쇄비	10,540	- 신문구독료, 각종 보고서 인쇄 10,540
지급임차료	29,520	- 직매장 건물 임차료 17,400 직매장 주차장 사용료 12,120
수선유지비	36,900	- 건물 등 시설 유지보수 28,500 클라우드비용(그룹웨어 유지보수) 8,400
차량유지비	45,240	차량(9대) 통행료, 유류비, 수리비 등 45,240
보험료	12,000	차량(9대) 보험료 10,000 화재, 영업배상, 가스 등 보험 2,000
지급수수료	178,820	전기안전검사·소방안전 수수료 10,000 무인경비시스템(재단본부,직매장 등) 10,800 소독방역 수수료(재단본부,직매장 등) 9,420 사업장 청소 및 왁스 20,000 정산프로그램 운영비(직매장 등) 60,000 각종 수수료(G20, 회계감사, 자문 등) 68,600
업무추진비	7,800	기관운영업무추진비 7,800
관서업무비	10,700	정원가산업무추진비 3,200 부서운영업무추진비(2개 부서) 7,500
교육훈련비	12,000	직원교육 및 워크숍 12,000
재료비 기타	38,400	직매장 및 휴게점 11,400 공공급식지원센터 19,800 컴플레인 대응비 7,200
행사홍보비	32,000	홍보업무 추진(소식지,현수막 등) 32,000
회의운영비	11,000	회의운영비(이사회, 인사위원회 등) 11,000
자산취득비	101,267	효천점 직매장 개점 자산취득비 외 101,267
성과급	53,668	성과급 40명 53,668
예비비	96,000	일반예비비 96,000

□ 기대효과

○ 전주푸드 직매장 및 공공급식사업의 안정적 추진을 도모함으로써 시민의 지역먹거리 접근성 개선, 지역경제 선순환 구축

□ 출연 미 승인 시 예상되는 문제점

○ 전주푸드 각 사업장의 안정적 운영에 차질 초래

○ 지역먹거리 선순환 시스템 구축 지연으로 시민과 농민 모두 불이익 초래

□ 금후계획

○ 신규 효천 직매장 개점(‘22년 초)으로 직매장 접근성 개선

○ 공공급식지원센터 사업 운영 및 매출확대를 통한 농가소득 증대

□-1. 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			379,311
	경 비		379,311
		복리후생비	321,458	- 건강보험 법인부담금 1,649,701원*3.62% - 국민연금 법인부담금 1,649,701원*4.5% - 고용보험 법인부담금 1,649,701,040원*1.755% - 산재보험 법인부담금 1,649,701,040원*1.03% - 특정업무수행경비 80,000원/인*3인*12월 - 재정보증보험(회계직) 50,000원/인*8인 선택적 복지비 400,000원/인*37명 - 안전보험(일반직) 150,000원/인*37인 - 급량비 8,000원/식*40인*4식*12월 - 기념품(근로자의날, 명절) 15,000원*40명*3회 - 명절휴가비(40명) 1,000,000원*2회*40명
		공공요금 및 제세	9,820	- 전화, 우편, 인터넷 등 요금(재단본부) 180,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(송천점) 130,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(경기장점) 120,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(효천점) 130,000원*12월 - 전화, 우편, 인터넷 등 요금(공공급식) 50,000원*12월 - 각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차) 2,500,000원
		자산취득비	48,033	- 효천지구 직매장 개점 자산취득비 48,033,420원 (사무용, 컴퓨터 모니터 기구 등)

□-2. 산출기초 세부내역(자부담)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			881,164
	경 비		881,164
		여비	7,000	국내여비 7,000,000원
		수도광열비	116,880	- 전기요금 + 재단본부 900,000원/월*12월 + 직매장(송천점) 2,000,000원/월*12월 + 직매장(경기장점) 2,700,000원/월*12월 + 직매장(효천점) 2,500,000원/월*12월 - 수도요금 + 재단본부 60,000원/월*12월 + 수도요금(송천점) 200,000원/월*12월 + 수도요금(경기장점) 350,000원/월*12월 + 수도요금(효천점) 300,000원/월*12월 - 가스요금 + 가스요금(휴게음식점) 300,000원/월*12월 - 음식물쓰레기 처리비(경기장점) 130,000원/월*12월 - 기타 제반 비용 100,000원/월* 12월 *3개점
		소모품비	69,830	- 사무용품 및 소모품 구입 + 사무용품 1,300,000원/월*12월 + 소모품 3,100,000원/월*12회 + 복사용지 640,000원*12회 - 전산장비 등 소모품 구입 + 수리용 부품 262,500원*12회 + 프린터 토너 1,000,000원*5회 + 복합기 렌탈 100,000원/월*12월
		피 복 비	11,600	- 직원 근무복 200,000원*40명 -안전용품, 위생복등 200,000원*18명
		도서인쇄비	10,540	- 신문구독료(3종) 15,000원*12회*3종 - 도서 구입 및 인쇄비(교육 자료 및 보고서 등) 1,000,000원 *6회 - 경영보고서, 규정 등 자료 제본 4,000,000원
		지급임차료	29,520	- 직매장 건물 임차료(경기장점) 1,450,000원*12월 - 직매장 주차장 사용료(경기장점) 1,010,000원*12월
		수선유지비	36,900	- 건물 수선관리비, 시설 및 장비비 28,500,000원 - 클라우드비용(그룹웨어 유지보수) 700,000원*12월
		차량유지비	45,240	- 관외 배송차량 통행료(서대문구) 750,000원/월*12월 - 관외 배송차량 통행료(수원) 70,000원/월*12월 - 배송차량 유류비(서대문구) 1,200,000원/월*12월 - 배송차량 유류비 100,000원/월*12월*9대 - 배송차량 비품 및 부품 50,000원/월*12월*9대 - 배송차량 정기검사 및 수리 400,000원/월*12월
		보험료	12,000	- 차량 보험료(모닝2대, 탑차7대) 10,000,000원 - 화재, 영업배상, 가스 등 보험 1,000,000원*2개소

항목별			예산액 (천원)	산출내역
		지급수수료	178,820	- 전기안전검사/소방안전 수수료 10,000,000원 - 무인경비시스템 150,000원/월*12월 - 무인경비시스템(송천점) 187,000원/월*12월 - 무인경비시스템(경기장점) 198,000원/월*12월 - 무인경비시스템(효천점) 200,000원/월*12월 - 무인경비시스템(공공급식) 165,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(송천점) 195,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(경기장점) 225,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(효천점) 200,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(공공급식) 165,000원/월*12월 - 회계감사 및 세무조정 수수료(1년) 8,000,000원 - 회계프로그램(G20) 유지보수료(1년) 6,000,000원 - 직매장, 학교, 공공급식 지원센터 정산프로그램 운영비 60,000,000원 - 자문 수수료(노무 등) 800,000원/월*12월 - 법인세 등 기타 수수료 45 000,000원 - 사업장 청소 및 왁스 2,000,000원*2회*3개사업장 사업장 및 사무실 에어컨 청소 수수료 2 000,000원
		업무추진비	7,800	- 기관운영업무추진비 650,000원/월*12월
		관서업무비	10,700	- 정원가산업무비(직원사기진작) 80,000원*40명 - 부서운영업무추진비(2개 부서) 625,000원*12월*3팀
		교육훈련비	12,000	- 직원 교육 및 워크숍(여비, 강사수당, 교육위탁비 등) 9,000,000원 직원 교육훈련 경비(인권교육 및 CS교육) 3,000,000원
		재료비 기타	38,400	- 직매장 및 휴게음식점 + 라벨지 및 포장재 등 구입(직매장) 200,000원* 3개소*12월 + 라벨지 및 포장재 등 구입(휴게음식점) 350,000원*12월 - 공공급식 + 포장박스 1호~5호 1,000,000원/월*12월 + 롤팩 등 비닐포장재(대파/상추 등) 200,000원/월*12월 + OPP테잎 등 150,000원/월*12월 + 전용라벨지 제작 300,000원/월*12월 - 컴플레인 대응비 150,000원/월*4개소*12월
		행사홍보비	32,000	- 소식지 등 제작 및 배포 1만부*500원*2회 - 광고선전비(현수막 제작 등) 5,000,000원 - 전주푸드 홍보행사 추진 6,000,000원*2회 - 각종 사업 운영지원 1,250,000원*4회
		회의운영비	11,000	- 이사회 참석수당 100,000원*5명*6회 - 인사위원회 100,000원*5명*6회 - 이사회 등 각종 위원회 운영경비 5,000,000원
		자산취득비	101,267	- 사무용 컴퓨터, 모니터 기구 등 5,000,000원 - 사무용 책걸상 500,000*10조 5,000,000원 - 전산장비 교체 (프린트, 빔프로젝트 등) 5,000,000원 - 효천지구 직매장 개점 자산취득비(사무용, 컴퓨터 모니터 기구 등) 86,267,000원
		성과급	53,668	- 6급 2,016,090원* 2명 - 7급 1,812,540원* 7명 - 8급 1,600,850원* 5명 – 9급 1,150,350원* 9명- 운영직 1,161,900원*16명
		예비비	96,000	- 일반 예비비 96,000,000원

□ 2022년 사업계획 산출내역 (총괄표)

(단위:천원)

구 분			사 업 내 용						예산액
									자부담	출연금
사업비 총계			자부담	출연금		국비	도비	시비	1,498,918
			327,825	273,965		424,833	133,855	338,440
자체 사 업 비	자체사업비 합계								601,790
									327,825	273,965
	전주푸드 활성화사업	농가조직화 및 기획생산 구축			소 계				105,260
					-농가 교육 프로그램 운영				59,400	1,200
					-기획생산 구축				2,000	0
					-안전성검사비 지원사업				42,660	0
		6차산업 활성화			소 계				51,500
					-전주푸드 소비자 육성/ 강화				31,500
					-생산소비 교류활동 지원사업				20,000
		전주푸드 협동경제 육성			소 계				113,500
					-가공상품 활성화				27,735	85,765
		홈페이지(쇼핑몰)운영관리			소 계				13,000
					-전주푸드 홈페이지(쇼핑몰)운영관리				13,000
		로컬푸드 직매장 근거리배송			소 계				29,200
					-근거리배송 지원사업				29,200
		전주김장축제 한마당			소 계				289,330
					-전주 김장축제 한마당				102,330	187,000

(단위:천원)

구 분		사 업 내 용	예산액
			국비	도비	시비	자부담
보조사업 비	보조 사업비 합계		1,116,013
			424,833	133,855	338,460	218,865
	소 계		42,660
	안전성검사비 지원사업	-중소농산물 안전유통지원		2,430	3,240	2,430
		-도농상생 공공급식 안전성 검사비		5,850	13,650
		-생산유통단계 안전성 검사비				15,060
	소 계		113,333
	지역주도형 청년일자리사업	-인건비	40,833	10,375	41,500	9,375
		-복리후생비			11,250
	소 계		960,000
	임산부 친환경농산물	-지급수수료 -재료비 기타	384,000	115,200	268,800	192,000

□-1. 농가교육프로그램

담당부서 : 경영기획실 기획생산팀	사업명 : 농가교육프로그램
담당팀장 : 이형익	업무담당자 : 강현서

□ 사업개요

○ 사업목적

- 직매장 및 공공급식사업에 공급되는 농산물・가공품의 원활한 공급 및 기획생산체계 구축을 위한 농가교육 추진

- 상시 교육체계 확립으로 인증농가 확대 및 출하 농산물의 안전성 제고

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 60,600천원(출연금 1,200, 자부담 59,400)

○ 대    상 : 전주푸드 출하 농가, 전주시 생산자

○ 사업내용

- 재배기술교육

- 전주푸드 출하 농가 선진지 시찰

- 품목별 생산자 위원회 운영

- 농가 교육(신규/보수)

- 안전성검사 시료 구입

- 생산자, 소비자 워크샵 진행

○ 증감사유

- 다품목 소량재배 선진농가 견학 확대

- 생산 농가 자발적 참여 활성화를 위한 품목위원회 운영

- 고령화 및 기후변화로 인한 생산량 감소 및 품질 저하에 따른 재배

기술 교육 강화

- 출하 농가의 자발적 참여 확대를 위한 품목위원회 및 워크숍 진행

- 신규 직매장 오픈에 따른 출하 농가 증가

□ 사업계획                                                                    (단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
농가교육프로그램 운영	60,600	1,200	59,400	∘ 재료비 기타 - 안전성검사 시료비 ∘ 교육훈련비 - 교육프로그램 운영 ∘ 행사운영비 - 재배농가 기술 교육 - 생산자/소비자 교류 워크숍 - 농산물 품목별 위원회 개최	40,000	40,000	20,600	20,600

□-2. 6차산업 활성화

담당부서 : 전주푸드사업부 푸드공감팀	사업명 : 전주푸드 소비자 육성 및 먹거리인식개선
담당팀장 : 최선희	업무담당자 : 박지현

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지역사회 기초자원 조사를 기반으로 민·관 협력을 통한 소비자 육성의 체계적 로드맵 필요

- 시민주도의 자발적인 전주푸드 플랜 운동 확산

- 지역사회 연대활동 강화를 통해 다양한 소비자조직 발굴 및 육성

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 51,500천원(자부담)

○ 대    상 : 전주시민

○ 사업내용 : 전주푸드 농산물 홍보, 생산자와 소비자 네트워크, 먹거리교육 등

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
6차산업 활성화	51,500	0	51,500	∘ 보 험 료 ∘ 행사홍보비 - 전주푸드플랜 지역 생태계 구축 조사 - 청년서포터즈, 전주푸드 지킴이 - 지역사회 민간활동 조직화 사업 ∘생산·소비교류활동 지원사업	51,500	51,500	0	0

□-3. 전주푸드 협동경제 육성

담당부서 : 공공급식사업부 학교급식팀	사업명 : 전주푸드 협동경제 육성
담당팀장 : 김선범	업무담당자 : 백기홍

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지역 농산물을 활용한 가공 상품화 교육 확대를 통해 품목 다각화,
농가 판로 기회 확대

- 장비 구입 및 시설 유지·보수를 통한 지역가공 활성화 도모 등

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 113,500천원(출연금 85,765, 자부담 27,735)

○ 대    상 : 전주 농가(농민가공실 이용자)

○ 사업내용

- 가공 상품화 교육 : 지역농산물을 활용한 건식 및 습식가공 분야 등

- 가공 상품화 심화교육 : 가공부문 창업에 필요한 전문성 배양

- 농민가공실 장비 구입 : 가공 시제품 등의 품질향상 및 생산환경
개선을 위한 장비 구입 (양갱, 젤라또 생산설비 등)

- 농민가공실 시설공사, 기계 등 장비 유지·보수, 소모품 구입 등

○ 증감사유

- 농가 수입확대를 위한 각종 소모품 등 지원

- 가공실 시설증대를 위한 자산 취득(양갱, 젤라또 생산설비)

- HACCP 및 설비 유지관리비 등 시설 개선

□ 사업개요                                              (단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
전주푸드협동경제육성	113,500	85,765	27,735	∘ 소모품비(6,000) ∘ 지급수수료(15,000) ∘ 교육훈련비(15,000) ∘ 자산취득(70,000) ∘ 시설유지(7,500)	48,000	48,000	65,500	65,500

□-4. 홈페이지(쇼핑몰)운영관리

담당부서 : 전주푸드사업부 매장관리팀	사업명 : 전주푸드 온라인쇼핑몰 운영관리
담당팀장 : 유윤경	업무담당자 : 문종봉

□ 사업개요

○ 사업목적 : 온라인 쇼핑몰 활성화로 소비자 편의성 및 접근성 강화

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 13,000천원(자부담)

○ 대    상 : 전주시민 및 전주푸드 온라인쇼핑몰 고객

○ 사업내용 : 전주푸드 마켓(온라인 몰) 운영을 통한 농산물 판매촉진

○ 기대효과 : 매출 확대를 통한 농가 소득확보, 소비자 편의제고 등

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
쇼핑몰 운영관리	13,000	0	13,000	∘ 쇼핑몰운영 - 프로모션 - 홍보비 등	13,000	13,000	0	0

□-5. 로컬푸드 직매장 근거리배송

담당부서 : 전주푸드사업부 매장관리팀	사업명 : 로컬푸드 직매장 근거리 배송
담당팀장 : 유윤경	업무담당자 : 문종봉

□ 사업개요

○ 사업목적

- 전주푸드 직매장 온라인 판매 확대로 시민들의 먹거리 접근성 확대

- 근거리 배송 차량을 활용, 직접 배송사업을 통해 소비자 만족도 제고

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 29,200천원(자부담)

○ 대    상 : 직매장 상품 구매자

○ 사업내용

- 직매장 주문상품을 구매자 자택으로 직접배송

- 순회수집, 도시락 배달 등 소비자 수요에 부응하는 다양한 연계서비스 제공

※ 순회수집 : 자체 배송여건이 열악한 직매장 납품 농가들을 대상으로 농가에서
직매장까지 납품대상 상품 순회 수집 후 배송

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
직매장 근거리 배송사업	29,200	0	29,200	∘ 경비 - 지급임차료 - 재료비 - 행사운영비	29,200	29,200	0	0

□-6. 전주김장축제한마당

담당부서 : 전주푸드사업부 매장관리팀	사업명 : 전주김장문화축제
담당팀장 : 최선희	업무담당자 : 최선희

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역농산물의 지역소비 촉진을 통한 농가소득 창출로 지역경제 활성화 기여 및 지역 대표 관광축제로 육성

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 289,330천원(출연금 187,000, 자부담 102,330)

○ 사업규모 : 전주시민 600가족 대상 체험, 전주시, 동 주민센터, 각종
기관, 단체, 사회적경제 단체의 김장나눔, 다문화가정 등

○ 대    상 : 전주시민(참여인원 2,000여 명)

○ 사업내용 : 김장체험과 나눔, 문화관광과 연계한 김장문화 계승

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구				2021년		비교증감
	요 구 액(A)			산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	출연금	자부담
전주 김장축제 한마당	289,330	187,000	102,330	∘장비 및 시설 60,000 ∘문화행사 및 체험부스37,000 ∘홍보 60,000 ∘기타운영비 30,000	289,330	289,330	0	0

□-7. 안전성 검사비 지원사업

담당부서 : 전주푸드사업부, 공공급식사업부	사업명 : 안전성검사비 지원사업
담당팀장 : 유윤경, 권혁	업무담당자 : 문종봉, 서인영

□ 사업개요

○ 사업목적 : 직매장 출하 농산물 및 서울시 공공급식에 공급하는 농산물의 잔류농약에 대한 안전성검사를 실시하여 지역농산물의 안전성 확보 및 신뢰도 제고

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 42,660천원 (도비 8,280 , 시비 16,890, 자부담 17,490)

○ 대    상 : 직매장 및 공공학교급식 공급 농산물(상시 안전성 검사)

○ 사업내용

- 중소농 농산물 안전유통 지원 : 직매장 3개소 출하 농산물 잔류농약 검사

- 도농상생 공공급식 안전성검사비 지원 : 공공‧학교급식(서대문구        공공급식사업 포함)에 공급되는 농산물에 대한 잔류농약 검사

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구					2021년		비교증감
	요 구 액(A)				산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	도비	시비	자부담
안전성 검사비 지원사업	42,660	8,280	16,890	17,490	∘중소농산물 안전유통 지원 ∘도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원 ∘생산, 유통단계 안전성 검사비	27,600	27,600	15,060	15,060

□-8. 지역 주도형 청년일자리 사업

담당부서 : 경영기획실 교육인사팀	사업명 : 지역 주도형 청년일자리 사업
담당팀장 : 박운이	업무담당자 : 김초희

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역경제와 청년이 함께 혁신·성장할 수 있는 지역특화 일자리 지원으로, 청년의 지역 정착 유도 및 지역발전 기여

○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.

○ 사 업 비 : 113,333천원(국비 40,833, 도비 10,375, 시비 52,750, 자부담  9,375)

○ 대    상 : 만39세 이하의 미취업 청년(5명)

○ 사업내용 : 청년층의 일자리 확대, 농업분야에 대한 참여 확대

○ 추진근거

- 행정안전부 지역일자리경제과-3351(2021.09.03.)호

- 전라북도 일자리경제정책관-12310호

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구						2021년		비교증감
	요 구 액(A)					산출내역	본예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종예산 대비 (A-C)
	계	국비	도비	시비	자부담
지역주도형 청년일자리 사업	113,333	40,833	10,375	52,750	9,375	∘(필수지원) 102,083 ∘(자율지원) 11,250	36,400	36,400	76,933	76,933

□-9. 임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업

담당부서 : 공공급식사업부 공공급식팀	사업명 : 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업
담당팀장 : 권혁	업무담당자 : 박미송

□ 사업개요

○ 사업목적 : 미래세대의 건강을 위해 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치 구현

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 960,000천원(국비 384,000 도비 115,200 시비 268,800 자부담 192,000)

○ 사업규모 : 전주시 임산부 2,000명

○ 대    상 : 임신 중 이거나, 출산 후 1년 이내인 산모(전주시)

* 단, 지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 지원을 받는 임산부는 지원대상 제외

○ 사업내용 : 친환경농산물 공급을 원하는 임산부에게 친환경농산물 및 유기가공 식품 등 꾸러미 형태로 월 1회 이상 공급(연간 48만원)

□ 사업계획

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산편성 요구						2021년		비교증감
	요 구 액(A)					산출내역	본 예산액 (B)	최종 예산액 (C)	본예산 대비 (A-B)	최종 예산 대비 (A-C)
	계	국비	도비	시비	자부담
임산부 친환경 농산물 꾸러미사업	960,000	384,000	115,200	268,800	192,000	∘ 지급수수료 : 105,000 택배비 : 2,000명*3,500원*15회 ∘ 재료비기타 : 855,000 친환경농산물 등 : 780,000 포장박스 등 : 75,000 2,000명2,500원*15회	1,534,930	1,534,930	▲574,930	▲574,930

□ 학교급식지원센터 인력운영

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 학교급식지원센터 인력운영
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 학교급식지원센터에서 근무하는 직원들의 급여 및 제 수당 등 인건비 지원으로 원활한 재단 운영 도모

□ 개    요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 학교급식지원센터

○ 사업대상 : 17명(일반직5, 운영직12)

○ 총사업비 : 675,751천원(출연금 620,024, 자부담 55,726)

○ 사업내용

- 학교급식지원센터 인력운영을 위한 인건비

(연봉, 가족수당, 시간외근무수당, 연가보상비, 퇴직급여 등)

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 : 620,024천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	620,024
인건비 (급여, 제수당)	620,024	- 급여 509,952 제수당 110,072

○ 자부담 :  55,726천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	55,726
인건비 (퇴직급여)	55,726	퇴직급여 55,726

□ 기대효과

○ 인력운영비 지속 편성으로 원활한 사업장 운영 도모

□ 금후계획

○ 학교급식지원센터의 내실있는 운영을 위한 인력운영비 지속 지원

□-1. 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산 출 내 역
총계			620,025
	인건비		620,025
		급여	509,953	- 6급 47,437,330원*1명 - 7급 42,648,080원*1명 - 8급 37,667,120원*1명 - 9급 27,067,220원*2명 - 운영직 27,338,830원*12명
		제수당	110,072	- 가족수당 + 배우자 40,000원*12명*12월 + 기타 가족 60,000원*12명*12월 - 시간외 근무수당 + 6급 (18,900원*20시간*1.5)*1명*12월 + 7급 (17,000원*20시간*1.5)*1명*12월 + 8급 (15,020원*20시간*1.5)*1명*12월 + 9급 (10,790원*20시간*1.5)*2명*12월 + 운영직 (10,890원*20시간*1.5)*12명*12월 - 연가보상비 + 6급 18,900원*8시간*1명*5일 + 7급 17,000원*8시간*1명*5일 + 8급 15,020원*8시간*1명*5일 + 9급 10,790원*8시간*2명*5일 + 운영직 10,890원*8시간*12명*5일 - 직무수당(운영직) + 운영직 직무수당 100,000원/월*12명*12월

□-2. 산출기초 세부내역(자부담)

○ 자부담 :  55,726천원

항목별		예산액 (천원)	산 출 내 역
총계		55,726
	퇴직급여	55,726	- 퇴직급여 + 퇴직연금 적립급(17명) 613,848,930원/12월

□ 학교급식지원센터 운영지원

담당부서 : 경영기획실 총무회계팀	사업명 : 학교급식지원센터 운영지원
담당팀장 : 서민정	업무담당자 : 조수남

□ 목적 및 필요성

○ 학교급식지원센터의 효율적이고 원활한 운영으로 시민 먹거리 접근성 개선 및 지역 먹거리의 선순환 확대

○ 학교에 공급되는 지역생산 우수농산물의 원활한 생산과 수급 및 공급관리 기능의 원활한 수행・지원

○ 학교급식센터 운영을 위한 4대보험 부담금, 여비, 공공요금, 소모품비 등 편성으로 내실 있는 사업장 운영 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 학교급식지원센터

○ 총사업비 : 600,848천원(출연금 128,272, 자부담 472,576)

○ 사업내용

- 직원 복리후생비(법인부담금, 안전보험, 급량비), 여비 등

- 사업장 운영을 위한 사무용품 및 전산용품 등 구입비

- 사업장 운영을 위한 공공요금(전기·수도·가스)

- 차량 유지비(유류비, 수리비 등)

- 화재보험 등 보험료, 차량 8대 보험료(소형차1대, 탑차6대, 지게차)

- 각종 지급수수료(무인경비시스템, 소독방역, 자문료 등)

- 직원근무복, 도서인쇄비

- 건물 유지·보수 관리비

- 업무추진비(시책, 정원가산, 부서운영 등)

- 직원 교육훈련 경비(기존 식품영업자 교육 등)

- 학교급식지원센터 공급 농산물 포장 등을 위한 재료비

- 영양교사 등 관계자 워크숍 및 학교급식 생산지 체험학습 홍보

- 각종 회의 운영비(운영위원회, 가격조정위원회 등)

- 경영평가에 따른 성과급

○ 추진일정

- 사업장 시설 및 장비관리                            : 2022. 1. ~ 12.

- 사업장 소모품 구입                                 : 2022. 1. ~ 12.

- 보험료, 시스템 유지관리 등                          : 2022. 1. ~ 12.

□ 사업비 산출기초

○ 출연금 : 128,272천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	128,272
복리후생비	122,801	- 건강보험 법인부담금 24,207 국민연금 법인부담금 30,092 고용보험 법인부담금 11,736 산재보험 법인부담금 6,888 선택적복지비 6,800 안전보험(일반직) 2,550 급량비 6,528 명절휴가비 34,000
피복비	3,400	- 직원 근무복 3,400
도서인쇄비	2,071	각종 교육 자료 및 보고서 등 인쇄 2,071

○ 자부담 :  472,576천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
총계	472,576
복리후생비	8,925	급량비 8,160 기념품(근로자의 날 , 명절) 765
여비	4,200	국내여비 4,200
공공요금 및 제세	5,000	- 전화,우편, 인터넷 등 요금 3,600 각종 세금(각종 등록 인허가면허세, 주민세, 자동차세 1,400
수도광열비	63,120	- 전기요금 54,000 수도요금 5,520 가스요금 3,600
소모품구입	27,200	- 사무용품 및 소모품 18,000 - 전산장비 등 소모품 9,200
피복비	2,550	- 안전화, 위생복 등 2,550
도서인쇄비	1,109	- 도서인쇄비 1,109
지급임차료	57,000	- 학교급식 공간 임차료 57,000
수선유지비	40,000	- 건물 등 시설 유지보수 40,000
차량유지비	25,200	차량(7대) 통행료, 유류비, 수리비 등 25,200
보험료	10,000	차량(7대) 보험료 8,000 화재, 영업배상, 가스 등 보험 2,000
지급수수료	83,440	무인경비시스템(학교급식) 4,800 소독방역 수수료(학교급식) 3,960 사업장 청소 31,680 사업장 청소 및 왁스 6,000 학교급식 계약 수수료(eat) 24,000 기타 시스템 관련 수수료 13,000
관서업무비	4,960	정원가산업무비(직원사기진작) 1,360 부서운영업무추진비(1개 부서) 3,600
교육훈련비	4,000	- 직원 교육훈련 경비 4,000
재료비기타	89,200	- 학교급식 컴플레인 대응비 27,000 기타 재료비(포장박스 등) 62,200

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
행사홍보비	13,000	영양(교)사 등 관계자 워크숍 5,000 학교급식 생산지 체험학습 8,000
회의운영비	12,000	- 운영위원회 2,800 가격조정위원회 7,200 각종 위원회 운영경비 2,000
성과급	21,672	- 성과급 (17명) 21,672

□ 기대효과

○ 안정적인 사업운영으로 관내학교의 지역먹거리 접근성 개선

□ 금후계획

○ 학교급식사업의 안정적 추진 및 공급 확대

○ 학교 공급 우수농산물의 원활한 생산과 수급 지속 추진

□-1. 산출기초 세부내역(출연금)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			128,272
	경 비		128,272
		복리후생비	122,801	- 건강보험 법인부담금(17명) 614,664,930원*3.62% - 국민연금 법인부담금(17명) 614,664,930원*4.5% - 고용보험 법인부담금(17명) 614,664,930원*1.755% - 산재보험 법인부담금(17명) 614,664,930원*1.03% 선택적 복지비 400,000원/인*17명 - 안전보험(일반직) 150,000원/인*17인 - 급량비 8,000원/식*17인*4식*12월 - 명절휴가비 1,000,000원*2회*17명
		피복비	3,400	- 직원근무복 200,000원*17명
		도서인쇄비	2,071	각종교육자료 및 보고서 등 인쇄비 2,071,000원

□-2. 산출기초 세부내역(자부담)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			472,576
	경 비		472,576
		복리후생비	8,925	기념품(근로자의 날, 명절) 15,000원*17명*3회 급량비 8,000원/식*17인*5식*12월
		여비	4,200	국내여비 4,200,000원
		공공요금 및 제세	5,000	- 전기요금 + 전화,우편, 인터넷 등 요금 300,000원/월*12월 - 각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차세 등) 1,400,000원
		수도광열비	63,120	- 전기요금 + 전기요금(학교급식) 4,500,000원/월*12월 - 수도요금 + 수도요금(학교급식) 460,000원/월*12월 - 가스요금 + 가스요금(학교급식) 300,000원/월*12월
		소모품비	27,200	- 사무용품 및 소모품 구입 + 사무용품 500,000원/월*12월 + 소모품 700,000원/월*12월 + 복사용지 300,000원/월*12월 - 전산장비 등 소모품 구입 + 수리용 부품 200,000원*6회 + 프린터 토너 1,000,000원*2회 + 복합기 렌탈 500,000원/월*12월
		피복비	2,550	- 직원 근무복 150,000원*17명
		도서인쇄비	1,109	- 각종 교육 자료 및 보고서 등 인쇄 1,109,000원
		지급임차료	57,000	- 학교급식 공간 임차료 57,000,000원
		수선유지비	40,000	건물 등 수선관리비 및 시설장비비 40,000,000원
		차량유지비	25,200	- 배송차량 유류비 150,000원/월*12월*7대 - 배송차량 비품 및 부품 100,000원/월*12월*7대 - 배송차량 정기검사 및 수리 50,000원/월*12월*7대
		보험료	10,000	- 차량 보험료(모닝1대, 탑차6대, 지게차) 8,000,000원 - 화재, 영업배상, 가스 등 보험 1,000,000원*2개소

항목별			예산액 (천원)	산출내역
		지급수수료	83,440	- 무인경비시스템(학교급식) 400,000원/월*12월 - 소독방역 수수료(학교급식) 330,000원/월*12월 - 사업장 청소 2,640,000원/월*12월 - 사업장 에어컨 청소 및 왁스 3,000,000원*2회 - 학교급식 계약 수수료(eat) 24,000,000원 - 기타 시스템 관련 수수료 13,000,000원
		관서업무비	4,960	- 정원가산업무비(직원사기진작) 80,000원*17명 - 부서운영업무추진비(1개 부서) 300,000원*12월*1개 부서
		교육훈련비	4,000	직원 교육훈련 경비(기존 식품영업자 교육 등) 1,000,000원 직원 교육훈련 경비(자격증 취득 등) 3,000,000원
		재료비기타	89,200	- 학교급식 컴플레인 대응비 56,250원/학교/월*40개교*12월 - 포장박스 1호~5호 5,000,000원/월*8월 - 롤팩 등 비닐포장재(대파/상추 등) 850,000원/월*12월 - OPP테잎 등 400,000원/월*12월 - 전용라벨지 제작 600,000원/월*12월
		행사홍보비	13,000	- 영양(교)사 등 관계자 워크숍 2,500,000원*2회 - 학교급식 생산지 체험학습 2,000,000원*4회
		회의운영비	12,000	- 운영위원회 100,000원/회*7인*4회 - 가격조정위원회 100,000원/회*6인*12회 - 각종 위원회 운영경비 2,000,000원
		성과급	21,672	- 6급 2,311,760원*1명 - 7급 2,078,360원*1명 - 8급 1,835,620원*1명 - 9급 1,319,060원*2명 - 운영직 1,332,300원*12명

□ 학교급식지원센터 배송지원

담당부서 : 공공급식사업부 학교급식팀	사업명 : 학교급식지원센터 배송지원
담당팀장 : 김선범	업무담당자 : 이영식

□ 목적 및 필요성

○ 학교급식지원센터의 효율적이고 원활한 운영으로 시민 먹거리

접근성 개선 및 지역 먹거리의 선순환 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 학교급식지원센터(월드컵경기장 내)

○ 총사업비 : 856,656천원(자부담)

○ 사업내용

- 학교급식업무 추진을 위한 차량 물류비(운반비용), 차량유지비 등

□ 사업비 산출기초

○ 자부담 : 856,656천원

구분	예산액(천원)	산출기초(천원)
운반비	856,656	- 학교급식 물류비 및 보관비 856,656

□ 금후계획

○ 학교급식 배송업체 선정공고                         : ‘22. 1.

○ 학교급식 배송업체 선정 및 계약                     : ‘22. 2.

○ 안정적인 물류 배송을 통한 공급물량 확대            : 연중

○ 학교급식 식재료의 원활한 배송으로 인해 상호 신뢰도 제고 : 연중

□-1. 산출기초 세부내역(자부담)

항목별			예산액 (천원)	산출내역
총계			856,656
	경 비		856,656
		운반비	856,656	- 학교급식 물류비 및 보관비 2,644,000원*27대*12월